Handlingsprogram 2011-2014

1. Handlingsprogram 2011-2014

2. Utfordring • Elementer i vedtatt budsjett har stor kostnadsøkning, f.eks funksjonskontrakter fylkesveger • Nye lover og forskrifter, f.eks bransjeforskrift for bedriftshelsetjeneste • Klassetall og elever med særskilte behov øker, selv om antall 16-18-åringer går ned • Politiske vedtak som har økonomiske konsekvenser

3. Utfordring • Hvis fylkesrådmannen: • viderefører all aktivitet i 2010 • Øker aktiviteten i utdanningsavd. basert på økt klassetall (vedtak i HUU) og økt antall elever med særskilt behov • Tar hensyn til alle politiske vedtak • Legger inn konsekvenser av alle nye lover, forskrifter og statlige forordninger • Ville budsjettet for 2011 vist en underdekning på ca 60 mill kr, økende til nær 85 mill kr i 2013

4. Eksempler på utfordringer • Dyrere funksjonskontrakter veger: 13 mill kr • Økt antall klasser 10 mill kr • Livslang læring 3 mill kr • Frafallsprosjektet 3 mill kr • Regionalt filmsenter 1,1 mill kr • Inntektsbortfall nytt sonetakstssystem: 2,5 mill kr • Økt ressursbruk i BK i forhold til VKT • Økt antall elever med særskilt behov (spes ped) • Skoleskyss SFO • All utdanningspersonell omfattes nå av bedriftshelsetjeneste (vedtak i adm.utv. Ny ordning skal derfor gjelde alle ansatte)

5. Endringer for 2010 (Statsbudsjettet) • Skatteanslaget øker med 800 mk, ca 7-8 mk for BFK. Løpende skatteinngang er god • Anslag lønnsvekst øker fra 3,25 % til 3,45 %. Deflator oppjusteres grunnet dette til 3,25 % • Det gjøres ingen endringer i fylkeskommunens budsjett 2010.

6. Frie inntekter • 2199 mill kr • 10 mill kr under det som FT la til grunn i juni • 16 mill kr under det som er gjennomsnittlig vekst for fylkeskommune • Deflator på 2,8% + realvekst på 0,1 % • Vi har fått nominell vekst på 2,3 % • Staten forutsetter at vi har et utgiftsbehov på 88 % av landsgjennomsnittet, ned fra 89 %.

7. Årsak til reduksjon i frie inntekter • Antall 16-18 åringer går ned med 152 personer, (1,5%). På landsbasis går antall 16-18 åringer ned med 324 (0,2%) • Antall elever i private og statlige skoler går opp med 52. Fører til trekk i rammetilskuddet på ca 6,1 mill kr (1 elev på statlig spesialskole med opphold koster 250.300,-)

8. Forutsetninger • Skatteandelen er uendret på 2,65 % • Rentesats i statsbudsjettet: 3,04 % • Lønnsvekst anslås til 3,25 % • Deflator anslås til 2,8 % • Beregningsreglene for pensjon strammes inn. Ca 600 mill kr for hele kommunesektoren, men vi har ikke tall for BFK.

9. Fra mindreforbruk til merforbruk • Hvordan kan vi gå fra store besparelser til mindreforbruk og behov for innstramminger? • Eller: • Hadde vi egentlig så store besparelser?

10. Mer-/mindreforbruk • Netto driftsresultat 2009: 112,5 mill kr • Netto driftsresultat var forutsatt brukt til å finansiere investeringer med 145,3 mill kr. • Mindreforbruk for 2009 på 77 mill kr fremkommer fordi vi kunne inntektsføre 107 mill kr fra mindreforbruk i 2008. • Korrigert for dette var netto driftskostnader høyere enn netto driftsinntekter i 2009

11. Hva er virkeligheten? Budsjett 2011

12. Bør vi justere oversikten? • Inkludert i begrepet ”frie inntekter” er det 2 spesielle inntekter: • Mva-refusjon fra investeringer 46,5 mill kr • Økt rammetilskudd for å dekke fylkeskommunens kostnader til veginvesteringer 115,6 mill kr • Fylkestinget har tidligere vedtatt at disse inntektene skal gå uavkortet til å finansiere investeringer, selv om de i følge kommuneloven delvis kan brukes til å finansiere driftsutgifter • Hva skjer hvis vi korrigerer hovedoversikten med disse beløpene?

