1 / 31

Välkomna

Välkomna. Ekonomi Resultat 2010 Sysse Hardenby Distriktskassör 2010-2012. SH 2011-03-08. Zonta International DI 21 Resultat 2009 - 2010. I presentationen finns information och analyser kring 2010 års resultat Speciellt att notera

tomai
Download Presentation

Välkomna

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Välkomna

  2. Ekonomi • Resultat 2010 • Sysse Hardenby • Distriktskassör 2010-2012 SH 2011-03-08

  3. Zonta International DI 21 Resultat 2009 - 2010 I presentationen finns information och analyser kring 2010 års resultat Speciellt att notera • Medlemsantalet har inte nått budgeterad nivå för 2009 och 2010 men har heller inte minskat. • Uppgraderingsarbetet på hemsidan har pågått under senare delen av året 2010 SH 2011-03-08

  4. DI 21 Resultat 2003-2010 SH 2011-03-08

  5. Resultat 2009 -2010

  6. IntäkterRapport 2009 - 2010

  7. 2009 – 2010 Intäkter

  8. Utnyttjat Statsbidrag 2009 - 2010 SH 2011-03-08

  9. KostnaderRapport 2009 - 2010

  10. 2009 – 2010 Kostnader

  11. Resebidrag till Convention i San Antonio 10 000 kr per klubb betalades till 24 klubbar 5 000 kr per klubb betalades till 12 klubbar Summa 300 000 kr SH 2011-03-08

  12. Convention i San AntonioKlubbar som erhållit resebidrag SH 2011-03-08

  13. Styrelsens kostnader Convention i San Antonio Uttagna reseersättningar i enlighet med gällande reseregler Registreringsavgiften varierar något beroende på vilken kurs som gällt för USD. Registreringsavgiften var 475 USD. De flesta bodde på Marriott och ersättning har lämnats för boende i dubbelrum. Boende på annat hotell har gett lägre kostnad. SH 2011-03-08

  14. 2009 – 2010 Kostnader

  15. Sammanställningen över redovisade styrelsekostnader i verksamhetsberättelsen Kostnader för styrelsemöten varierar beroende av vilka orter som valts Styrelsekostnaden har varit högre 2010 jfr 2009 genom styrelsemötet i Riga, Lettland i mars 2010 också 1 styrelsemöte mer redovisat jfr med 2009 då styrelsemötet i samband med DM redovisas i DM kostnader. I styrelsekostnaderna ingår också kostnader vid charter av OGRE klubben Distriktsstyrelsens kostnader för styrelsemöten

  16. 2009 – 2010 Kostnader

  17. 2009 – 2010 Kostnader

  18. Resultat 2009 -2010

  19. Ekonomi • Prognos 2011 (Reviderad budget) • Budgetförslag 2012-2013 • Sysse Hardenby • Distriktskassör 2010-2012 SH 2011-03-08

  20. Prognos 2011 Statsbidrag har erhållits i form av organisationsbidrag 300 000 kr SH 2011-03-08

  21. Budget 2012 - 2013 • Budgeten beräknas på 2 500 medlemmar • Antalet medlemmar den 31/12 2010 var 2 420 • Budgeten baseras på en oförändrad medlemsavgift 215 SEK • Investering i hemsidan 50 kSEK per år • Satsning på PR 40 kSEK per år • Resebidrag till Convention 2012 ges utöver vad som krävs enl stadgarna • Vid utgången av räkenskapsåret bör kapitalet motsvara 50% av årets medlemsavgifter SH 2011-03-08

  22. DI 21 Prognos och budget 2011 - 2013 SH 2011-03-08

  23. Reviderad budget 2011 Budget 2012- 2013

  24. 2011-13 Intäkter Fortsatt ambition att nå tillbaka till 2500 medlemmar Avgift 215 kr bibehålls Statsbidrag 2011 erhållits 300 000 kr Statsbidrag budgeteras 2012-2013 till 0

  25. Rev budget 2011 Statsbidrag används till DM och utveckling av kommittéernas arbete. Budget 2012-2013 Convention särskild satsning för att öka antal deltagare DM samma nivå som tidigare Styrelsekostnader se nästa bild

  26. Styrelsens kostnader Budgeten beräknas utifrån ett bedömt deltagarantal och genomsnittskostnad för ett 'normalt' styrelsemöte Under budgetperioden kommer telefonkonferens att provas under november möte udda år Under budgetperioden kommer en utredning att genomföras för att titta på möjligheten att alltid förlägga styrelsemötena på samma plats för på det sättet sänka kostnaderna. Under perioden kommer en del av de budgeterade styrelsekostnaderna att riktas mot även de övriga Kommittéerna i syfte att ytterligare synliggöra Zonta SH 2011-03-08

  27. Rev budget 2011 Utbildning av Area masters, Klubbmasters, uppgradering av mjukvara mm finansieras med statsbidraget Budget 2012-2013 Kontinuerliga investeringar behövs tex för medlemsregister som kan 'kommunicera' med HQ. Kontinuerlig utbildning av AreaMasters o Klubbmasters IT driften har blivit lägre, men ej planerad support kan behövas.

  28. Rev Budget 2011 PR utveckling finansieras av Statsbidrag Budget 2012 – 2013 Ökad satsning på PR Material Fortsatt organisationsutveckling

  29. Budget 2012 – 2013 Övriga kostnader

  30. Reviderad budget 2011 Budget 2012- 2013

More Related