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Ingresar al programa PDB- EXPORTADORES

Ingresar al programa PDB- EXPORTADORES. En la opción Registro seleccionar Declarantes. El programa mostrará un menú de 4 opciones, elegir Nuevo. Ingresar el nro. de RUC, la Razón Social y grabar. Cuando la pantalla muestre que los datos han sido grabados correctamente , salir de esa pantalla.

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Ingresar al programa PDB- EXPORTADORES

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Presentation Transcript

  1. Ingresar al programa PDB- EXPORTADORES

  2. En la opción Registro seleccionar Declarantes

  3. El programa mostrará un menú de 4 opciones, elegir Nuevo.

  4. Ingresar el nro. de RUC, la Razón Social y grabar.

  5. Cuando la pantalla muestre que los datos han sido grabados correctamente , salir de esa pantalla.

  6. Luego ingresar a la opción Comprobantes de Pago.

  7. En la opción Comprobantes de Pago seleccionar Datos del Contribuyente.

  8. El sistema mostrará varias opciones, ingresar a la opcion Nuevo.

  9. Elegir el Ruc del contribuyente y poner el periodo de la declaración que se va a generar.

  10. Grabar la informacion .

  11. El sistema mostrará una pantalla en la cual se debe seleccionar al contribuyente, luego saldrá un mensaje que indica el RUC y el periodo de los Comprobantes de Pago que se van a registrar.

  12. Si tiene compras en moneda extranjera, en la opción Procesos ingresar el Tipo de cambio.

  13. Si tiene registrado el Tipo de cambio por día en un archivo aparte podrá importarlo, de no ser asi se registrarán en la opcion Nuevo.

  14. Registrar la fecha y el Tipo de cambio de compra y venta, grabar y despues salir.

  15. Ingresar a la opcion Comprobantes de Compra.

  16. Se mostrará una pantalla con varias opciones elegir la que necesite usar.

  17. Al elegir la opcion Nuevo, seleccionar si es una compra interna o externa

  18. En el rubro Tipo de Comprobante exiten 27 tipos de comprobantes diferentes, elegir el que corresponda a la informacion que esta ingresando.

  19. Registrar la fecha de emisión, serie, nro. de comprobante e identificación del proveedor.

  20. Ingresar el RUC, Razón Social y marcar si el contribuyente está sujeto a Detracciones, de ser el caso indicar la Tasa y el nro.de constancia de la Detracción. Luego ingresar a la opción Adquisiones.

  21. Elegir el Tipo de moneda del comprobante que esta registrando.

  22. Indicar el destino de las adquisiciones realizadas.

  23. Registrar los montos del comprobante e ingresar a la forma de pago.

  24. Registrar el medio de pago, el Banco,el nro.de Operación , Fecha y Monto.Aceptar los datos ingresados.

  25. De igual manera registrar las compras con moneda extrajera.

  26. Si la adquisición fue en moneda extranjera , se va a visualizar el tipo de cambio del día de la adquisición registrado anteriormente y el total de la adquisición será en Nuevos Soles.

  27. Registrar la forma de pago que siempre será en Nuevos Soles.

  28. Para registrar la Exportaciones ingresar a la opción Comprobantes de ventas e ingresos.

  29. Para registrar un nuevo comprobante de venta, se ingresan los datos de identificación del Comprobante y del Cliente, luego ingresar en la opción Operaciones.

  30. Seleccionar el Tipo de moneda en que fue emitido el comprobante de venta, registrar la base imponible, si es en moneda extranjera el total será en Nuevos Soles al Tipo de cambio del día de la emisión de comprobante.

  31. Despues de haber registrado todos los comprobantes correspondientes al periodo de la declaración.Se debe Salir hasta el menú principal.

  32. Ingresar a la opición Exportadores.

  33. Ingresar los datos del contribuyente e indicar el motivo de la Solicitud, marcar si tiene adquisiciones y/o exportaciones.

  34. Cargar los CDP´s de adquisiciones, luego seleccionar Ver Datos y Cargar Datos.

  35. Pasar al rubro Documentos de Exportaciones para registrar las DUAS , si tiene un archivo ya preparado podra importarlo.

  36. El sistema mostrará un listado con el detalle de las DUAS registradas.

  37. En el rubro Información de Exportaciones , cargar los CDP´s de Exportaciones , seleccionar Ver Datos y luego Cargar Datos.

  38. Cuando los datos han sido cargados, en la panatalla se podra visualizar el listado de los comprobantes emitidos. Luego seleccionar la opcion Actualizar Tipos de Exportación.

  39. El sistema mostrará una pantalla donde se deberá indicar el tipo de exportación de cada comprobante emitido.

  40. Seleccionar el nro. de la DUA y registrar el Valor FOB.

  41. Pasar al rubro Resumen de Comprobantes y realizar el calculo de los comprobantes de adquisiciones y exportaciones.

  42. Confirmar la información a presentar verificando que el periodo y los datos estén correctos con el V°B°

  43. Luego se validará y grabará la información para poder generar el medio magnetico.

  44. Para generar el Medio Magnético, ingresar a la opción Administrador de envíos.

  45. Seleccionar el Declarante o Contribuyente

  46. Seleccionar la declaracion que desea enviar y verificar que el cursor esté en la Unidad donde se desea crear el archivo.

  47. Colocar el diskette formateado en la Unidad A:

  48. El sistema emitirá este mensaje al momento de generar el envío

  49. Salir del programa hasta el menú principal

  50. Ingresar al Administrador de Reportes

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