Előadó: Dr. Kocsis István vezérigazgató

1. Előadó: Dr. Kocsis István vezérigazgató Budapest, 2010. december 6.

2. A BKV Zrt. szerepe Budapest közlekedésében • Alapterület: 525 km2 • Lakosság: ~1.815.000 fő • Napi helyváltoztatások száma: ~2.800.000 közforgalmú közlekedéssel • Megállóhelyek: 5.015 db • Modal split: ~55% (közforg. közlekedés aránya) • Teljesítmények: • 5.361.000 ezer utaskm/év • 21.552.000 ezer fhkm/év Vonalak összesen: 301 autóbusz: 245 villamos: 30 trolibusz: 15 HÉV: 4 metró: 3 1

3. A BKV Zrt. az elsők között 1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti hálózat 1896 – a kontinens első földalattija 1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló a budai Várhegyen 1874 – Európában harmadikként nyílt meg a fogaskerekű vasút 2

4. A BKV Zrt. az elsők között 2010 – Kiváló Magyar Tartalom 1 3

5. Autóbusz Trolibusz Villamos HÉV Metró Az ágazatok szerepe a BKV Zrt-n belül (2009-es adatok alapján) Az adatokból látható, hogy a metróhálózat egységére 12-szer akkora utaskilométer teljesítmény jut, mint a várost átszelő-behálózó autóbusz hálózatra. Más szavakkal: a BKV teljes hálózatának 3%-án realizálódik az utas szállítás 22%-a. UTASKM HÁLÓZATHOSSZ 4

6. Üzemi eredmény Mérleg szerinti eredmény • 2010. évi üzemi és mérleg szerinti eredmény várható alakulása (millió Ft) Az üzemi eredmény várhatóan a tervezett szintnél kedvezőtlenebbül teljesül – a menetdíjbevételek elmaradása miatt • A mérleg szerinti veszteség kedvezőbb alakulásának oka a várhatóan alacsonyabb kamatráfordítások és a pénzügyi bevételek között szereplő (nem realizált) árfolyamnyereség. 5

7. 2010. évi üzemi bevételek várható alakulása (milliárd Ft) Az üzemi bevételek összességében 16,6 %-kal magasabbak a bázisidőszaki értéknél, de a tervezett szinttől elmaradnak. Bázis időszak (2009. év) 2010. év terv 2010. év várható adatok Mrd Ft • A menetdíjbevételnél a realizálási % 2009. óta folyamatosan csökken. • Az állami támogatás 3. részlete a tervezettől eltérő ütemben érkezik. 6

8. A 2010. évi várható üzemi bevételek megoszlása (%) Az üzemi bevételek szerkezeti összetétele jelentősen megváltozott. • A menetdíjbevétel aránya csökkent az előző évekhez képest. 7

9. 2010. évi várható üzemi ráfordítások alakulása (milliárd Ft) Az üzemi ráfordítások összességében megegyeznek a bázis időszaki értékkel, de 1,2 %-kal a tervezett szint alatt maradnak. Bázis időszak (2009. év) 2010. év terv 2010. év várható adatok 2010. évi várható üzemi ráfordítások alakulása (milliárd Ft) • Az egyéb üzemi ráfordítások értéke a tervezett metrókocsi értékesítés elmaradása miatt alacsonyabb a tervezettnél. 8

10. A 2010. évi várható üzemi ráfordítások megoszlása (%) Az üzemi ráfordításoknak mintegy fele a személyi jellegű ráfordítás. 9

11. A 2010. évi várható üzemi és pénzügyi ráfordítások fedezetének megoszlása (%) 10

12. Nemzetközi összehasonlítás I. • Utasok által fedezett költséghányad 2009. 11

13. Nemzetközi összehasonlítás II. • Szolgáltatás előállításának hatékonysága és támogatása 2009. 12

14. Bázis időszak (2009. év) 2010. év terv 2010. év várható adatok • Társasági teljes munkaidős átlagos várható állományi létszám (fő) • A teljes munkaidős átlagos állományi létszám összességében 12 097 fő, az Üzleti Tervnél 11 fővel alacsonyabb. 13

15. Bázis időszak (2009. év) 2010. év terv 2010. év várható adatok • 2010. évi személyi jellegű ráfordítások várható alakulása (millió Ft) A személyi jellegű ráfordítások összességében a tervezett szinten alakulnak. 14

