Проект бюджета муниципального образования « Каргопольский муниципальный район» на 2014 год.

1. Проект бюджета муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2014 год.

2. Основные характеристики местного бюджета на 2014 год Тыс.руб Кредиты коммер. банков источники финанс. дефицита бюджета Дефицит 5,2 млн.руб. Остатки на счетах

3. Особенности формирования бюджета на 2014 год: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

4. ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ

5. Структура доходной части бюджета в 2014 г

6. Собственные доходы бюджета, ТЫС.РУБ

7. Финансовая помощь из областного бюджета Тыс.руб

8. Сравнение расходов бюджета 2013-2014 гг, млн.руб 23,9 17,0 - 6,9 36,9 34,1 -2,8 Социальная политика Общегосударственные вопросы Жилищно-коммунальное хозяйство 167,6 46,5 -121,1 352,6 504,8 +152,2 Образование 26,1 10,6 -15,5 35,1 42,2 +7,1 Национальная экономика Культура Обслуживание муниципального долга 0,3 0,3 0 1,7 0,2 -1,5 Спорт Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 22,9 8,8 -14,1

9. Структура расходов бюджета на 2014 год

10. Информация о прогнозе средней заработной платы работников учреждений, расположенных на территории Архангельской области, повышение которым предусмотрено «майскими» Указами Президента РФ и отраслевыми «дорожными картами»

11. Раздел 01 «Общегосударственные вопросы» Собрание депутатов-248,9 т.р Глава МО 1221,0 т.р КСК-1046,6 т.р АМО -23 089,7 т.р Управление в сфере культуры - 428,0 т.р Финансовое управление - 4967,6 т.р По переданным государственным полномочиям: * в сфере охраны труда-253,1 т.р * КДН-1012,3 т.р * формир.торг.реестра,учет граждан-30,0 т.р * в сфере админ.правонарушений-387,5 т.р

12. подраздел 0113 «другие общегосударственные вопросы» 888,9 тыс.руб

13. Подраздел 0111 «Резервные фонды» 500,0тыс.руб

14. «Национальная оборона» Раздел 02 тыс. руб. Наименование Бюджет Сумма Отклонение Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты - 15,0 ФБ 1308,0

15. «Национальная экономика» Раздел 04

16. «Жилищно –коммунальное хозяйство» Раздел 05 Раздел 05 46 523,6т.р Благоустройство 102,0 Коммунальное хозяйство 46 421,6 т.р Межбюджетные трансферты на утилизацию и переработку отходов * МП «Охрана окружающей среды на территории МО» (КОС) -39821,6 т.р * МП по строительству (строительство сетей инженерной инфраструктуры) -6600,0 т.р

17. Раздел 07 «ОБРАЗОВАНИЕ» общее образование 489,6 млн.рб дошкольное образование 11,6 млн.рб 504, 8 млн.р молодежная политика и оздоровление детей 3,9 млн.рб другие вопросы в области образования 6,8 млн.рб

18. Подраздел 0701 Дошкольное образование тыс.руб.

19. Подраздел 0702 Общее образование тыс. руб.

20. Подраздел 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»

21. Подраздел 0709 «Другие вопросы в области образования» Денежное содержание и обеспечение деятельности аппарата управления образования - 6844,9 т.р.

22. 42 224,9 т.р Раздел 08 «Культура»

23. Средства местного бюджета (Тыс.рублей) 25 349,2 9550,8

24. «Социальная политика» -16 946,5 т.р Раздел 10

25. Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения» МП «Устойчивое развитие сельских «К.м.р.» на 2014-2017 г.г.» 200,0 тыс.руб. (выплаты на строительство и приобретение жилья) МП «Обеспечение жильем молодых семей на территории МО «К.м.р.» на 2012-2015 г.г.» МП «Развитие ИЖС на территории МО «К.м.р.» на 2009 -2014» г.г. 300,0 тыс.руб. (выплаты процентов по кредитам) 457,0 тыс.руб. Закон «О ветеранах» 162,3 тыс. руб. (Областной бюджет) Публичные обязательства 20,0 тыс. руб.

26. ПОДРАЗДЕЛ 1004 «Охрана семьи и детства» тыс.руб.

27. Подраздел 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» 2530,8т.р 182,6 т.р 30,0 т.р

28. «Физическая культура и спорт» -200,0 т.р (-1500 т.р) Раздел 11 Мероприятия в рамках муниципальной подпрограммы «Спорт «Каргополья» на 2014 – 2016 годы »: - выезды на соревнования; - софинансирование к областной программе.

29. Раздел 13 «ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА» Ведомственная целевая программа "Управление муниципальным долгом муниципального образования Каргопольский муниципальный район" на 2013-2015 годы» - 300,0 тыс. рублей.

30. «МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЬЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ» Раздел14 ВЦП «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований (поселений) Каргопольского района на 2013 – 2015 годы» (тыс.р)