1 / 38

Handlingsprogram 2010 - 2013

17.11.09. Handlingsprogram 2010 - 2013. Rådmannens forslag november 2009. HP 2010 – 13 Rådmannens forslag. Hva preger forslaget ?. Omfattende omstillingstiltak for å tilpasse utgiftsveksten til inntektsveksten – sum tiltak på 50 mill. kr. i 2010 økende til 100 i 2013.

tyler-hill
Download Presentation

Handlingsprogram 2010 - 2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. 17.11.09 Handlingsprogram 2010 - 2013 Rådmannens forslag november 2009

  2. HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Hva preger forslaget ? • Omfattende omstillingstiltak for å tilpasse utgiftsveksten til inntektsveksten – sum tiltak på 50 mill. kr. i 2010 økende til 100 i 2013. • Alle virksomhetenes rammer kuttes i 2010 med 2 % etter inflasjonsjustering. • Økte budsjettrammer foreslås for: • Sosial- og flyktningetjenesten, • Barnevern, • Tilbud til multifunksjonshemmede barn (SAMBA) • PP-tjenesten, • Spesialundervisning

  3. HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Hva preger forslaget ? 4. Igangsetting av store nye investeringer: • Kulturhus • Ny skole på Heistad • Rehabilitering skoler • Nye sykehjemsplasser i Brevik • Nye og oppgraderte kommunaltekniske anlegg

  4. HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Hva preger forslaget ? • Bruk av fonds • I planperioden vil det bli brukt om lag 300 mill. kroner av kapitalfond til finansiering av investeringer – • Sum disponible kapitalfond pr. 2013 vil være på 309 mill. kr. • Dette medfører selv med et høyt investeringsnivå en lav økning i netto lånegjeld. • I driften budsjetteres det med både bruk av og avsetninger til disposisjonsfond, netto avsetning på 19 mill kr. i perioden • Sum disponible disposisjonsfond pr. 2013 vil være på 183 mill. kr.

  5. HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Økonomisk strategi • Etablere sunn driftsbalanse 3% netto driftsresultat • Prisjustere finansforvaltningsfondet • Et bærekraftig investeringsnivå

  6. HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Økonomiske rammer – noen forutsetninger Skatt og rammetilskudd som forutsatt i forslaget til statsbudsjettet for 2010 - årlig realvekst på 0,8 % fra 2011. Eiendomsskatten på 2009- nivå, - 3,6 o/oo i hele perioden. Utbytte fra Skagerak Energi 40 mill. kr. pr. år. Momskompensasjon gradvis ut av driftsbudsjettet f.o.m. 2010.

  7. HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Økonomiske rammer – noen andre forutsetninger • Lånerente 4,2 % i 2010 økende til 4,8 % i 2013 • Finansavkastning 4,7 i 2010 økende til 6 % i 2013 • Årslønnsvekst til 2010 på 3,5 % • Prisvekst på 2,4 %

  8. HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Økonomisk utvikling

  9. HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Driftsbalansen Mill. kr

  10. HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Disponible inntektsrammer drift

  11. HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Andre generelle statstilskudd for 2008 - 2013

  12. HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Renteinntekter og utbytte

  13. HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Budsjettrammer -rammeområdene

  14. HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Innsparingstiltak oppsummert. Sum innsparingstiltak for 2010 er 21 mill. kroner høyere enn forutsatt for 2010 i HP 2009 – 12

  15. HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Endringer som bidrar til økt innsparingsbehov i 2010

  16. HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Nye driftstiltak – oppsummert pr. rammeområde.

  17. HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Formannskapet – drifts- og innsparingstiltak.

  18. HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Barn, unge og kultur – drifts- og innsparingstiltak

  19. HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Helse og omsorg – drifts- og innsparingstiltak

  20. HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Plan og kommunalteknikk – drifts- og innsparingstiltak På dette området foreslås det ikke nye driftstiltak men følgende innsparingstiltak

  21. HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Innsparingstiltak forøvrig Kirker og trossamfunn - innsparingstiltak:

  22. HP 2010 – 13 Rådmannens forslag 2 % reduksjon i rammene vil i varierende grad innebære • Redusert bemanning • Små stillinger må beholdes • Mindre bruk av vikarer • Reduksjon i driftsposter/ innkjøp • Lavere nivå/omfang på tjenestetilbudet

  23. HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Investeringsnivå og finansiering

  24. HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Investeringsbudsjett

  25. HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Hva investeres det i – sum årene 2010-13 ?

  26. HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Investeringstiltak – sum pr rammeområde

  27. HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Barn, unge og kultur - investeringstiltak

  28. HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Helse og omsorg- investeringstiltak.

  29. HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Plan og kommunalteknikk - investeringstiltak

  30. HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Øvrige investeringstiltak Formannskapet Kirkelig fellesråd

  31. HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Kommunens lånegjeld Endring i netto lånegjeld.

  32. HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Driftsoversikt 2008 – 2013.

  33. HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Driftsoversikt 2008 – 2013, forts.

  34. HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Fondsbeholdning - de største investerings- og disposisjonsfondene Med budsjettert bruk av og avsetning til disposisjonsfonds i perioden vil det være en nto.avsetning på 18,7 mill kr. og sum disposisjonsfond pr. utgangen av 2013 vil være på 183 mill. kr.

  35. HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Risikofaktorer i budsjettopplegget • Evne til gjennomføring av planlagte effektivisering og innsparingstiltak • Økt behov og økte forventninger til våre tjenester • Rentenivå/- finansavkastning • Økonomiske konjunkturer • Befolkningsutviklingen • Utbytte fra Skagerak Energi • Lavt budsjettert resultat

  36. HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Forslag til vedtak:

  37. HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Forslag til vedtak:

  38. HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Forslag til vedtak:

More Related