Bugetul municipal Chişinău anul 2013 dezbateri publice

1. Bugetul municipal Chişinăuanul 2013dezbateri publice Chişinău 27 februarie 2013

2. Bugetul municipal Chişinău anul 2013 Venituri în sumă de 2 790 291,3 mii lei: Cheltuieli în sumă de 2 858 911,8 mii lei, deficitul în sumă de 68 620,5 mii lei. surse de finanţare a deficitului: • vînzarea şi privatizarea bunurilor proprietate publică în sumă totală de 80 000 mii lei • sursele externe de finanţare în sumă de 106 584,7 mii lei • soldulmijloacelor băneşti obţinute în urma executării bugetului municipal în anul 2012 în sumă de 66 386,4 mii lei

3. Discifrarea surselor externe de finanţare în sumă de 106 584,7 mii lei, pentru lucrările ce urmează a fi executate în anul 2013

4. Pentru rambursarea împrumuturilor angajate în bugetul municipal Chişinău pe anul 2013 se prevăd mijloace financiare în sumă de 184 350,6 mii lei.

5. Veniturile bugetului municipal la toate componentele pentru anul 2013 se estimează în sumă de 2 790291,3mii lei, inclusiv: • componenta de bază – 2 720583,3mii lei; • mijloacele speciale – 61070,7 mii lei, inclusiv granturi 1282,1 mii lei; • fondurile speciale – 8637,3 mii lei, inclusiv transferuri – 2137,3 mii lei din FondulRepublica de Sus’inere a populaţiei; Comparativ cu prevederile aprobate pe anul 2012 veniturile s-au majorat cu 356 372,5 mii lei sau 14,6 la sută şi cu 968 930,0 mii lei sau 53,2 la sută faţă de executarea pe anul 2011

6. Evoluţia veniturilor bugetului mun. Chişinău pe anii 2010-2013

7. Analiza veniturilor pentru anul 2013 comparativ cu executatpe anul 2011 -2012

10. Coteleimpozituluipebunurileimobiliarepentruanul 2013 (anexa nr.29)

11. Cotele impozitului funciar pentru anul 2013 (anexa nr.28)

12. Evoluţia cheltuielilor bugetului mun. Chişinău pe anii 2010-2013

14. Analiza cheltuielilor pentru anul 2013comparativ cu executat anul 2012

15. Transferurile de la bugetul municipal Chişinău în bugetele de nivelul întîi pentru nivelarea posibilităţilor financiare pe anul 2013

16. Alocaţiile pentru învăţămînt: La această grupă de cheltuieli se prevede alocarea sumei de 1 149 664,8 mii lei, fără organele administrative (inclusiv mijloace speciale 42440,6 mii lei) – ce constituie40,2% din totalul cheltuielilor, inclusiv: În limita alocaţiilor pe anul 2013 au prevăzute mijloace cu destinaţie specială în sumă de 120 346,7 mii lei pentru: reparaţii capitale ale instituţiilor de învățămînt municipale 20621.4 (anexele nr. 32,33) reparația capitală a Centrului comunitar pentru copii și tineri ”Convorbitorul” (DMPDC) 1000.0 întreținerea curentă a instituțiilor 57435.4 deschiderea grupelor noi în instituţiile preşcolare 2000.0 procurarea utilajului tehnologic pentru instituțiile preșcolare 1000.0 odihna de vară a copiilor 25000.0 suma componentei municipale prevăzute pentru implementarea și suplimentarea unor programe și articole de cheltuieli* 2284.0 construсția îngrădirilor teritoriilor instituțiilor de învățămînt primar și secudar general* 1116.0 procurarea calculatoarelor* 1100.0 procurarea utilajului tehnic pentru lecțiile de fizică* 824.2 procurarea şi instalarea camerelor de supraveghere* 575.0 instalarea iluminatului cu fotoelemente* 241.0 întreținerea centrelor de asistență psihologică 633.9 susținerea educațională (cadru de sprijin) 2900.5 crearea centrelor de resurse 3615.3

