1 / 73

BIENVENIDOS AL PROGRAMA CONCAR

BIENVENIDOS AL PROGRAMA CONCAR. Creación de parámetros y creación de la empresa. Ingresamos al Sistema Concar, haciendo doble click en el acceso directo: Aparece la siguiente pantalla , donde se digitará el usuario y el password A ceptar / A ceptar. Doble Click.

eman
Download Presentation

BIENVENIDOS AL PROGRAMA CONCAR

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. BIENVENIDOS AL PROGRAMA CONCAR

  2. Creación de parámetros y creación de la empresa • Ingresamos al Sistema Concar, haciendo doble click en el acceso directo: • Aparece la siguiente pantalla , donde se digitará el usuario y el password • Aceptar / Aceptar Doble Click

  3. Aparecerá la siguiente pantalla

  4. CREACION DE UNA EMPRESA Utilitarios / Mantenimiento Compañías / Nuevo Clic

  5. INGRESAR DATOS DE LA EMPRESA

  6. Aceptar El sistema automáticamente finaliza y sale , luego deberás volver a ingresar y seleccionar la empresa creada Aceptar / Aceptar Seleccionar la empresa

  7. INGRESAR TIPO DE CAMBIO* ARCHIVO/ TIPO DE CAMBIO/MANTENIMIENTO DE TIPO DE CAMBIO/COLOCAR EL AÑO/EL MES

  8. * CREAR/DIA, TIPO DE CAMBIO COMPRA Y VENTA /GUARDAR/ (SALIR)

  9. REINDEXAR ARCHIVOSUTILITARIOS / REINDEXAR BASE DATOS PRINCIPALES, MOVIMIENTOS, MENSUALES Y COMUNES / ACEPTAR( SE DEBE DAR MANTENIMIENTO PARA EVITAR QUE SE CUELGUE EL PROGRAMA Y LA INFORMACION INGRESADA)

  10. CAMBIAR EL USUARIO Y EL PASWORD* UTILITARIOS / MANTENIMIENTO DE USUARIOS / CREAR

  11. * LLENAR LOS DATOS / GUARDAR / AUTOMATICAMENTE SE CERRARA EL PROGRAMA / Y SE PODRA INGRESAR DE NUEVO PERO CON EL NUEVO USUARIO Y PASWORD

  12. CREACION DE CENTRO COSTOSARCHIVO / TABLA GENERAL / MANTENIMIENTO TABLA GENERAL/ CENTRO DE COSTOS (05) / DOBLE CLIP / CREAR / DIGITAR LOS DATOS / GUARDAR/ (SALIR)

  13. DESTINO DE CENTRO COSTOSARCHIVO / TABLA DE TRANSFERENCIA/ CREAR

  14. * DIGITAR LOS DATOS / GUARDAR / ( SALIR)

  15. CREAR MATRICES • ARCHIVO / TABLA GENERAL / MANTENIMIENTO TABLA GENERAL / PLAN TIPO DE ANEXO (07)/ DOBLE CLICK O ENTER/ CREAR / DIGITAR LOS DATOS / GUARDAR / (SALIR)

  16. CREAR LA BASE DE DATOS DE PROVEEDORES / CLIENTES Archivos / Código de Anexos / Mantenimiento de Anexos / Nuevo Clic

  17. En la siguiente pantalla ingresar los datos de los Clientes y Proveedores 1º Ingresar los Datos Principales Seleccionar Clientes

  18. 2º Ingresar los Datos Complementarios, cuando se trata de Empresas en esta pantalla sólo se activará la opción Jurídica Grabar Clic Clic

  19. Visualizarás la siguiente pantalla donde aparecerán los datos ingresados: Haciendo estos dos procedimientos se crearan las base de datos de: Clientes, Proveedores, Trabajadores, Bancos, etc. Abandonar esta opción haciendo clic en (Salir)

  20. CREAR CUENTAS • ARCHIVO / PLAN DE CUENTA / MANTENIMIENTO DE PLAN CUENTAS / CREAR / DATOS PRINCIPALES / FORMATOS / GRABAR / SALIR 1.

  21. 2. Shif +F1 En caso de la Cta. 10401 se coloca en Balance General / opción Caja y Bancos / Enter 3.

