170 likes | 304 Views
Organisatiewijzigingen Politie stad Utrecht. Financi ë le ontwikkelingen PRU 2008. Begroting 2008 – begroot tekort van 4,3 milj Beeld zomer 2008 > bij ongewijzigd beleid extra tekort van 5,4 milj. Ombuigingen zijn dringend noodzakelijk. Analyse financi ële positie.
E N D
Financiële ontwikkelingen PRU 2008 • Begroting 2008 – begroot tekort van 4,3 milj • Beeld zomer 2008 > bij ongewijzigd beleid extra tekort van 5,4 milj. • Ombuigingen zijn dringend noodzakelijk
Analyse financiële positie • Overschrijding P-derden (arr.bewaarders, uitzendkrachten, adviseurs, etc.) • Gestegen energielasten • Hogere ICT-kosten • Effecten nieuwe CAO • Hogere p-bezetting dan voorzien (beleid was tot nu toe zoveel mogelijk budget omzetten in personeel – motie Verhagen)
Ombuigingen (1) Uitgangpsunten: • Zo min mogelijk ten koste van “blauw” • Besparen in ondersteunende functies • Vasthouden resultaten en ambities veiligheidsstrategie • Intensivering wijkagenten (+37 fte in 2011) en forensische opsporing gaan door • Idem investeringen in relatie tot PVOV • Incidentele en structurele bezuinigingen in M-exploitatie • Personeelsarrangement 2009 blijft staan (werkstudenten)
Ombuigingen (2) • Grote reductie p-derden • Opleidingen geannuleerd e/o uitgesteld • 1 miljoen bezuinigd op diverse M-kosten • Doorrekenen betaalbare sterkte voor 2009 e.v. Met als eindresultaat dat uitgaven in 2008 binnen begroting zijn gebleven (- 3,5 milj i.p.v. begrootte - 4,3 milj)
Betaalbare formatie 2008 • Uitkering Rijk bepalend • Extra taakstellingen • Tegenvallend budget in relatie tot positie als groeikorps > alsnog zelfs bekostigen van nieuwe voorzieningen (RAPT, RSC) • Centrale TGO voorziening Betaalbare korpssterkte 2009: 3002 fte Ingerichte sterkte 2008: 3063 > 61 fte teveel • Structurele bezuiniging op formatie korpsonderdelen • Voor de stad Utrecht: – 26,14 fte
Organisatiewijzigingen Districten stad Utrecht (1) Kenmerken organisatie sinds september 2007: • 4 politiedistricten > 10 wijkteams • Centrale opsporing (Recherche Stad Utrecht) • Centrale ondersteuning (Intake&Service, Bijzondere Wetten, Beleid&Control, Evenementen) • Formatiesterkte: 668,5 fte, waarvan 382,5 fte in wijkteams (excl. ruim 200 werkstudenten)
Organisatiewijzigingen Districten stad Utrecht (2) • Regionale inrichtingskaders zijn leidend • Sterke wijkteams • Robuuste opsporingseenheden • Centrale, efficiente ondersteuning • Schaalvergroting is onvermijdelijk • Vertaling naar inrichting politie stad Utrecht • 4 stadsdistricten samenvoegen tot 1 district • Sterke wijkteams al sinds sept 2007 (congruent met wijkgrenzen) • Opsporing reeds robuust georganiseerd • Bezuinigen op ondersteunende en leidinggevende functies • Herschikken van taken • Sterkte in wijkteams (+2) en recherche blijft onaangetast
Organisatiewijzigingen Districten stad Utrecht (3) Effecten: • Nog meer eenduidigheid in sturing politiezorg in de stad • Vergemakkelijkt wijkteamgrensoverschrijdende samenwerking • Vereenvoudigt afstemming met externe partijen (politiedistrict had in de stad al geen bestuurlijke equivalent) Maar ook: • Druk op ondersteunende functies neemt toe, bijvoorbeeld intake & service (openingstijden) en stedelijk flexteam • Verdere bezuinigingen zullen de operationele slagkracht wel beinvloeden
Openingstijden politiebureaus Tot 1-4-2009 vier service lokaties: Kroonstraat 7 dagen/24 uur Marco Pololaan 6 dagen/08.00-20.00 Kaap Hoorndreef 6 dagen/08.00-20.00 Vleuten 6 dagen/08.00-20.00
Ontwikkelingen • Druk op financiele positie > consequenties voor organisatie-inrichting en formatie • Huidige openingstijden waren alleen te bemensen met structurele bijstand uit “blauw” • Teruglopende bezoekersaantallen
Nieuwe openingstijden politiebureaus Vanaf 1-4-2009 vier service lokaties: Kroonstraat 7 dagen/24 uur Marco Pololaan 6 dagen/08.30-17.00 Kaap Hoorndreef 6 dagen/08.30-17.00 Vleuten 6 dagen/08.30-17.00
Impact op niveau van dienstverlening • Telefonische bereikbaarheid politie gegerandeerd via 2 kanalen (112 en 0900-8844) 365d/24u • Servicenorm 112; 95% binnen 10 sec • Servicenorm 0900-8844; 80% binnen 20 sec • Beschikbaarheid politie politie gegarandeerd • Servicenorm prio 1: 95% binnen 10 min • Servicenorm prio 2: 85% binnen 30 min • Dringende aangiften worden altijd direct opgenomen • Steeds meer aangiften worden bij de burger thuis of aan bedrijf opgenomen (bv. woninginbraak, winkeldiefstal) • Aangifte op afspraak • Mogelijkheden internetaangiften worden verder uitgebreid
Ontwikkelingen verbeteren dienstverlening • Consequent terugbellen van melders • Terugkoppeling voortgang en resultaten na het doen van aangifte • Invoering nieuwe folderlijn en communicatieprotocollen • Investeringen in dienstverleningcompetenties intakemedewerkers • Uitbreiden mogelijkheden internetaangifte • Monitoren klanttevredenheid d.m.v. Kto-aangevers