1 / 33

Wykonanie budżetu za 2007 r.

Wykonanie budżetu za 2007 r. DOCHODY W 2007 R.

baina
Download Presentation

Wykonanie budżetu za 2007 r.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Wykonanie budżetu za 2007 r.

  2. DOCHODY W 2007 R. • Uchwała budżetowa nr VI/38/2007 z dnia 222 lutego 2007 r. wprowadziła kwotę dochodów w wysokości 51.963.879 zł. W ciągu 2007 r. następowały zmiany planu. Na dzień 31 grudnia 2007 r. plan zwiększył się do kwoty 54.759.707 zł. Za 2007 r. osiągnięto ogólną kwotą dochodów w wysokości 56.039.659 zł co stanowi 102,3% planu. • Na ogólną kwotę osiągniętych dochodów za 2007 r. składają się: • 1)oświatowa część subwencji ogólnej 7.151.166 zł • dotacje na zadania zlecone 3.597.565 zł • pozostałe dotacje 919.858 zł • dochody własne : 44.371.068 zł • w tym udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa wynoszące 22.941.068 zł. • W ramach ogólnej kwoty dochodów dotacje stanowią 8,1%, subwencja to 12,8%, a dochody pozostałe stanowią 79,1%.

  3. Dochody Gminy Brwinów

  4. WYDATKI W 2007 R. • Plan wydatków na 2007 r. w uchwale budżetowej VI/38/2007 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 22 lutego 2007 r. zakładał kwotę 54.861.938 zł. W trakcie roku, uchwałami Rady Miejskiej, skorygowano plan wydatków do wysokości 64.707.766 zł (w tym deficyt budżetowy w kwocie 9.948.059 zł). Faktycznie zrealizowane wydatki wynosiły 56.219.070zł, (w tym majątkowe 16.581.612 zł), co stanowi 87% planowanych wydatków. • Najwyższe wykonanie wystąpiło w działach: • dziale 921 – 100 %, wydatki poniesione na dotację dla Ośrodka Kultury i bibliotek oraz organizację imprez związanych z Europejskimi Dniami Dziedzictwa, • dziale 751 – 100% wydatki na spis wyborców i wybory • dziale 851 – 99,9 % wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, • dziale 852% - 99% wydatki na pomoc społeczną • dziale 801– 98,5 %, wydatki poniesione na utrzymanie szkół, gimnazjów, przedszkoli, dowożenie, dokształcanie nauczycieli, fundusz socjalny emerytowanych nauczycieli. • Plan wydatków inwestycyjnych wykonano w 73,6%.

  5. Wydatki Gminy Brwinów

  6. Struktura budżetu w latach

  7. Dynamika dochodów, wydatków i inwestycji

  8. Struktura wydatków w 2007r. (wg działów)

  9. Inwestycje w 2007 r. w mln zł

  10. Liczba mieszkańców gminy w latach

  11. Wydatki inwestycyjne Gminy (w przeliczeniu na 1 mieszkańca)

  12. Stan zadłużenia na koniec 2007 r.(łącznie) • Pożyczki – 2.546.982 zł • Kredyty – 6.392.427 zł • Odsetki – 2.506.797zł • Razem – 11.446.206 – 20% dochodów • Spłata rat i odsetek w 2007r. – 2.940.123 zł to 5,2% dochodów • Deficyt wyniósł – 179.411 zł

  13. Długość sieci wodociągowej

  14. Długość sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej

  15. Ulepszone drogi gruntowe w m²

  16. Przykładowe inwestycje wykonane w 2007 r. • Strefowa pompownia wody w Żółwinie • Budowa kanalizacji sanitarnej w Brwinowie, Otrębusach i Kaniach • Budowa kanalizacji deszczowej w Brwinowie • Utwardzenie destruktem asfaltowym • Utrwalenie powierzchniowe dróg • Gminny Informacyjny System Edukacyjny • Budowa części gimnazjalnej przy ZS nr 1 • Przebudowa Zespołu Szkół nr 1 • Budowa linii oświetlenia ulicznego – 88szt. • Projektowanie odbudowy rowów wraz z separatorami i zbiornikami deszczowymi • Budowa ścieżki edukacyjnej w Otrębusach • Kontenery socjalne • Nowy samochód bojowy i motopompa dla OSP • 2 skutery i samochód dla SM • 7 progów zwalniających • 2 przepompownie ścieków