  22. CREACION DE FORMATOS • ARCHIVO / TABLA GENERAL / MANTENIMIENTO TABLAS GENERAL / FORMATO DE BALANCE (10) / ENTER / CREAR • DIGITAR LOS DATOS/ GRABAR / SALIR

  23. CREACION PARAMETROS DE COMPROBANTES VENTAS • ARCHIVO / TABLA GENERAL / MANTENIMIENTO TABLA GENERAL / PARAMETRO COMPROBANTES DE VENTAS (56) / ENTER / CREAR • GRABAR / SALIR

  24. CREAR SUB DIARIOS • Archivo / Tabla General / Mantenimiento General / Sub Diario (02) / Enter / Crear / Digitar los Datos / Grabar / Salir

  25. CREAR TIPO DOCUMENTO • Archivo / Tabla General / Mantenimiento Tabla General / Tipo de Documentos (06) / Crear • Grabar / Salir

  26. INGRESO DE ASIENTOS CONTABLES Asiento de Apertura Comprobantes / Comprobante Estándar sin Conversión / Sí Ingresar los siguientes datos: Grabar / Sí Seleccionar Tipo de Asiento Seleccionar Tipo de Moneda

  27. Se visualizará la siguiente pantalla donde se ingresará los datos de la cuenta 10 Caja y Bancos : • Y así sucesivamente con las demás cuentas cada vez que se ingrese una cuenta se terminará grabando haciendo clic en botón Grabar

  28. Para terminar con el Asiento de Apertura hacer Clic en “Finaliza” y clic en “Salir”

  29. VISUALIZAR EL ASIENTO DE APERTURA EN EL LIBRO DIARIO • Consolidación / Proceso de Consolidación / Sí • Aceptar

  30. Reportes / Diarios / Libro Diario • Hacer clic en “A Pantalla”

  31. Visualizarás la siguiente pantalla : • Para abandonar esta pantalla hacer clic en el botónSalir

  32. INGRESO DE LA PROVISION DE VENTAS • Comprobante / Comprobantes Ventas / Sí • Grabar / Sí Shif + F1 Visualiza la BD Clientes

  33. Finalizar Asiento Clic en F Aparecerá el siguiente mensaje: * Aceptar / Salir

  34. VISUALIZAR EL REGISTRO DE VENTAS • Reportes / Registro Ventas / Genera Archivo Mensual Ventas • Procesar / Aceptar

  35. Reportes / Registro Ventas / Emisión Registro de Ventas F. Chico • Para visualizar hacer Clic en A Pantalla / (SALIR) Seleccionar : Tipo de Moneda

  36. INGRESO DE LA PROVISION DE COMPRAS • Comprobante / Comprobantes Compras / Sí • Hacer clic en Grabar • Clic en Si Shif +F1 Visualiza la BD Proveedores

  37. Visualizarás la siguiente pantalla, donde ingresaras los datos la cuenta 60 Compras • Grabar / Finalizar / Salir

  38. VISUALIZAR EL REGISTRO DE COMPRAS • Reportes / Registro Compras / Genera Archivo Mensual Compras • Procesar / Aceptar

  39. Reportes / Registro Compras / Emisión Registro de Compras F. Chico Seleccionar : Tipo de Moneda

  40. Para visualizar hacer Clic en el botón “A Pantalla” • Para salir de esta pantalla hacer clic en (Salir)

  41. INGRESO A DIARIO (CANJE DE LETRAS POR FACTURA) • Comprobantes / Comprobante Estándar con Conversión/ Si • Llenar los datos / Grabar / Si

  42. GRABAR / FINALIZAR / ACEPTAR / SALIR

  43. INGRESO SUB DIARIO: CAJA EFECTIVO INGRESO • Comprobantes / Comprobantes Estándar con Conversión / Si / Llenar los datos / ¿Deseas Registrar el comprobante?/ Si

  44. Luego aparecerá una ventana, donde digitaras el asiento para cobranza de factura: • Grabar / Finalizar / Aceptar

  45. INGRESO SUB DIARIO: CAJA EFECTIVO EGRESO • Comprobantes / Comprobantes Estándar con Conversión / Si / Llenar los datos / ¿Deseas Registrar el comprobante?/ Si

  46. Luego aparecerá una ventana, donde digitaras el asiento para cancelación de factura: • Grabar / Finalizar / Aceptar

  47. INGRESO DE HONORARIOS • Comprobantes / Comprobante Honorarios / Si / Enter / Grabar / Si

  48. Luego aparecerá el asiento de honorarios ya realizado • Finalizar

  49. INGRESO LIBRO BANCOS 1 • Archivo / Mantenimiento Cuentas Bancos / Crear • Llenar los datos / Grabar / Salir

  50. Comprobantes / Comprobantes Bancos / Mantenimiento Movimiento Bancos / Crear • Llenar datos / Enter / Si

More Related