1 / 30

Budsjett 2005

Budsjett 2005. Presentasjon av regjeringens forslag til statsbudsjettet og status for arbeidet pr 27.10.2004. Kommunesektorens plass i samfunnet. Endring fra 2004 til 2005. Det varsles en realvekst på 1%, men i forhold til hva? Skattene sviktet 3 mildr i 2003

inari
Download Presentation

Budsjett 2005

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Budsjett 2005 Presentasjon av regjeringens forslag til statsbudsjettet og status for arbeidet pr 27.10.2004

  2. Kommunesektorens plass i samfunnet

  3. Endring fra 2004 til 2005 • Det varsles en realvekst på 1%, men i forhold til hva? • Skattene sviktet 3 mildr i 2003 • Skatteanslaget nedjustert 2 ganger i 2004, uten kompensasjon – svikten blir sansynligvis større også i år.

  4. Årsaker til ulik vekst • Endringer i inntektssystemet • Tildeling av ordinært skjønn • Virkning av nyere kriteriedata • Selskapsskatt

  5. Hvorfor kommer vi dårligere ut ? • Økt vekt på skatt i forhold til rammetilskudd • Gjeninnføring av kommunal selskapsskatt • Endring i inntektsutjevningen (symmetrisk inntektsutjevning vil føre til økt inntekt for kommuner med gjennomsnittlig skatteinntekt mellom 90% og 120%) • Videreføring av den endringen i inntektssystemet som ble innført i 2004, hvor særlig Urbanitetskriteriet slår uheldig ut.

  6. Hovedprioriteringer i regjeringens opplegg for 2005 • Realvekst i kommunesektorens samlede inntekter på vel 1¼ pst. • Barnehager, psykiatri, ressurskrevende brukere, frie inntekter • Grunnopplæringen • Selskapsskatt • Momsen øker med 1 pst. • Økt arb.giveransvar for sykelønn

  7. Netto driftsresultat 1991-2003 (prosent av driftsinntekter)

  8. Anslått pris- og kostnadsvekst i kommunesektoren i 2005 Lønn 4 pst. (vekt 0,65) Varekjøp 1,67 pst. (vekt 0,35) Samlet deflator: 3,2 pst (I Levanger var 70 % av driftsutgiftene lønnskostnader i 2003)

  9. Frie inntekter øker med 1 mrd. kr • ½ mrd. kr til kommunene, ½ mrd. kr til fylkeskommunene • Sterk vekst i elevtallet i videregående opplæring • 135 mill. kr til økt timetall i grunnskolen

  10. Vekst i frie inntekter fra 2004 til 2005(figur fra departementets presentasjon) 2005 Inntektsnivå 2004 1 2 1 - 1 mrd. Anslag på regnskap for 2004 i St.prp. nr. 1 RNB 2004

  11. Kommunenes frie inntekter i 2004 og 2005

  12. Reform i grunnopplæringen • 500 mill. kr til kompetansehevning • av dette 300 mill. til skoleeier • 145 mill. kr til mer undervisning • fire uketimer ekstra for 1.-4. Klasse • økt tilskudd til språklige minoriteter • 40 mill. kr til nye læreplaner

  13. Kostnadsnøkkelen

  14. Selskapsskatt fra 2005 • Selskapsskatten tilbakeføres fra 2005 • I 2005 og 2006 gjennom skattesimuleringsmodellen • F.o.m. 2007 gjennom skattefondsmodellen

  15. Symmetrisk inntektsutjevning Skatteinntekter i % av gj.snitt Trekk 55% 100% Komp. 55% Tillegg 35% 90% Komp. 55% Kommune C Kommune B Kommune A

  16. Ulike modeller presentert i St.m 5

  17. Psykisk helse • opptrappingsplanen styrkes • 400 mill. kr i økte driftsmidler • Fokus på storbyproblematikken • 50 mill. kr særskilt til Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger • omfordeling som følge av nye kriterier i inntektssystemet fra 2004

  18. Justering av kostnadsnøkkelen • Økt timetall grunnskolen • Skolenøkkelen vektes opp tilsvarende om lag 440 mill. kr. • Delvis innlemming vertskommunetilskuddet • PU 16 år og over vektes opp tilsvarende om lag 435 mill. kr.

  19. Barnehager • 23 250 på venteliste per 1. august 2004 • urealistisk med full dekning i 2005 • Målsetning: plass til alle som vil ha det • 9 000 nye plasser fullfinansieres • investeringstilskuddet videreføres • 230 mill. kr til private barnehager • Driftstilskuddet innlemmes i 2006

  20. Barnehageplass til alle som ønsker det • Regjeringens viktigste mål i barnehagepolitikken • Resultat: Prioriterer utbygging framfor lavere foreldrebetaling nå • Dette er i tråd med barnehageforliket • Videreføring og utvidelse av sterke statlige utbyggingsvirkemidler

  21. Konsekvenser for statsbudsjettet for 2005 (1) • Sterke statlige virkemidler videreføres/styrkes • Driftstilskuddet prisjusteres • Investeringstilskuddet videreføres • Skjønnsmidlene økes (helårseffekt av midlene som blir utbetalt i 2004, kompensasjon for forskriften om likeverdig behandling, samt drift av nye plasser som tas i bruk i 2005) • Departementets informasjons- og veiledningsvirksomhet fortsetter

  22. Konsekvenser for statsbudsjettet for 2005 (2) • Videre innfasing av økonomisk likeverdig behandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager • Kostnadsdekningsprinsippet videreføres. I tillegg skal tilskuddet til ikke-kommunale barnehager utgjøre min. 85 % av kommunens tilskudd til tilsvarende kommunale barnehager. 3. Den resterende utbyggingen for å nå full dekning fordeles over to år. Måltallet for 2005 settes til 9000 barn. • Maksimalpris trinn 2 utsettes

  23. Underliggende problem • Lønnsvekst på ca 4% • Prisene stiger 1-2% • Det er ikke vilje i samfunnet vårt til å øke skatter eller gebyr tilsvarende lønnsveksten • Reallønnsveksten må kompenseres med effektivisering – mindre folk!

  24. Spesielle utfordringer for 2005 • Usikker inntektsside • Alle enhetene må ned 2% • Merforbruk i 2004 må hentes inn • Skolene skal ned 2,8 mill i tillegg til den generelle reduksjonen (pga at vi ifølge KOSTRA bruker mer på undervisning enn sammenlignbare kommuner)

  25. Utviklingen i LK sin økonomi

  26. Frie inntekter pr innbygger

  27. Tallene • Dersom vi hadde hatt som landssnittet, ville vi hatt 28 mill mer! • Om vi hadde hatt som Namsos ville vi hatt 30 mill mer, Frosta 87 mill mer og Verdal ½ mill mer!

  28. Hovedoversikt fra økonomiplanen

  29. Fordeling av ramma

  30. Jobben nå • Vi har 11,5 mill lavere fordelt ramme i 2005 enn i 2004. • Det betyr at vi må ned ytterligere ned ca 20-25 årsverk! • For lite til lønn og pensjon 2005? • For lite netto kapitalkostnader (bl.a som følge av budsjett 2004 og boligforetaket) • Dette går ikke uten at en endrer strukturer eller senker kvaliteten på tjenestene • Ny orientering vil komme 10.11. Budsjettmøte 22.11

More Related