  17. Przykładowe inwestycje (kontynuacja na 2008 r.) • Dokumentacja projektowa wodociągów w Kaniach, Otrębusach, Żółwinie, Owczarni, Kotowicach, Falęcinie, Parzniewie, Krosnach, Mosznie, Koszajcu, Milęcinie • Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej w Owczarni, Żółwinie, Kaniach i Otrębusach • Dokumentacja projektowa oczyszczalni ścieków w Mosznie oraz kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Parzniewie, Mosznie, Krosnach, Koszajcu, Domaniewie, Domaniewku • Dokumentacja przebudowy SUW w Brwinowie i Parzniewie • Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Brwinowie i Otrębusach • Projektowanie kanalizacji deszczowej • Przebudowa ul. Pedagogicznej (550 mb) i ul. Milanowieckiej (320 mb)

  18. Przykładowe inwestycje (kontynuacja na 2008 r.) • Dokumentacja przebudowy ul. Pszczelińskiej • Wstępne i Ostateczne Studium Wykonalności do projektu Czyste Życie – Fundusz Spójności UE • Dokumentacja projektowa nowych przedszkoli na terenie ZS nr1 i ZS w Otrębusach (łącznie z koncepcjami zagospodarowania terenów szkół) • Dokumentacja projektowa rozbudowy szkoły w Otrębusach • Dokumentacja projektowa boiska przy ZS nr2 • Zakup gimbusa • Projekt przebudowy stadionu miejskiego • Budowa 2 zbiorników retencyjnych (ul. Sochaczewska i Parzniew) • Projektowanie odbudowy rowów wraz z separatorami i zbiornikami deszczowymi • Projektowanie i budowa nowych punktów świetlnych

  19. Wykonane remonty w 2007 r. (przykłady) • Remonty chodników (Kanie - Piłsudskiego i Brwinów –Pruszkowska – 1100mb) - 405 tys. zł • Naprawa dróg asfaltowych (6 tys. m²) – 306 tys. zł • Równanie dróg gruntowych (300 tys. m²) – 70 tys. zł • Naprawa dróg tłuczniowych (18,6 tys. m²) - 230 tys. zł • Wymiany okien w bud. komunalnych – 59 tys. zł • Remonty dachów budynków (Czubin, Żółwin) – 75 tys. zł • Wpłaty na rzecz wspólnot – 33 tys. zł • Inne remonty i konserwacja budynków kom. – 260 tys zł • Wymiana punktów świetlnych – 15 szt., oraz zmiana tablic pomiarowych – 11kpl. – ok. 57 tys. zł • Remonty autobusów – 49 tys. zł • Remonty rowów (ul. Błońska, Czubińska, Jasna w Brwinowie) – 176 tys. zł • Wymiana kolektora melioracyjnego, rów zw-13 – 91 tys. zł

  20. Przykładowe wydatki komunalne • Kruszenie gruzu betonowego – 25 tys. zł • Wdrożenie stref ograniczonej prędkości (Brwinów, Kanie Otrębusy) – 59 tys. zł • Opał do budynków komunalnych – 73 tys. zł • Zużycie gazu i energii el. w budynkach komunalnych – 161 tys. zł • Wywóz nieczystości z budynków komunalnych – 157 tys. zł • Zakup paliwa i olei do autobusów szkolnych – 112 tys. zł • Zakup płyt eco – 40 tys. zł • Zakup słupów ogłoszeniowych – 30 tys. zł • Paliwo dla służb oczyszczających gminę – 48 tys. zł • Zakup narzędzi – ok. 15 tys. zł • Zimowe utrzymanie dróg – 255 tys. zł • Prace porządkowe SITA – 223 tys. zł • Tablice z nazwami ulic, tablice informacyjne – 93 tys. zł • Wynajem TOI TOI – 17 tys. zł • Prace ogrodnicze – 270 tys. zł (w tym GFOS) • Konserwacja oświetlenia ulicznego – 140 tys. zł • Prowadzenie segregacji odpadów – ok. 112 tys. zł

