1 / 7

Obrada prodajnog naloga sa skupnim fakturiranjem

Obrada prodajnog naloga sa skupnim fakturiranjem. SAP Best Practices. Svrha, prednosti i ključni koraci procesa. Svrha Ovaj scenarij opisuje kako postupati s velikim brojem poslovnih slučajeva standardnog prodajnog procesa (direktna prodaja sa zalihe). Prednosti

tawana
Download Presentation

Obrada prodajnog naloga sa skupnim fakturiranjem

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Obrada prodajnog naloga sa skupnim fakturiranjem SAP Best Practices

  2. Svrha, prednosti i ključni koraci procesa • Svrha • Ovaj scenarij opisuje kako postupati s velikim brojem poslovnih slučajeva standardnog prodajnog procesa (direktna prodaja sa zalihe). • Prednosti • Optimiziranje troškova kod prikupljanja naloga kupaca dospjelih za isporuku istom kupcu u jednoj isporuci pomoću skupnog izvođenja. • Optimiziranje troškova kod prikupljanja isporuka istom kupcu za jednu fakturu pomoću skupnog izvođenja. • Pokriveni ključni tokovi procesa • Kreiranje prodajnog naloga • Skupno izvođenje za isporuke • Izuzimanje • Izdavanje robe • Skupno izvođenje za fakturiranje

  3. Potrebne SAP aplikacije i uloge u poduzeću • Potrebno • Paket proširenja 5 za SAP ERP 6.0 • Uloge u poduzeću uključene u tokove procesa • Voditelj prodaje • Administrator prodaje • Skladištar • Administrator fakturiranja

  4. Detaljni opis procesa • Obrada prodajnih naloga sa skupnim fakturiranjem • Ovaj scenarij opisuje upotrebu standardnog prodajnog procesa (direktna prodaja sa zalihe) za masovnu obradu. • Proces počinje kreiranjem nekih standardnih prodajnih naloga. • U periodičnim intervalima svi se prodajni nalozi dospjeli za isporuku i s raspoloživošću materijala odabiru i kreiraju se isporuke. Za optimizaciju troškova otpreme svi prodajni nalozi koji se isporučuju istom kupcu spremaju se u jedan dokument isporuke. Nalozi za transport WM-a i dokumenti izuzimanja za izuzimanje automatski se kreiraju za skladišne lokacije lean WM-a. • Materijali se izuzimaju i stvarni iznos izuzimanja bilježi se u isporuci. Prijem robe se knjiži, a otpremnice se kreiraju. U pozadini se knjiži upotreba robe u računovodstvo. Materijali mogu napustiti poduzeće. • U periodičnim intervalima sve se isporuke odabiru za fakturiranje. Za optimizaciju troškova, sve isporuke dospjele za fakturiranje istom kupcu spremaju se u jedan fakturni dokument. U pozadini prihod se knjiži u računovodstvo.

  5. Dijagram toka procesa Obrada prodajnog naloga sa skupnim fakturiranjem Događaj Kupac treba kupiti proizvod Kupac Otpremnica Fakturni dokument Administrator prodaje Unos prodajnog naloga Skladištar Kreiranje isporuke pomoću skupne obrade dokumenata dospjelih za isporuku Provjera serija / dodjela serijskog broja (izborno) Knjiži izdavanje robe Lista izuzimanja Zaliha COGS Administrator fakturiranja Skupno fakturiranje Računovođa Saldakonti Kupaca SK – ulaznoplaćanje (157) Prodaja: operacije zatvaranja na kraju razdoblja (203) SK = saldakonta kupaca, COGS = trošak prodane robe

  6. Diagram Connection Legend <Function> Hardcopy / Document External to SAP Financial Actuals Business Activity / Event Budget Planning Unit Process Manual Process Process Reference Existing Version / Data Sub-Process Reference Process Decision System Pass/Fail Decision

More Related