Эффективность внедрения новых финансовых механизмов (НСОТ, НПФ): результаты и перспективы

1. Эффективность внедрения новых финансовых механизмов (НСОТ, НПФ): результаты и перспективы Величутина Т.М., заместитель начальника Департамента общего образования Томской области

2. Системные эффекты по 1 и 2 направлению КПМО

3. Системные эффекты по 1 и 2 направлению КПМО

4. Системные эффекты по 1 и 2 направлению КПМО

5. Динамика величины средней заработной платы учителей по всем общеобразовательным учреждениям

6. Динамика величины норматива финансирования на общее образование

7. Динамика доли учебных расходов план факт

8. 1*. Разделение ФОТ на базовую часть и стимулирующую часть (п. 1.7.1у таблицы РКП-нсот.у (ООУ) • 2*. Нормирование и установление доплат за внеаудиторную деятельность: • Заведование кабинетом; • Проверку тетрадей • Классное руководство • Дополнительные занятия с обучающимися; • Подготовка методических пособий; • Др. виды внеурочной работы. • (п. 1.7.4у – 1.7.10у таблицы РКП-нсот.у (ООУ) • 3*. Регламентация установления: • особенностей образовательных программ (сложность, приоритетность предмета, профильное обучение и т.д.); • интенсивности труда учителей (численность обучающихся в классах) (п. 1.7.2у – 1.7.3у таблицы РКП-нсот.у (ООУ) • 4*. Участие общественных советов в распределении стимулирующей части ФОТ учителей и руководителей ОУ (п. 1.7.11у – 1.7.12у таблицы РКП-нсот.у (ООУ) • 5*. Регламент распределения стимулирующей части оплаты труда руководителей (п. 1.7.13у – 1.7.14у таблицы РКП-нсот.у (ООУ) Основные принципы НСОТ в рамках КПМО

9. 1я модель: на основе модельной методики

10. 2я модель: на окладов в рамках ПКГ

11. 3я модель:на основе окладов ПКГ и применения основных принципов модельной методики

12. Алгоритм расчета «идеальной» школьной модели распределения ФОТ 65 % 60 % 25 % 20 % 20 % • Факторы влияния • Оптимизационные решения по реструктуризации (внутренние и внешние) • Программа развития ОУ • Норматив финансирования с учетом показателя качества образования +/- 10 % • - Доля ФОТ определяется: • а) спецификой образовательных программ • гимназии, лицеи • коррекционные классы, индивидуальное обучение • функции базовых школ • и т.д. • б) по видам выплат: базовая часть, стимулирующая часть - ФОТ педагогических работников - ФОТ АУП, УВП, ОП

13. 100 % Идеальная модель структуры ФОТ Базовая часть 65 – 70 % 42 % Базовая часть 70 – 75 % 30-35% 25-30% ФОТ ПП ФОТ АУП, УВП, ОП

14. Региональная модель формирования норматива (Np) подушевого финансирования Pб – «базовый» оклад учителя по НСОТ (4200 руб.); соотношение средней заработной платы учителя к средней заработной плате в регионе составляет 0,71

15. Региональная модель формирования норматива (Np) подушевого финансирования in П Кi – коэффициенты, применяемые при расчете норматива финансирования i=1 образовательной услуги, где k1кв – коэффициент доли гарантированных компенсационных выплат: для городской местности =1,2; для сельской местности =1,5; k2 ст – коэффициент доли стимулирующих выплат (1,25); k3уч – коэффициент соотношения «учитель : ученик»: для городской местности 1/13=0,0769, для сельской местности – 1/8=0,125; k4перс– коэффициент соотношения ФОТ учителей и остального персонала: для городской местности =1,402, для сельской местности (до 3000 чел.)=1,504; K5уч– коэффициент учебных расходов; Kni – другие поправочные коэффициенты (учитывающие в т.ч. качество образования, образовательные программы)

16. Региональная модель формирования норматива (Np) подушевого финансирования N рег. = Pб х 12 х Кесн х 1,25 х Кр.с.с.к. х Кповыш. Средняя заработная плата учителей Кповыш. – повышающий коэффициент, учитывающий сокращение разрыва заработной платы по экономике региона с заработной платой учителя

17. Динамика показателей средней заработной платы учителей по всем общеобразовательным учреждениям

18. Динамика показателей средней заработной платы учителей по общеобразовательным учреждениям , в разрезе общеобразовательных учреждений Томской области осуществляющих переход на НСОТ

19. Динамика показателя Фактическая доля фонда оплаты труда учителей в общем фонде оплаты труда работников общеобразовательных учреждений в разрезе районов Томской области

20. Проблемы, риски • Неэффективное использование бюджетных средств (наличие избыточной численности, низкий коэффициент лицензионной наполняемости) • Расходы, связанные с выполнением социальных функций (организация питания, подвоза обучающихся, пришкольных интернатов и т.д.) • Низкий уровень подготовки администрации школ к управлению ресурсами • Влияние кризисных проявлений на замедление темпов роста запланированных показателей и процессов оптимизации

21. Анализ выполнения целевых сетевых показателей

22. Анализ динамики показателей:средняя заработная плата учителей (по ОУ, перешедшим на НСОТ), доли ФОТ учителей в общем ФОТ работников, коэффициента совмещения учителей за период 2008 года к периоду январь-август 2009 % увеличения (уменьшения) средней заработной платы учителей (по ОУ, перешедшим на НСОТ)2009 г. к 2008 г. % увеличения (уменьшения) доли ФОТ учителей в общем ФОТ работников 2009 г. к 2008 г. % увеличения (уменьшения) коэффициента совмещения учителей 2009 г. к 2008 г. % отклонения кассового плана 4 квартала от плана 29,15 %

23. Расчет неэффективных расходов по общему образованию Томской области 2008 год Объем неэффективных расходов По управлению кадровыми ресурсами В связи с низкой наполняемость классов Управление педагогическим персоналом Управление прочим персоналом Наполняемость классов Соотношение обучающийся/учитель Город-25 чел. Село- 14 чел. (по ТО:14/1,157=12,1) Мин.Рег. 15 человек (по ТО: 15/1,157=13) 1,157- коэффициент сетевых нормативов МинРег.: ДОО ТО: Городская местность-13 человек Сельская местность- 8 человек Город. -25 чел. Село- 14 чел. ДОО ТО. Соотношение прочего персонала к нормативной численности учителей –0,53

24. Объем неэффективных расходов в сфере общего образования Томской области за 2008 год

25. Структура объема неэффективных расходов, в %

26. Объем неэффективных расходов в расчете на 1-го обучающегося в разрезе муниципальных образований (целевые показатели ДОО ТО) среднее по ТО- 5,1 тыс.руб.

27. Доля неэффективных расходов в консолидированном бюджете муниципального образования 8,1% в целом по ТО

28. Возможный рост средней заработной платы учителей при условии выполнения оптимизационных мероприятий (% увеличения) увеличение ЗП учителей в среднем по ТО- 24%

29. Факторы, влияющие на величину средней заработной платы учителей

30. Перспективные задачи ( 2010-2012) • Реализация направлений КПМО в штатном режиме • Сохранение положительной динамики основных результатов и показателей • Определение необходимых ресурсов • Дальнейшее совершенствование нормативных и правовых, финансовых механизмов, их адаптирование к современным требованиям • Установление нормативов финансирования на лицеи и гимназии