Wykonanie budżetu za 2007 r.

1. Wykonanie budżetu za 2007 r.

2. DOCHODY W 2007 R. • Uchwała budżetowa nr VI/38/2007 z dnia 222 lutego 2007 r. wprowadziła kwotę dochodów w wysokości 51.963.879 zł. W ciągu 2007 r. następowały zmiany planu. Na dzień 31 grudnia 2007 r. plan zwiększył się do kwoty 54.759.707 zł. Za 2007 r. osiągnięto ogólną kwotą dochodów w wysokości 56.039.659 zł co stanowi 102,3% planu. • Na ogólną kwotę osiągniętych dochodów za 2007 r. składają się: • 1)oświatowa część subwencji ogólnej 7.151.166 zł • dotacje na zadania zlecone 3.597.565 zł • pozostałe dotacje 919.858 zł • dochody własne : 44.371.068 zł • w tym udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa wynoszące 22.941.068 zł. • W ramach ogólnej kwoty dochodów dotacje stanowią 8,1%, subwencja to 12,8%, a dochody pozostałe stanowią 79,1%.

3. Dochody Gminy Brwinów

4. WYDATKI W 2007 R. • Plan wydatków na 2007 r. w uchwale budżetowej VI/38/2007 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 22 lutego 2007 r. zakładał kwotę 54.861.938 zł. W trakcie roku, uchwałami Rady Miejskiej, skorygowano plan wydatków do wysokości 64.707.766 zł (w tym deficyt budżetowy w kwocie 9.948.059 zł). Faktycznie zrealizowane wydatki wynosiły 56.219.070zł, (w tym majątkowe 16.581.612 zł), co stanowi 87% planowanych wydatków. • Najwyższe wykonanie wystąpiło w działach: • dziale 921 – 100 %, wydatki poniesione na dotację dla Ośrodka Kultury i bibliotek oraz organizację imprez związanych z Europejskimi Dniami Dziedzictwa, • dziale 751 – 100% wydatki na spis wyborców i wybory • dziale 851 – 99,9 % wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, • dziale 852% - 99% wydatki na pomoc społeczną • dziale 801– 98,5 %, wydatki poniesione na utrzymanie szkół, gimnazjów, przedszkoli, dowożenie, dokształcanie nauczycieli, fundusz socjalny emerytowanych nauczycieli. • Plan wydatków inwestycyjnych wykonano w 73,6%.

5. Wydatki Gminy Brwinów

6. Struktura budżetu w latach

7. Dynamika dochodów, wydatków i inwestycji

10. Struktura wydatków w 2007r. (wg działów)

12. Inwestycje w 2007 r. w mln zł

14. Liczba mieszkańców gminy w latach

15. Wydatki inwestycyjne Gminy (w przeliczeniu na 1 mieszkańca)

16. Stan zadłużenia na koniec 2007 r.(łącznie) • Pożyczki – 2.546.982 zł • Kredyty – 6.392.427 zł • Odsetki – 2.506.797zł • Razem – 11.446.206 – 20% dochodów • Spłata rat i odsetek w 2007r. – 2.940.123 zł to 5,2% dochodów • Deficyt wyniósł – 179.411 zł

17. Długość sieci wodociągowej

18. Długość sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej

19. Ulepszone drogi gruntowe w m²

20. Przykładowe inwestycje wykonane w 2007 r. • Strefowa pompownia wody w Żółwinie • Budowa kanalizacji sanitarnej w Brwinowie, Otrębusach i Kaniach • Budowa kanalizacji deszczowej w Brwinowie • Utwardzenie destruktem asfaltowym • Utrwalenie powierzchniowe dróg • Gminny Informacyjny System Edukacyjny • Budowa części gimnazjalnej przy ZS nr 1 • Przebudowa Zespołu Szkół nr 1 • Budowa linii oświetlenia ulicznego – 88szt. • Projektowanie odbudowy rowów wraz z separatorami i zbiornikami deszczowymi • Budowa ścieżki edukacyjnej w Otrębusach • Kontenery socjalne • Nowy samochód bojowy i motopompa dla OSP • 2 skutery i samochód dla SM • 7 progów zwalniających • 2 przepompownie ścieków

