1 / 23

KÖZMEGHALLGATÁS 2011

KÖZMEGHALLGATÁS 2011. NAGYKOVÁCSI. 1. napirendi pont. Tájékoztató Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetésének zárszámadásáról. KÖZMEGHALLGATÁS 2011. Állami támogatások 2010 (ezer Ft). ÖSSZESEN: 489.214 Normatív hozzájárulás 223.143 SZJA 195.936

yazid
Download Presentation

KÖZMEGHALLGATÁS 2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KÖZMEGHALLGATÁS2011 NAGYKOVÁCSI

  2. 1. napirendi pont TájékoztatóNagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetésének zárszámadásáról KÖZMEGHALLGATÁS 2011

  3. Állami támogatások 2010 (ezer Ft) ÖSSZESEN: 489.214 • Normatív hozzájárulás 223.143 • SZJA 195.936 • Gépjármű adó 58.897 • Egyéb, OEP 11.238

  4. Saját működési bevételek (ezer Ft) ÖSSZESEN: 153.433 • Bérleti díjak 17.124 - ebből föld bérlet 3.825 - helyiség bérlet 12.574 - lakbér 725 • Szolgáltatások bevételei 17.715 • ÁFA bevételek 39.093 • Étkezési térítési díj 32.573 • Kamat 27.512

  5. Sajátos működési bevételek (ezer Ft) ÖSSZESEN: 234.988 • Adók 231.653 • Építmény 60.258 • Telek 74.145 • Iparűzési 94.389 • Adóbírság 2.861 • Bírságok 2.659 • Helyszíni és szabálysértési bírság 2.659 • Talajterhelési díj 676

  6. Egyéb bevételek(ezer Ft) ÖSSZESEN: 20.529 • 2010-es működési pénzmaradvány 10.153 • Egyéb bevételek 10.376

  7. Működési bevételek (ezer Ft) ÖSSZESEN: 892.733 • Állami bevételek: 489.214 • Saját működési bevételek: 403.519

  8. Felhalmozási bevételek (ezer Ft) ÖSSZESEN: 54.661 • Ingatlan eladás 1.937 • Víziközmű bérleti díj 31.936 • Lakossági befizetések 11.748 • Óvodai eszközbeszerzésrealapítványi támogatás 8.000 • Államkötvény beváltás 1.040

  9. Hitelek (ezer Ft) ÖSSZESEN: 399.025 • Zsíroshegyi felújítás 34.597 • Kötvényből felhasznált összeg 292.693

  10. Bevételek (ezer Ft) ÖSSZESEN: 1.152.038 • Működési bevételek: 892.733 • Felhalmozási bevételek: 259.305

  11. Európai Uniós pályázatokra beérkezett támogatások 2010. (ezer Ft) A Nagykovácsi Kispatak Óvoda infrastrukturális beruházása110.240 A Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése 1.572 A Tisza István tér felújítása 50.452 A kompetenciaalapú oktatás bevezetése a Kispatak Óvodában 716 + Zsíroshegyi út felújítása TEÚT pályázat17.355

  12. A Nagykovácsi Kispatak Óvoda infrastrukturális beruházása • Leírás: Nagykovácsi új településközpontjában új négy csoportszobás tagóvoda tervezése, kivitelezése, környezetének kialakítása. Az épület felszerelése megfelelő bútorzattal, játszószerekkel, számítástechnikai és telekommunikációs berendezésekkel, tornaszerekkel. Elkészült a kert megfelelő növényzettel, kerti játékokkal, kerti bútorokkal. • Megvalósítás: 2009-2010 • Pályázati azonosító: KMOP-4.6.1/B-2-2008-0142 • Project összköltsége: 312.771.084 Ft • Támogatási intenzitás: 79,93% • Támogatás összege: 250.000.000 Ft = 995.025 EURO • TSZ dátuma: 2008.október 31. • 2010-ben tényleges költés (elszámolható és nem elszámolható): 397.421.882 Ft

  13. A Főtér rehabalitációja • Leírás: A Nagykovácsi történelmi Főterének a kor és a település korszerű részeinek megfelelő színvonalára való átépítése történt meg úgy, hogy az új közlekedési jellemzők mellett alkalmassá vált közösségi események megrendezésére, találkozó-, pihenőhelyek kialakítására. Új közlekedési útvonal és buszforduló került kialakításra megfelelő buszváróval. A szükséges mértékig megtörtént a közművek rekonstrukciója, korszerűsítése, a légvezetékes hálózatok kiváltása. Kerekes székesek, gyermekkocsit tolók és gyengén látók részére megtörtént az akadálymentesítés. A tervezést 2008-ban hallgatói ötletpályázat előzte meg, az engedélyezési és kiviteli terveket a győztes pályázat felhasználásával, a hallgatók bevonásával a Budapesti Corvinus Egyetem oktatói készítették. A beruházás 2011-ben elnyerte a Magyar Urbanisztikai Társaság és az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság által alapított Köztérmegújítási Nívódíjat, továbbá a Pest Megyei Önkormányzat Kultúrált Települési Környezet Díjat.