17. Alocaţiile pentru Cultură: • 112 043,5 mii lei (inclusiv mijloace speciale 4111,0 mii lei), cea ce constituie 3,9% din totalul cheltuielilor (fără organele administrative ), inclusiv: • Direcţia cultură - 35437,1 mii lei; • Grădina zoologică – 15750,7 mii lei; • Teatrele municipale – 7533,2 mii lei; • Ziarul Capitala - 320,0 mi lei; • Direcţia generală educaţie, tineret şi sport – 44455,1 mii lei, inclusiv: • Şcolile sportive – 37380,0 mii lei; • Măsuri sportive şi pentru tineret – 3094,0 mii lei

18. Alocaţiile pentru Ocrotirea sănătăţii: În bugetul municipal Chişinău estimat pe anul 2012, se preconizează repartizarea mijloacelor financiare în sumă de 35235,8mii lei ( fără organele administrative), cea ce constituie 1,3 % din totalul cheltuielilor. Comparativ cu anul 2012 alocaţiile la acestă grupă principală sunt în descreştere cu 6449,8 mii lei sau cu 43 la sută. Se propune alocarea mijloacelor pentru: • dotarea tehnică a instituţiilor medicale – 10800,0 mii lei; • reparaţii capitale ale instituţiilor – 9510,0 mii lei; • pentru asigurarea unor contingente de bolnavi cu medicamente gratuite ( conform programelor naţionale şi municipale ) – 2800,0 mii lei; • pentru procurarea testelor pentru glucometre – 1500,0 mii lei; • livrarea gratuită a preparatelor lactate copiilor în primul an de viaţă - 1540,0 mii lei; • protezarea dentară – 1000,0 mii lei; • cheltuieli pentru transportarea cadavrelor – 240,0 mii lei; • Întreţinerea Centru specializat municipal pentru copii – 7785,8 mii lei

19. Alocaţiile pentru asigurarea şi asistenţă socială: Pentru anul 2013 în bugetul municipal Chişinău la grupa principală „Asigurare şi asistenţă socială” se preconizează cheltuieli în sumă totală de 208821,4 mii lei ( fără organele administrative) În afară de întreţinerea instituţiilor bugetare atribuite la această grupă de cheltuieli, în cadrul acesteia sunt incluse cheltuielile specifice ce ţin de: • compensaţii nominative la transport , conform hotărîrii de Guvern - 22 826,2mii lei (cîte 60 lei lunar); • compensarea cheltuielilor la transport persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor - 840,0 mii lei ( cîte 500,0 lei pe an); • compensaţii la transport, conform deciziei Consiliului municipal Chişinău – 50400,0mii lei ( cîte 70 lei lunar); • ajutoare sociale, conform decizie Consiliului municipal Chişinău pentru încălzirea locuinţelor –66000,0 mii lei • ajutoare materiale către sărbătorile de Paști pensionarilor pensiile cărora nu depășesc 1450 lei - 8000,0 mii lei; • cantinele sociale - 3200,0 mii lei ( 25 lei costul unui prînz); • acordarea ajutoarelor financiare familiilor socialmente vulnerabile - 8000,0 mii lei (prin intermediul Fondului municipal Chişinău de susţinere socială a populaţiei); • îndemnizaţia lunară acordată copiilor orfani şi aflaţi sub tutelă 6962,4 mi lei (cîte 600 lei lunar); • compensarea cheltuielilor legate de organizarea funeraliilor veteranilor de război - 25,0 mii lei ( cîte 1250,0 lei); • achitarea dobânzii la creditele ipotecare pentru angajaţii bugetari, conform deciziilor Consiliului municipal Chişinău - 1500,0 mii lei.