21. Przykładowe inwestycje (kontynuacja na 2008 r.) • Dokumentacja projektowa wodociągów w Kaniach, Otrębusach, Żółwinie, Owczarni, Kotowicach, Falęcinie, Parzniewie, Krosnach, Mosznie, Koszajcu, Milęcinie • Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej w Owczarni, Żółwinie, Kaniach i Otrębusach • Dokumentacja projektowa oczyszczalni ścieków w Mosznie oraz kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Parzniewie, Mosznie, Krosnach, Koszajcu, Domaniewie, Domaniewku • Dokumentacja przebudowy SUW w Brwinowie i Parzniewie • Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Brwinowie i Otrębusach • Projektowanie kanalizacji deszczowej • Przebudowa ul. Pedagogicznej (550 mb) i ul. Milanowieckiej (320 mb)

22. Przykładowe inwestycje (kontynuacja na 2008 r.) • Dokumentacja przebudowy ul. Pszczelińskiej • Wstępne i Ostateczne Studium Wykonalności do projektu Czyste Życie – Fundusz Spójności UE • Dokumentacja projektowa nowych przedszkoli na terenie ZS nr1 i ZS w Otrębusach (łącznie z koncepcjami zagospodarowania terenów szkół) • Dokumentacja projektowa rozbudowy szkoły w Otrębusach • Dokumentacja projektowa boiska przy ZS nr2 • Zakup gimbusa • Projekt przebudowy stadionu miejskiego • Budowa 2 zbiorników retencyjnych (ul. Sochaczewska i Parzniew) • Projektowanie odbudowy rowów wraz z separatorami i zbiornikami deszczowymi • Projektowanie i budowa nowych punktów świetlnych

23. Wykonane remonty w 2007 r. (przykłady) • Remonty chodników (Kanie - Piłsudskiego i Brwinów –Pruszkowska – 1100mb) - 405 tys. zł • Naprawa dróg asfaltowych (6 tys. m²) – 306 tys. zł • Równanie dróg gruntowych (300 tys. m²) – 70 tys. zł • Naprawa dróg tłuczniowych (18,6 tys. m²) - 230 tys. zł • Wymiany okien w bud. komunalnych – 59 tys. zł • Remonty dachów budynków (Czubin, Żółwin) – 75 tys. zł • Wpłaty na rzecz wspólnot – 33 tys. zł • Inne remonty i konserwacja budynków kom. – 260 tys zł • Wymiana punktów świetlnych – 15 szt., oraz zmiana tablic pomiarowych – 11kpl. – ok. 57 tys. zł • Remonty autobusów – 49 tys. zł • Remonty rowów (ul. Błońska, Czubińska, Jasna w Brwinowie) – 176 tys. zł • Wymiana kolektora melioracyjnego, rów zw-13 – 91 tys. zł

24. Przykładowe wydatki komunalne • Kruszenie gruzu betonowego – 25 tys. zł • Wdrożenie stref ograniczonej prędkości (Brwinów, Kanie Otrębusy) – 59 tys. zł • Opał do budynków komunalnych – 73 tys. zł • Zużycie gazu i energii el. w budynkach komunalnych – 161 tys. zł • Wywóz nieczystości z budynków komunalnych – 157 tys. zł • Zakup paliwa i olei do autobusów szkolnych – 112 tys. zł • Zakup płyt eco – 40 tys. zł • Zakup słupów ogłoszeniowych – 30 tys. zł • Paliwo dla służb oczyszczających gminę – 48 tys. zł • Zakup narzędzi – ok. 15 tys. zł • Zimowe utrzymanie dróg – 255 tys. zł • Prace porządkowe SITA – 223 tys. zł • Tablice z nazwami ulic, tablice informacyjne – 93 tys. zł • Wynajem TOI TOI – 17 tys. zł • Prace ogrodnicze – 270 tys. zł (w tym GFOS) • Konserwacja oświetlenia ulicznego – 140 tys. zł • Prowadzenie segregacji odpadów – ok. 112 tys. zł

