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Pré –requisitos para gerar o EFD – SPED PIS/COFINS

Pré –requisitos para gerar o EFD – SPED PIS/COFINS. Objetivos: O texto explica todos os procedimentos que devem ser previamente realizados no sistema para que seja possível gerar os arquivos do SPED-PIS/COFINS. Pré-requisitos.

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Pré –requisitos para gerar o EFD – SPED PIS/COFINS

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Presentation Transcript

  1. Pré –requisitos para gerar o EFD – SPED PIS/COFINS

  2. Objetivos: O texto explica todos os procedimentos que devem ser previamente realizados no sistema para que seja possível gerar os arquivos do SPED-PIS/COFINS.

  3. Pré-requisitos 1. Na tela Cadastro de Empresa devem ser preenchidos o regime de incidência do estabelecimento e os dados do contabilista. No módulo Retaguarda, clique sobre o menu Administração e abra a tela Cadastro de Empresa.

  4. Na tela Cadastro de Empresa, aba outras informações, selecione o regime tributário do estabelecimento. Em caso de dúvida, consulte o contador da empresa.

  5. Na tela Cadastro de Empresa, aba dados do contabilista, informe os dados do contabilista e grave o cadastro.

  6. Pré-requisitos 2.Informar corretamente os dados do cliente. Para isso, abra o módulo Retaguarda, menu Cliente e clique sobre a tela Cadastro de Cliente.

  7. Na tela Cadastro de Cliente informe os dados do cliente para que seja possível emitir nota fiscal eletrônica e, posteriormente, enviar os dados da nota para o SPED.

  8. Pré-requisitos 3. Os fornecedores das notas fiscais de entrada devem ser devidamente cadastrados no sistema para evitar quaisquer problemas durante a validação do arquivo SPED PIS/COFINS. É preciso informar os dados solicitados na tela cadastro de fornecedor, tais como: razão social, endereço, CNPJ válido e inscrição estadual. Resumidamente, o cadastro do fornecedor deve estar completo no sistema.

  9. Para acessar a tela Cadastro de Fornecedor: Módulo Compras> menu Fornecedor > tela Cadastro de Fornecedor.

  10. Na tela Cadastro de Fornecedor, informe os dados do fornecedor.

  11. Pré-requisitos 4. Todos os produtos das notas fiscais de entrada devem ser devidamente cadastrados no sistema para evitar quaisquer problemas durante a validação do arquivo SPED PIS/COFINS. Cada produto comercializado deve estar relacionado à uma regra de imposto e possuir o código NCM.

  12. Para acessar a tela Cadastro de Produto: Módulo Compras> menu Estoque > submenu Produto> tela Cadastro de Produto.

  13. Pré-requisitos 5. Informar o código de Incidência Monofásica do Produto: Para alguns casos de ST PIS e COFINS em que o imposto já foi pago pelo fornecedor do produto é necessário informar este código para a Escrituração do SPED. Ex: Se ST PIS = 04 ou 05 o código deverá ser informado.

  14. Para acessar a tela Cadastro de Produto: Módulo Compras> menu Estoque > submenu Produto> tela Cadastro de Produto.

  15. Na aba NF – Inf. Adicionais, selecione o código de incidência monofásica ou o código do produto sujeito a substituição tributária, se necessário.

  16. Pré-requisitos 6. Todas as notas fiscais de entrada devem estar cadastradas no sistema. Para as notas cadastradas manualmente, ou seja, sem a importação do arquivo XML da nota fiscal de compra, deve ser informada a chave de acesso (44 dígitos) da nota no cadastro da Nota fiscal de compra. As notas fiscais de compra registradas através da importação do XML terão a chave de acesso informada no cadastro de entrada de produtos de forma automática.

  17. Para acessar a tela Cadastro de Entrada de Produto: Módulo Compras> menu Compras > submenu Entrada de Produto> tela Cadastro de Entrada de Produto.

  18. Pré-requisitos 7. As despesas do mês (energia elétrica, água, telefone, etc) devem ser cadastradas como uma entrada de serviço. É preciso também cadastrar a empresa fornecedora de energia elétrica como um fornecedor e realizar esse procedimento para as demais despesas.

  19. Para acessar a tela Cadastro de Entrada de Produto: Módulo Compras> menu Compras > submenu Entrada de Produto> tela Cadastro de Entrada de Produto.

  20. Após realizar todos os procedimentos no sistema, será possível realizar as movimentações de entrada e saída com todos os impostos cadastrados. O registro correto dessas movimentações possibilitará a geração do arquivo SPED PIS/COFINS.

  21. Dúvidas?Acesse o site www.jnmoura.com.bre conecte-se ao suporte on-line.

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