13. Korrigerte hovedtall

14. Tiltak i 2010 • Forventet merskatteinngang samt deler av forventet mindreforbruk trekkes inn for å styrke driftsfondet med totalt 16,5 mill kr. Forventet mindreforbruk på virksomhetene skjermes

15. Tiltak 2011 Kun kollektivtrafikk og samferdselsavd. får reelt dekket videreføring av all aktivitet i 2010 inn i 2011. Alle andre avdelinger får en reell innstramming, selv om de får en nominell budsjettøkning.

16. Tiltak 2012 - • Fylkesrådmannen legger opp til krav om innstramming på minst 1,5 % fra og med budsjettåret 2012. Foreløpig er innstrammingen fordelt jevnt på alle avdelinger. • 1. halvår 2011 må brukes til å gjennomgå all aktivitet for å foreta prioriteringer

17. Detaljer om budsjettforslaget for 2011

18. Investeringer • Ihht prioritetsgruppe A i forslag til ny investeringsstrategi, men med minimumsalternativer der det var flere valg • Oppstart snarest: • 400 mill kr til Hønefoss vgs • 15 mill kr til Ringerike vgs – inneklima

19. Investeringer • Oppstart i løpet av 2011: • 73,5 mill kr St.Hallvard vgs – bygg for musikk, dans og drama. • 21 mill kr Kongsberg vgs – utbedring Flåtaløkka • 9,2 mill kr Kongsberg vgs – utvidelse Kongsgårdsmoen • 13 mill kr Kongsberg vgs – utvidelse Mauritz Hansen

20. Investeringer • Oppstart senere i perioden: • 65 mill kr Åssiden – hus A – oppgradering • 56 mill kr Åssiden – hus B – oppgradering • 2,5 mill kr Åssiden – hus F – innredning av råbygg • 1 mill kr Åssiden – installering fjernvarme

21. Investering • Må vurderes nærmere: • Teatersal Ringerike folkehøgskole

22. Sentraladministrasjonen • Får styrking på 5 mill kr for: • Ny bedriftshelsetjeneste for alle ansatte, jfr ny bransjeforskrift som utvider tidligere ordning med alle ansatte som arbeider med undervisning. Vedtak i adm.utvalg om at ny ordning derfor skal gjelde alle ansatte • Høy økning over flere år i kontingenten til KS • Omstillingstiltak og seniorpolitikk • Fylkestingsvalget 2011 • Spesielle lønns- og pensjonsutfordringer • Teknisk justering finansiering av midlertidig undervisningsbygg på Drammen vgs 1,5 mill kr

23. Utdanning • 10 mill kr til økt klassetall. Elevtallet går opp selv om antall 16-18 åringer går ned • 9 mill kr ekstra lærlingtilskudd videreført i statsbudsjettet • 2,5 mill kr for styrking av spes.ped. • 2 mill kr prosjekter for hindring av frafall • Tidligere innlagt trekk for leieinntekter Hurum vgs er tilbakeført.

24. Tannhelse • 1 mill kr økt styrking grunnet ekstraordinær lønnsøkning, bortfall av trygderefusjoner, nytt kompetansesenter for tannhelsetjenesten, økte kostnader til narkosebehandling og annet. Dette er i tillegg til 2 mill kr gitt i 2010.

25. Utvikling • Ingen reelle endringer. • 3 mill kr overføres kollektivtrafikk for overføring av personell til Buskerud kollektivtrafikk AS • De får 2 mill kr for å løse oppgaver etter forvaltningsreformen (lå på samferdselsavd. budsjett i 2010)

26. Samferdsel • 1,2 mill kr til generell styrking av avdelingen • Alle statsmidler til forvaltningsreformen ble lagt på budsjettet til samferdsel i 2010. Ressurser til oppgaver som skal utføres av andre avdelinger overføres disse.

27. Kollektiv • 2,5 mill kr for å erstatte inntektsbortfall grunnet nytt sonetakstsystem • 2,5 mill kr i styrking for å opprettholde produksjon lik 2010 og for å holde takstene på relativt samme nivå som 2010. Skal også dekke kostnader til økt behov skoleskyss SFO. • 2 mill kr til styrking av Buskerud kollektivtrafikk as. • Det overføres også midler i forbindelse med overføring av TT samt overføring av personell fra utvikling til Buskerud kollektivtrafikk as

28. Fylkesveger • Teknisk slås budsjettene for gamle og nye fylkesveger sammen til ett budsjett i fylkestingets vedtak. Disponering av midler mellom gamle og nye fylkesveger legges da til hovedutvalget • Det gjøres ingen budsjettmessige endringer.