380 likes | 480 Views
17.11.09. Handlingsprogram 2010 - 2013. Rådmannens forslag november 2009. HP 2010 – 13 Rådmannens forslag. Hva preger forslaget ?. Omfattende omstillingstiltak for å tilpasse utgiftsveksten til inntektsveksten – sum tiltak på 50 mill. kr. i 2010 økende til 100 i 2013.
E N D
17.11.09 Handlingsprogram 2010 - 2013 Rådmannens forslag november 2009
HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Hva preger forslaget ? • Omfattende omstillingstiltak for å tilpasse utgiftsveksten til inntektsveksten – sum tiltak på 50 mill. kr. i 2010 økende til 100 i 2013. • Alle virksomhetenes rammer kuttes i 2010 med 2 % etter inflasjonsjustering. • Økte budsjettrammer foreslås for: • Sosial- og flyktningetjenesten, • Barnevern, • Tilbud til multifunksjonshemmede barn (SAMBA) • PP-tjenesten, • Spesialundervisning
HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Hva preger forslaget ? 4. Igangsetting av store nye investeringer: • Kulturhus • Ny skole på Heistad • Rehabilitering skoler • Nye sykehjemsplasser i Brevik • Nye og oppgraderte kommunaltekniske anlegg
HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Hva preger forslaget ? • Bruk av fonds • I planperioden vil det bli brukt om lag 300 mill. kroner av kapitalfond til finansiering av investeringer – • Sum disponible kapitalfond pr. 2013 vil være på 309 mill. kr. • Dette medfører selv med et høyt investeringsnivå en lav økning i netto lånegjeld. • I driften budsjetteres det med både bruk av og avsetninger til disposisjonsfond, netto avsetning på 19 mill kr. i perioden • Sum disponible disposisjonsfond pr. 2013 vil være på 183 mill. kr.
HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Økonomisk strategi • Etablere sunn driftsbalanse 3% netto driftsresultat • Prisjustere finansforvaltningsfondet • Et bærekraftig investeringsnivå
HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Økonomiske rammer – noen forutsetninger Skatt og rammetilskudd som forutsatt i forslaget til statsbudsjettet for 2010 - årlig realvekst på 0,8 % fra 2011. Eiendomsskatten på 2009- nivå, - 3,6 o/oo i hele perioden. Utbytte fra Skagerak Energi 40 mill. kr. pr. år. Momskompensasjon gradvis ut av driftsbudsjettet f.o.m. 2010.
HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Økonomiske rammer – noen andre forutsetninger • Lånerente 4,2 % i 2010 økende til 4,8 % i 2013 • Finansavkastning 4,7 i 2010 økende til 6 % i 2013 • Årslønnsvekst til 2010 på 3,5 % • Prisvekst på 2,4 %
HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Økonomisk utvikling
HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Driftsbalansen Mill. kr
HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Disponible inntektsrammer drift
HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Andre generelle statstilskudd for 2008 - 2013
HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Renteinntekter og utbytte
HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Budsjettrammer -rammeområdene
HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Innsparingstiltak oppsummert. Sum innsparingstiltak for 2010 er 21 mill. kroner høyere enn forutsatt for 2010 i HP 2009 – 12
HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Endringer som bidrar til økt innsparingsbehov i 2010
HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Nye driftstiltak – oppsummert pr. rammeområde.
HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Formannskapet – drifts- og innsparingstiltak.
HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Barn, unge og kultur – drifts- og innsparingstiltak
HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Helse og omsorg – drifts- og innsparingstiltak
HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Plan og kommunalteknikk – drifts- og innsparingstiltak På dette området foreslås det ikke nye driftstiltak men følgende innsparingstiltak
HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Innsparingstiltak forøvrig Kirker og trossamfunn - innsparingstiltak:
HP 2010 – 13 Rådmannens forslag 2 % reduksjon i rammene vil i varierende grad innebære • Redusert bemanning • Små stillinger må beholdes • Mindre bruk av vikarer • Reduksjon i driftsposter/ innkjøp • Lavere nivå/omfang på tjenestetilbudet
HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Investeringsnivå og finansiering
HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Investeringsbudsjett
HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Hva investeres det i – sum årene 2010-13 ?
HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Investeringstiltak – sum pr rammeområde
HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Barn, unge og kultur - investeringstiltak
HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Helse og omsorg- investeringstiltak.
HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Plan og kommunalteknikk - investeringstiltak
HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Øvrige investeringstiltak Formannskapet Kirkelig fellesråd
HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Kommunens lånegjeld Endring i netto lånegjeld.
HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Driftsoversikt 2008 – 2013.
HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Driftsoversikt 2008 – 2013, forts.
HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Fondsbeholdning - de største investerings- og disposisjonsfondene Med budsjettert bruk av og avsetning til disposisjonsfonds i perioden vil det være en nto.avsetning på 18,7 mill kr. og sum disposisjonsfond pr. utgangen av 2013 vil være på 183 mill. kr.
HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Risikofaktorer i budsjettopplegget • Evne til gjennomføring av planlagte effektivisering og innsparingstiltak • Økt behov og økte forventninger til våre tjenester • Rentenivå/- finansavkastning • Økonomiske konjunkturer • Befolkningsutviklingen • Utbytte fra Skagerak Energi • Lavt budsjettert resultat
HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Forslag til vedtak:
HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Forslag til vedtak:
HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Forslag til vedtak: