Budsjett 2005 økonomiplan 2006-2008

1. Budsjett 2005økonomiplan 2006-2008 Vestfold fylkeskommune

2. Økonomisk ”bakteppe” for Vfk • Vestfold fylkeskommune er inne i en økonomisk omstilling etter sykehusreformen • Vfk ”taper” ca 100 mill kroner på omfordeling av uttrekk i rammen etter reformen • Innebærer redusert skatt og rammetilskudd med ca 20 mill pr år fram til og med 2006 • All inntektsvekst vil i beste fall være med på å dempe behov for å kutte i virksomhetenes budsjettrammer • Over 10% av fylkeskommunens gjeld er knyttet til dekning av underskudd fra sykehus og psykiatri • Svikt i skatteinntektene for 3. år på rad • Anslag vekst frie inntekter er ikke 4,3% tar ikke hensyn til skattesvikt. • Realvekst ift budsjett 2004 er negativ

3. I budsjettet gjør vi….. • Viderefører fritt skolevalg • Øker rammen for utdanningssektoren for å håndtere økt antall elever • Det er lagt inn omfattende investeringer i skoleanlegg • Tar høyde for kjøp av Østre Bolærne, og setter av driftsmidler • Følger opp strategisk kulturplan • Styrking av Tannhelsetjenesten både med driftsmidler og investeringer • Tilbudet innen kollektivtrafikken opprettholdes • Noe redusert bevilgning til drift og vedlikehold av fylkesveier, men effektivisering gjør av nivå kan opprettholdes • Satt av ytterligere 10 mill til investeringer i støyskjerming • Det er avsatt midler både til regionforsøket og samarbeidsprosjekter med kommunene

4. Videregående opplæring • Budsjettrammen økes reelt med vel 1% i 2005 • Elevtallet kommer til å øke med over 8 % i løpet av planperioden • betydelig utfordring i å håndtere denne veksten • Budsjettrammen for sektoren er økt for kunne håndtere økt antall elever. Det forutsettes at staten gir realvekst i de frie inntektene slik at dette kan gjennomføres • Det er satt av en akkumulert investeringsramme til skoleanlegg på til sammen 700 mill kroner • Sakene om Omstilling og utvikling i videregående opplæring og byggeprogram for ny skole i Larvik setter føringer på omfang og prioritering av investeringene

5. Regional utvikling og næring • Budsjettrammen økes med vel 2%, ca 0,3 mill kroner • Det er tilgjengelig fondsmidler både til drift og investeringsprosjekter • Regionale utviklingsmidler fra KRD er uendret – 5,4 mill kroner • Til sammen ca 6 mill kroner i regionale utviklingsmidler til disp for regionrådet videreføres • Lagt inn midler både til investering og drift/ utvikling av Østre Bolærne • Drift er lagt inn under utdanningssektoren • Rollen som regional utvikler krever både egne øk.ressurser, bruk av egne virksomheter og selskaper, og tilrettelegging av arenaer for å samordne ulike aktørers innsats

6. Kultur • Budsjettrammen reduseres med vel 1%, tilsvarende 0,5 mill kroner i 2005 • Budsjettrammen gjør det fremdeles mulig å utløse betydelig omfang av eksterne midler, bla fra staten. • Forventer å forvalte spillemidler til idrettsanlegg og lokale kulturbygg, og midler til Den kulturelle skolesekken med til sammen 30 mill kr • Alle kommunene i Vestfold er med i Den kulturelle skolesekken

7. Tannhelse og folkehelsearbeid • Tannhelse • Budsjettrammen økes reelt med vel 2%, tilsvarende 0,9 mill kroner i 2005 • Andre året på rad med vekst i rammen • Det er satt av 2,5 mill kroner årlig til utstyr i hele planperioden • Det forventes å kunne gi en viss styrking av tannhelsetilbudet • Folkehelsearbeid • Folkehelsearbeid og tilskudd til organisasjoner inne med til sammen 2,1 mill kroner • Folkehelsekoordinator er ansatt • Ønsker å inngå utviklingskontrakter med kommuner, fylkesmannen og frivillige organisasjoner

8. Regionforsøket • Fylkestinget har delegert ansvar til regionrådet: • Kollektivtrafikk • Fylkesveier • Næring- og utviklingsmidler • Fylkestinget bevilger en økonomisk ramme til regionrådet • Egen økonomiplan for regionrådet med disponering av midler behandles i januar 2005

9. Kollektivtransport • Ikke full kompensasjon for pris- og lønssvekst i 2005 • Kollektivtilbudet kan videreføres i 2005 • Utfordring i å opprettholde kollektivtilbudet i årene framover • Avhengig av kostnadsutvikling anbudskontrakter • Mva reformen i 2004 forventes å kunne gi positiv effekt på innkjøpskostnadene • Rabattordningene for barn og unge videreføres

10. Fylkesveier • Budsjettrammen reduseres med vel 4 %, tilsvarende 2,5 mill kroner • Forventer positiv effekt av økt bruk av anbud på vei-vedlikeholdet • Prioriteringene i fylkesveiplanen er fulgt • Det settes av ytterligere 10 mill kr til investeringer i støyskjerming • Det er satt av midler til betaling av forskuttert tilførselsvei til Sandefj Lufthavn

11. Fellesformål • Uendret budsjettramme • Behov for konsolidering etter nedbemanning og reformer de siste årene • Fortsatt satsing på konsernsystemer og effektivisering av prosesser • Forventninger også til det administrative BTV samarbeidet

12. Driftsbudsjett

13. Sektorenes andel av netto driftsutgifter

14. Investeringer * Østre Bolærne og Kaupang dekkes av fondsmidler, øvrige invest lånefinansieres

15. Investeringer i økonomiplanen

17. Budsjettarbeidet framover • Planlagt åpen høring med FU om forslaget til budsjett 18.november • FU behandler budsjett/øk.plan i møte 23. november og avgir innstilling til FT • FT behandler budsjett/økonomiplan i møte 7-8 desember • Stortinget vedtar statsbudsjettet 15. desember