Evaluación del Ejercicio Presupuestal 2009 y Apertura y Lineamientos para el Ejercicio del Presupuesto 2010

1. Evaluación del Ejercicio Presupuestal 2009 yApertura y Lineamientos para el Ejercicio del Presupuesto 2010 28 de enero de 2010

2. Programa de la Reunión

3. Cierre del Ejercicio 2009 yEvolución del Presupuesto2001 - 2010 28 de enero de 2010

4. Guión • Cierre del Ejercicio del Presupuesto 2009 • Presiones de Gasto Cubiertas en 2009 • Evolución del Presupuesto 2001-2010 • Presiones de Gasto 2010

5. Situación del Cierre del Ejercicio del Presupuesto por Tipo de Gasto, 2009 (Millones de Pesos) Original Ejercido Inversión Servicios Personales Operación

6. Situación del Cierre del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo de Gasto, 2009 (Millones de Pesos)

7. Situación del Cierre del Ejercicio del Presupuesto por Unidad 2009 (Millones de Pesos)

8. Causas del Subejercicio 2009 • Falta de comunicación entre áreas sustantivas y administrativas… • Las áreas sustantivas no toman decisiones oportunamente… • Yo no elaboré ese presupuesto, ni ese calendario… • El calendario no se ajustó a las necesidades reales de operación…

9. Causas del Subejercicio 2009 • Las estimaciones de obra no se entregaron a tiempo… • El registro en cartera de inversión nos retrasó el proceso… • Los oficios de inversión no salieron oportunamente… • El cambio de transferencias a gasto directo obstaculizó el ejercicio del gasto.

10. Causas del Subejercicio 2009 • Las reglas de operación no fueron las adecuadas… • La suspensión de obras por auditorías técnicas retrasaron la conclusión… • Los proveedores no entregaron las facturas a tiempo… • La DGPOP bla, bla, bla…

11. Consecuencias de los Subejercicio 2009 • Los subejercicios reales implican oportunidades perdidas de: • Prevención de enfermedades • Promoción de la salud • Protección contra riesgos sanitarios • Atención a la población • Negociación de menores recortes y más recursos

12. Guión • Cierre del Ejercicio del Presupuesto 2009 • Presiones de Gasto Cubiertas en 2009 • Evolución del Presupuesto 2001-2010 • Presiones de Gasto 2010

13. Con los subejercicios reales fue posible dar sustento financiero a: • Presiones de gasto por 2,310.31 MDP • Reducciones instruidas por la SHCP

14. Presiones de Gasto Cubiertas 2009 Millones de Pesos

15. Presiones de Gasto Cubiertas 2009 Millones de Pesos

16. Presiones de Gasto Cubiertas 2009 Millones de Pesos

17. Presiones de Gasto Cubiertas 2009 Millones de Pesos

18. Presiones de Gasto Cubiertas 2009 Millones de Pesos

19. Guión • Cierre del Ejercicio del Presupuesto 2009 • Presiones de Gasto Cubiertas en 2009 • Evolución del Presupuesto 2001-2010 • Presiones de Gasto 2010

20. Composición de la Población por Régimen de Servicios 2001=99.72 MDH 2010=107.98 MDH La población sin acceso a la seguridad social aumento en 5.6 MDH y la población asegurada en 2.7 MDH. El incremento de la población sin seguridad social representa una mayor demanda potencial de servicios de salud.

21. Tendencia del Gasto per Cápita en Salud 2001-2010 Gasto Per cápita Entre 2001 y 2010 el gasto por habitante sin acceso a la seguridad social se incrementó en 2.3 veces a pesos corrientes. A valor de 2010 se aumenta en 0.6 veces. El gasto en salud registra una TMCA mayor en 5.6 al crecimiento de la población.

22. Incremento Presupuestal con Respecto al PIB 1990-2010

23. Presupuesto Autorizado para Desarrollo Social por Sector, 2001-2010 (Miles de Millones de Pesos)

24. Incremento Porcentual y Tasa Media de Crecimiento Anual del Gasto Publico 2000-2010

25. Presupuesto Destinado a Salud, Ramos 12 y 33, 2001-2010 (Millones de Pesos) Para 2009 Ramo 12 se refiere a presupuesto modificado anual al 26 de enero de 2010 Ramo 12 Nivel Federal Incluye los recursos Transferidos a los estados para inversión en obra y equipo autorizados por la Cámara y apoyos adicionales del Gasto de operación del Ramo 12

26. Presupuesto por Destino de Gasto, 2001-2010 (Millones de Pesos) Nota: Para 2009 Ramo 12 se refiere a presupuesto modificado anual al 26 de enero de 2010

27. Destino del Gasto en Salud por Tipo de Unidad 2001-2010 ( Miles de millones de pesos)

28. Estructura Porcentual del Gasto en Salud por Tipo de Unidad, 2001-2006 El crecimiento de los recursos transferidos a las entidades federativas refleja la prioridad asignada a los SESA´s como instancia operativa de atención a la población.

29. Relación Porcentual de Transferencias del Seguro Popular de Salud a Entidades Federativas

30. Guión • Cierre del Ejercicio del Presupuesto 2009 • Presiones de Gasto Cubiertas en 2009 • Evolución del Presupuesto 2001-2010 • Presiones de Gasto 2010

31. Alineación de Recursos Fuentes de Financiamiento según Tipo de Intervención Fideicomiso del SPPS Ramo 12 Ramo 33 Estados Seguro Popular de Salud FASSAC

32. Estructura Porcentual del Gasto en Salud Según Destino 2010

33. Presupuesto Autorizado para Salud 2009 - 2010, Ramos 12 y 33 Presupuesto Autorizado sin Ampliaciones dela Cámara de Diputados 2009-2010 Presupuesto Autorizado con Ampliaciones dela Cámara de Diputados 2009-2010

34. Déficit Presupuestal de Origen 2010 (Millones de Pesos)

35. Déficit Presupuestal de Origen 2010 (Millones de Pesos)

36. Déficit Presupuestal de Origen 2010 (Millones de Pesos)

37. Déficit Presupuestal de Origen 2010 (Millones de Pesos)

38. Conclusiones • Formalmente la SS ejerció el 99.5% del presupuesto. • La falta de capacidad en el ejercicio del gasto permitió solventar presiones de gasto por 2,310.31 mdp. • El presupuesto de la SS refleja la prioridad del Ejecutivo Federal en la Salud. • El déficit presupuestal para gasto de operación e inversión implicará un control estricto del presupuesto y la reasignación inmediata de subejercicios para cubrir presiones de gasto.