26. Odprowadzono ścieków: • w 2004r. - 215.242 m³ • w 2005r. - 192.974 m³ • w 2006r. – 217.520 m³ • w 2007r. – 246.929 m³

27. Inna działaność… • Działalność: • przedszkoli • szkół podstawowych, gimnazjów i LO, • ŚOPS • GOPzR • Straży Miejskiej • Jednostek OSP • Uczestnictwo w pracach • Stowarzyszenia Gmin Zach. Mazowsza „Mazovia” • Zarządu Powiatowego OSP • Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa • w sprawie obszaru metropolitalnego

28. Imprezy i uroczystości organizowane w roku 2007 • Ogólnopolski konkurs plastyczny „Kiedy dzwonię po straż pożarną” - styczeń 2007 • Konkurs historyczny „Sławni polscy uczeni, wynalazcy i konstruktorzy” – luty 2007 • Ogólnopolski konkurs wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” – marzec 2007 • Obchody Uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja – maj 2007 • Konkurs elegancji pojazdów zabytkowych w dniu 6 maja 2007r.(w ramach Autosacrum 2007r,) • Konkurs polonistyczno – plastyczny dla dzieci i młodzieży „Nowe hasło i logo Gminy Brwinów” 15 maja 2007 r. • Współorganizacja akcji karta rowerowa dla czwartoklasisty – czerwiec 2007 r. • Obchody 63. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego – 1 sierpnia 2007 r. • Obchody 87. rocznicy Bitwy Warszawskiej – 15 sierpnia 2007 r. • Pierwsza Publiczna Lekcja Historii o Bitwie Warszawskiej – 15 sierpnia 2007r. • Wystawa poświęcona Bitwie Warszawskiej „Bitwa Warszawska 1920 r.” – 15 sierpnia – 17 września 2007r. • Dni Brwinowa – 8-9 września 2007 • Obchody 68. rocznicy Bitwy pod Brwinowem – 9 września 2007 r. • Europejskie Dni Dziedzictwa – 14-15 września 2007 r. • Wizyta gości z Hannoveru w Gimnazjum w Otrębusach – 30 września - 11 października 2007r.

29. Imprezy i uroczystości organizowane w roku 2007 cd. • Uroczyste otwarcie nowego budynku Gimnazjum przy ZS nr 1 w Brwinowie - 12 października 2007r. • Trzy koncerty fortepianowe w wykonaniu Łukasza Nagórki w terminie od 14 października do końca 2007r. • Obchody VII Dnia Papieskiego, koncert Łukasza Nagórki w Kościele św. Floriana – 16 października 2007 r. • Wizyta uczniów z Trzebiatowa w LO w Brwinowie – 16 października 2007 r. • Brwinowskie Dni Otwartych Muzeów w Gminie Brwinów 27 – 28 października 2007r. • Obchody Święta Niepodległości na Uniwersytecie Warszawskim (z samorządem Trzebiatowa i Dowództwem 36 BZ LA z Trzebiatowa) – 10-11 listopada 2007 r. • Koncert Towarzystwa Pieśni Dawnej „Pośrodku Żywota”, inscenizacja fragmentów sztuki „Przed sklepem jubilera” w wykonaniu grupy „Metamorfozy” – 11 listopada 2007, • Wystawa „W legionowym mundurze…” – 11 listopada 2007 r., • Aukcja charytatywna oraz loteria fantowa a także I Koncert Festiwalu Siedmiu Spotkań dedykowany p. Jackowi Barejowi, mieszkańcowi Koszajca poszkodowanemu w wypadku samochodowym we Francji – 2 grudnia 2007 r. • Dzień szwedzki w ZS nr 1 (OK) – 6 grudnia • Obchody 15 rocznicy przejęcia tradycji bojowych Legii Akademickiej przez 36. Brygadę Zmechanizowaną z Trzebiatowa - 8 – 9 grudnia 2008 (otwarcie wystawy w Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach pod tytułem „Królowie, wodzowie, rycerze, ułani, żołnierze” , występ Młodzieżowego Zespołu „Tęcza” z Radzikowa, uroczystości w Kościele pw. Najświętszej Marii Panny w Otrębusach oraz w ZS w Otrębusach), • Otwarcie wystawy ze zbiorów Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach „Boże Narodzenie w tradycji polskiej” w „Organistówce” – 26 grudnia 2007 r.