  14. A Főtér rehabalitációja • Megvalósítás: 2010 • Pályázati azonosító: KMOP-5.2.1/A-2008-0038 • Project összköltsége: 119.706.259 Ft (módosított • Támogatási intenzitás: 72,12% • Támogatás összege: 86.332.154 Ft = 307.692 EURO • TSZ dátuma: 2009.április 17. • 2010-ben tényleges költés(elszámolható és nem elszámolható): 180.348.488 Ft

  15. A Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése • Leírás: Nagykovácsi Polgármesteri Hivatalában a hatékonyabb működéshez való hozzájárulás, a stratégiai menedzsment, a költséghatékonyság, az eredményességi szemlélet segítségével a hivatal szervezetfejlesztése. Szakértői tanácsadói tevékenység igénybevétele, ügyfélszolgálati képzés, projektmenedzsment képzés, közbeszerzési ismeretek a gyakorlatban képzés, stratégiai gondolkodás fejlesztés képzés. • Megvalósítás: 2009-2010 • Pályázati azonosító: ÁROP-3.A.1/A-2008-0016 • Project összköltsége: 21.700.000 Ft • Támogatási intenzitás: 92% • Támogatás összege: 19.964.000.Ft = 71.153 EURO • TSZ dátuma: 2009. február 23. • 2010-ben tényleges költés 13.736.796 Ft

  16. A kompetenciaalapú oktatás, egyenlő hozzáférés bevezetése Nagykovácsi innovatív intézményeiben • Leírás: Kompetenciaalapú oktatás bevezetése a Nagykovácsi Kispatak Óvodában. Több óvodai csoport és az ott dolgozó óvodapedagógusok vettek részt a munkában. A nevelőtestület alapos felkészítése után tették általánossá a kompetenciaalapú oktatást, különösen nagy hangsúlyt fektetve az esélyegyenlőség biztosítására, a hátrányos helyzetű gyermekek és az SNI gyermekek felzárkóztatására, valamint az általuk kifejlesztett nevelési program alapján a gyermekek életkori sajátosságainak és a köztük levő egyéni különbségeknek a figyelembevételére. • Megvalósítás: 2009-2010 • Pályázati azonosító: TÁMOP-3.1.4-08/1-2008-0006 • Project összköltsége: 6.939.034 Ft (módosított) • Támogatási intenzitás: 100% • Támogatás összege: 6.939.034 Ft = 24.731 EURO • TSZ dátuma: 2009.július 14. • 2010-ben tényleges költés(elszámolható és nem elszámolható): 5.768.736 Ft

  17. Kispatak Óvoda kiadásai és bevételei (ezer Ft) KIADÁSOK ÖSSZESEN: 570.320 • Működési kiadások: 189.712 • Felhalmozási kiadások: 380.608

  18. Általános Iskola kiadásai és bevételei (ezer Ft) KIADÁSOK ÖSSZESEN: 183.673 • Működési kiadások: 165.722 • Felhalmozási kiadások: 17.951

  19. Öregiskola kiadásai és bevételei (ezer Ft) KIADÁSOK ÖSSZESEN: 30.961 • Működési kiadások: 30.010 • Felhalmozási kiadások: 951

  20. Német Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai és bevételei (ezer Ft) KIADÁSOK ÖSSZESEN: 795 • Működési kiadások: 795

  21. Polgármesteri Hivatal kiadásai (ezer Ft) Felhalmozási kiadások: 317.199 • Közutak létesítése 272.825 • Saját ingatlanok fenntartása 12.204 • Víz és csatornahálózat 24.923

  22. Polgármesteri Hivatal kiadásai (ezer Ft) Működési kiadások: 295.052 • Közvilágítás 19.738 • Közterület fenntartás 6.828 • Közutak létesítése, fenntartása 49.263 • Saját ingatlanok fenntartása 11.192 • Községgazdálkodás 66.962 • Víz-csatornahálózat fenntartása 14.020 • Szociális feladatok 2.933 (házi sg.,családs., gyermekjólét) • Védőnői szolgálat 11.416 • Pe átadás 36.747

  23. Hitel- és kamattörlesztés (ezer Ft) ÖSSZESEN: 31.141 • Zsíroshegy csatorna építés 19.680 • Felszíni vízelvezetés 1.706 • Öreg iskola felújítás 4.840 • Útépítések 4.240 • XXI. Sz. Iskola 675

More Related