20. Alocaţiile pentru gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe: Suma alocaţiilor constituie 336 427,3 mii lei (fără aparat administrativ) Direcţiageneralălocativ-comunalăşiamenajare, totalinclusiv:(anexa nr. 19,20,21)92602,4 • întreţinereafonduluilocativ 27 100,0 • reparaţiafonduluilocativ 8 090,0 TransferuripentruParcul"Dendrariu“ 5300,0 TransferuripentruRegia "Autosalubritate“1072,0 Transferuri pentru Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi, total (anexa 21) 49 296,3 Direcţiageneralătransportpublicşicăidecomunicaţie, inclusiv:245 546,0: întreţinereaşireparaţiastrăzilor 121500,0 salubrizareastrăzilor 35000,0 iluminatulstrăzilor 89046,0

21. Alocaţiile pentru Transporturi, gospodăria drumurilor

22. Alocaţii pentru programele de investiţii şi reparaţii capitale

23. Repartizarea alocațiilor pentru reparații și investiții capitale pe grupele principale de cheltuieli

25. Pct. 17 • Se aprobă plata pentru emiterea certificatului de urbanism pentru proiectare şi a certificatului de urbanism informativ în mărime de 50 lei şi plata pentru emiterea autorizaţiei de construcţie/ desfiinţare în mărime de 100 lei

26. Pct.22 • Se aprobă mijloace financiare suplimentare legate de majorarea normelor băneşti pentru alimentarea gratuită a elevilor/copiilor din instituţiile de învăţământ municipale pentru perioada ianuarie-mai 2013 în sumă de 9898,6 mii lei, conform anexei nr. 41.

27. Pct.23 • Se stabileşte că economiile formate la articolele de cheltuieli pe parcursul anului bugetar vor fi redistribuite prioritar pentru acoperirea cheltuielilor ce ţin de achitarea consumului de resurse termoenergetice.

28. Pct. 27 Se stabileşte că preturile de sector vor participa la stabilirea şi vor asigura verificarea și confirmarea volumelor lucrărilor de salubrizare şi amenajare a teritoriului, de reparaţie a fondului de locuinţe, executate de serviciile publice şi vor participa la procedurile de achiziţii publice pentru lucrările nominalizate şi cele anunţate de direcţiile educaţie, tineret şi sport din teritoriu.

29. Pct. 33 Executorii de buget: • sunt responsabili de oportunitatea şi legalitatea utilizării alocaţiilor bugetare şi de respectarea limitelor alocaţiilor bugetare aprobate; • sunt responsabili de utilizarea în strictă conformitate cu prevederile legale a alocaţiilor pentru instituţiile de învăţămînt primar şi secundar general, calculate în bază de formulă; • vor asigura prezentarea repartizărilor pe luni a alocaţiilor aprobate (la toate componentele bugetului) în conformitate cu prevederile ordinului Ministerului Finanţelor nr. 117 din 29.12.2007, respectându-se asigurarea prioritară a cheltuielilor de personal, pentru alimentaţia copiilor/elevilor şi pentru achitarea consumului de resurse termoenergetice; • vor asigura achitarea datoriilor creditoare formate la situaţia de la 01.01.2013 din contul și în limita alocaţiilor bugetare aprobate pentru anul 2013; • vor asigura contractarea de lucrări, servicii, bunuri materiale conform prevederilor Legii privind achiziţiile publice și numai în limita alocațiilor aprobate instituțiilor respective, reduse cu suma datoriilor acestora existente la 01.01.2013; • vor publica în mod obligatoriu pe pagina web a Primăriei municipiului Chişinău anunţurile de intenţie privind achiziţiile publice preconizate, invitaţiile de participare la procedurile de achiziţii publice şi informaţiile privind rezultatele procedurilor de achiziţii publice/contractelor atribuite; • vor întreprinde măsuri concrete în scopul operării modificărilor în structurile instituţionale pentru a optimiza cheltuielile de personal, precum şi în scopul reducerii cheltuielilor pentru mărfuri şi servicii.

30. Pct. 34 Se stabileşte că anunţurile de intenţie privind achiziţiile publice la lucrările de investiţii şi reparaţii capitale şi de achiziţionare a mijloacelor fixe vor fi publicate numai după coordonarea cu Primarul General.