30. Inne ważne wydarzenia z 2007 r. • Otwarcie nowych inwestycji Michelin Polska, Agroman, kontynuacja budowy np.: Eko-Bud, Corner, Domex-Bis, • Dynamiczny rozwój Spółki Wodnej • Przeznaczenie terenów pod rozwój TBS • Przyjazd Pani Ingrid Lange Viceburmistrz Hannoveru • Festiwal 7 spotkań – współpraca z Filharmomią Kaliską • Wymiana młodzieży z Hannoveru i Trzebiatowa • Wizyta dziennikarzy zagranicznych w Brwinowie – 18 maja 2007 r. • Zwycięstwo OSP Brwinów w zawodach pożarniczych Powiatu Pruszkowskiego

31. Wykaz spraw załatwionych w 2007r. w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego - Planowanie Przestrzenne • Wydano 83 decyzje o naliczeniu renty planistycznej. • Wydano 509 wypisów i wyrysów z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub z posiadanego przez Gminę Brwinów „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Brwinów”. • Wydano 576 zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub o braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego danego terenu. • Udzielono odpowiedzi na 24 wnioski w sprawie zmiany ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów oraz posiadanego przez Gminę Brwinów „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Brwinów”. • Udzielono odpowiedzi na 108 pism i wniosków w sprawach różnych. • Uchwalono 2 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego terenu we wsiach: • Terenia • Kanie, osiedle „Słoneczne”. • Podjęto 2 nowe uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w : • Kaniach , dz. nr ew. od 150/41 do 150/51 (zmiana planu z 2002r.). • Brwinowie, dz. nr ew. 60 i 65/7 obręb18 i nr ew. 60 i 1/28 obręb 20. • Trwały prace planistyczne nad m.p.z.p. terenu miasta Brwinowa i gminy Brwinów, będących w trakcie sporządzania na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Brwinowie Nr 379-III z dnia 28 czerwca 2002r. oraz Nr 141-IV z dnia 24 października 2003r. (tzw. „duży” plan). • Wydano ogółem 366 decyzji, w tym 329 decyzji o warunkach zabudowy oraz 37 decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. • Wydano 113 postanowień w sprawie opiniowania projektów podziału działek.

32. Wykaz spraw załatwionych w 2007r. w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego - Gospodarka Nieruchomościami • Wydano ogółem 95 decyzji o podziale nieruchomości. • Wydano 61 decyzji o opłacie adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości. • Wydano 4 decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności. • Sporządzono 19 wniosków do Ksiąg Wieczystych o regulację stanu prawnego nieruchomości. • Przygotowano 43 projekty uchwał, które zostały podjęte. • Sporządzono 269 zaświadczeń o numeracji porządkowej nieruchomości. • Wydano 9 postanowień o rozgraniczeniu nieruchomości. • Wydano 5 decyzji dotyczących rozgraniczenia nieruchomości. • Wystosowano 321 pism w sprawach różnych z zakresu gospodarki nieruchomościami. • Zgromadzono dokumentację i sporządzono 4 akty notarialne sprzedaży lokali komunalnych ich najemcom. • Przygotowano dokumentację i przeprowadzono 2 przetargi na zbycie 6 nieruchomości oraz sporządzono akty notarialne. • Przeprowadzono 1 przetarg na wydzierżawienie gruntu oraz sporządzono umowę dzierżawy.

33. Dziękuję za uwagę