16. Hitel- és kölcsönállomány Adósságállomány • A BKV Zrt. hitel- és adósságállományának változása • (millió Ft) 15

17. Műszaki állapotok 1. • Tervezett élettartam: • Autóbusz 15 év • Trolibusz 20 év • Villamos 30 év • Metró 30 év • HÉV 30 év 16

18. Műszaki állapotok 2. Az 50 %-os műszaki állapot az elfogadható alsó határérték. 17

19. Járművek átlagéletkora és kilométer-telítettsége 18

20. Utóbusz állomány korösszetétele 19

21. Infrastruktúra elemek műszaki állapota 20

22. Állapotok hatása a szolgáltatás színvonalára 21

23. Várható megtakarítás 874 886 eFt a 2009. évi tényhez képest Várható megtakarítás 75 508 eFt a 2010. évi tervhez képest • Az energiafelhasználás helyzetéről 2010. évi energia terv: 19,6 milliárd Ft (amely várhatóan 75 millió Ft-os megtakarítással tartható), 2009. évi tény energiaköltséghez viszonyítva a csökkenés 900 millió Ft. A költség csökkenés okai közül a legfontosabb a közbeszerzési eljárások során elért árcsökkentés. 22

24. EU-s projektek • 1-3-as villamos vonalak felújítása és hosszabbítása • Villamos és trolibusz járműbeszerzés • Rákoskeresztúri buszkorridor kialakítása • Dunai hivatásforgalmi vízi közlekedés kialakítása • Budai fonódó villamos közlekedés megteremtése • 17-es villamos vonal rehabilitációja • Észak-déli regionális gyorsvasút kiépítése • M2 vonal és a gödöllői HÉV összekötése és a HÉV vonal rekonstrukciója • 42-es villamos vonal felújítása és hosszabbítása • European Bus System of Future (EBSF – Európai Jövő Busz Projekt) autóbusz projekt • Autóbusz járműbeszerzés • HÉV járműbeszerzés 23

25. BKV-s (BKK-s) projektek • HÉV vonalak általános állapotjavítási programja (NKH műszaki engedélyekhez kötötten) • Villamos pályák állapotának javítása – korlátozások megszüntetése • M3 vonal rekonstrukciója és meghosszabbítása • M3 járműcsere/felújítás is indokolt 24

26. A forgalomirányítás megújítása: FUTÁR projekt Célok és eszközök • A Forgalomirányítási és UtasTÁjékoztatási Rendszer fejlesztése és korszerűsítése • Célok • A közösségi közlekedési információk rendszerszemléletű begyűjtésével, feldolgozásával, értékelésével és hasznosításával biztosítja a közösségi közlekedési rendszerek versenyképességének jelentős javulását. • A közlekedési infrastruktúra és a járműpark fejlesztéséhez képest lényegesen kisebb beruházással biztosítja a meglévő járműpark hatékonyabb működtetését, és az utasok színvonalasabb és kiszámíthatóbb kiszolgálását. • Eszközök • Műholdas jármű-helyzetmeghatározó rendszer (GPS) • Új forgalomirányító rendszer és diszpécserközpont • Dinamikus utastájékoztató rendszer • Jelzőlámpa-befolyásolás • Adat- és beszédkommunikáció • Terjedelem • A BKV Zrt. villamos-, trolibusz- és autóbusz-hálózata 25

27. A forgalomirányítás megújítása: FUTÁR projekt Adatok Telepítendő eszközök 26

28. A forgalomirányítás megújítása: FUTÁR projekt Elemek Diszpécseri munkaállomások rádiórendszer mobil eszközök szerverközpont jármű jelzőlámpa befolyásolás megállóhely járművek telephelye 27

29. A forgalomirányítás megújítása: FUTÁR projekt Elvárt eredmények • Tömegközlekedési járművek előnyben részesítése a jelzőlámpás csomópontokon • Utazási idő csökken  A tömegközlekedés versenyképessége javul • Keringési idő csökken  Járműigény csökken  A szolgáltató költségei csökkennek • Forgalomirányítás • Kedvezőbb forgalomfelügyeleti és -beavatkozási feltételek  Javuló menetrendszerűség • Forgalmi tervezés: több és pontosabb adat a járművek közlekedéséről • Javuló elszámolhatóság • Megtakarítási lehetőségek tárhatók fel • Dinamikus utastájékoztatás • Gyorsabb információtovábbítás (valós idejű információk) • Pontosabb információk • Javuló megbízhatóság • Szélesebb körű tájékoztatás • Mindig tudható, hogy a járművek honnan hová közlekednek • Mindig tudható, mikor érkezik a jármű a megállóba • Ha a jármű nem érkezik meg, mindig tudható, miért. Alternatív utazási javaslat adható. A FUTÁR szolgáltató-független, térben kiterjeszthető, integrált informatikai rendszer. 28

30. Dunai hajózás fejlesztésére irányuló projekt Dunai vízi közösségi közlekedés fejlesztése Budapesten • Déli és északi irányban a meglévő vonaljárat meghosszabbítása • Megvalósíthatósági Tanulmány készült 2010. májusában. • KMOP keretében közel 450 millió Ft-ot nyert a BKV Zrt. kikötők fejlesztésére és létesítésére. • A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges engedélyek, határozatok beszerzését végezzük jelenleg. • A támogatási szerződés megkötésének várható időpontja 2010. december második fele. • A BKV Zrt. kezdeményezte az újonnan létesítendő kikötőkhöz a parthasználati szerződések megkötését az érintett önkormányzatoknál a Millennium Városközpont, Ferencváros, Újpest, Angyalföld igényeit alapul véve. 29

31. A 4-ES METRÓ PROJEKT MŰSZAKI KÉSZÜLTSÉGE A teljes beruházás műszaki készültségetöbb, mint 65%-os. Befejeződött a pajzsos alagútépítés,az alagutak minősége jó. A budai oldali állomások szerkezetkészek,megkezdődött a belső beépítés és a vágányépítés. A pesti oldali állomások szerkezetileg átlagosan 90%-os készültségűek. A járműtelep készültsége megközelíti a 40%-ot. A felszíni beruházások jelentős része befejeződött,végleges felszínrendezés ~ 2012. A szerelvények sorsa bizonytalan. Az utasforgalmi próbaüzem tervezett ideje 2013 közepe. 30

32. A 4-ES METRÓ PROJEKT FINANSZÍROZÁSA Jelenleg a 4-es metró I. szakasza épül7,4 kilométer hosszban, 10 állomással. Az I. szakasz projektköltsége: ~ 373,3 Mrd Ft. Alapprojekt: ~ 329,2 Mrd Ft. Kapcsolódó beruházások összesen: ~ 44,1 Mrd Ft. KÖZOP támogatás: ~ 210,7 Mrd Ft. Ebből a megítélt Kohéziós Alap: ~ 185 Mrd Ft *. Állami támogatás: ~ 25,7 Mrd Ft. A fennmaradó rész finanszírozása: Magyar Állam 79%, Főváros 21%. Eddig összesen ~ 204,3 Mrd Ft kifizetése történt meg. (A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség november végi tájékoztatása alapjána legutóbbi, 38 szerződésre kiterjedő szabálytalansági vizsgálat 19 szerződés esetében állapította meg, hogy az uniós Kohéziós Alapból az adott tevékenység nem támogatható. Emiatt 65 millió forintos és 277 ezer eurós pénzügyi korrekciót kell végrehajtani. * 280 HUF/EUR tervezési árfolyamon számolva 31

33. AZ ALSTOM METRÓKOCSIK HELYEZETE A Nemzeti Közlekedési Hatóság október közepén másodfokon is elutasította az ALSTOM Transport végleges típusengedély iránti kérelmét. A BKV a Fővárosi Közgyűlés korábbi döntésének megfelelően a szerződéseket azonnali hatállyal felmondta, és haladéktalanul kezdeményezte a korábban átutalt előlegek visszafizetésére, valamint a jóteljesítésre vonatkozó bankgaranciák lehívását, továbbá bejelentette kötbér- és kárigényét a szállító felé. Az Alstom interveniált a nevében eljáró bankoknál, vagyis bírósági végzéssel akadályozta meg a garanciák kifizetését. A területileg illetékes nanterrei bíróság december 9-ére hirdetett tárgyalást az ügyben. A bankgaranciák teljes összege: 129.436.125 € (M2 és M4 együtt). 32

34. A 4-ES METRÓ KÉSZÜLTSÉGE KÉPEKBEN 33

35. Köszönöm a figyelmet! 34