  21. Odprowadzono ścieków: • w 2004r. - 215.242 m³ • w 2005r. - 192.974 m³ • w 2006r. – 217.520 m³ • w 2007r. – 246.929 m³

  22. Inna działaność… • Działalność: • przedszkoli • szkół podstawowych, gimnazjów i LO, • ŚOPS • GOPzR • Straży Miejskiej • Jednostek OSP • Uczestnictwo w pracach • Stowarzyszenia Gmin Zach. Mazowsza „Mazovia” • Zarządu Powiatowego OSP • Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa • w sprawie obszaru metropolitalnego

  23. Imprezy i uroczystości organizowane w roku 2007 • Ogólnopolski konkurs plastyczny „Kiedy dzwonię po straż pożarną” - styczeń 2007 • Konkurs historyczny „Sławni polscy uczeni, wynalazcy i konstruktorzy” – luty 2007 • Ogólnopolski konkurs wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” – marzec 2007 • Obchody Uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja – maj 2007 • Konkurs elegancji pojazdów zabytkowych w dniu 6 maja 2007r.(w ramach Autosacrum 2007r,) • Konkurs polonistyczno – plastyczny dla dzieci i młodzieży „Nowe hasło i logo Gminy Brwinów” 15 maja 2007 r. • Współorganizacja akcji karta rowerowa dla czwartoklasisty – czerwiec 2007 r. • Obchody 63. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego – 1 sierpnia 2007 r. • Obchody 87. rocznicy Bitwy Warszawskiej – 15 sierpnia 2007 r. • Pierwsza Publiczna Lekcja Historii o Bitwie Warszawskiej – 15 sierpnia 2007r. • Wystawa poświęcona Bitwie Warszawskiej „Bitwa Warszawska 1920 r.” – 15 sierpnia – 17 września 2007r. • Dni Brwinowa – 8-9 września 2007 • Obchody 68. rocznicy Bitwy pod Brwinowem – 9 września 2007 r. • Europejskie Dni Dziedzictwa – 14-15 września 2007 r. • Wizyta gości z Hannoveru w Gimnazjum w Otrębusach – 30 września - 11 października 2007r.

  24. Imprezy i uroczystości organizowane w roku 2007 cd. • Uroczyste otwarcie nowego budynku Gimnazjum przy ZS nr 1 w Brwinowie - 12 października 2007r. • Trzy koncerty fortepianowe w wykonaniu Łukasza Nagórki w terminie od 14 października do końca 2007r. • Obchody VII Dnia Papieskiego, koncert Łukasza Nagórki w Kościele św. Floriana – 16 października 2007 r. • Wizyta uczniów z Trzebiatowa w LO w Brwinowie – 16 października 2007 r. • Brwinowskie Dni Otwartych Muzeów w Gminie Brwinów 27 – 28 października 2007r. • Obchody Święta Niepodległości na Uniwersytecie Warszawskim (z samorządem Trzebiatowa i Dowództwem 36 BZ LA z Trzebiatowa) – 10-11 listopada 2007 r. • Koncert Towarzystwa Pieśni Dawnej „Pośrodku Żywota”, inscenizacja fragmentów sztuki „Przed sklepem jubilera” w wykonaniu grupy „Metamorfozy” – 11 listopada 2007, • Wystawa „W legionowym mundurze…” – 11 listopada 2007 r., • Aukcja charytatywna oraz loteria fantowa a także I Koncert Festiwalu Siedmiu Spotkań dedykowany p. Jackowi Barejowi, mieszkańcowi Koszajca poszkodowanemu w wypadku samochodowym we Francji – 2 grudnia 2007 r. • Dzień szwedzki w ZS nr 1 (OK) – 6 grudnia • Obchody 15 rocznicy przejęcia tradycji bojowych Legii Akademickiej przez 36. Brygadę Zmechanizowaną z Trzebiatowa - 8 – 9 grudnia 2008 (otwarcie wystawy w Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach pod tytułem „Królowie, wodzowie, rycerze, ułani, żołnierze” , występ Młodzieżowego Zespołu „Tęcza” z Radzikowa, uroczystości w Kościele pw. Najświętszej Marii Panny w Otrębusach oraz w ZS w Otrębusach), • Otwarcie wystawy ze zbiorów Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach „Boże Narodzenie w tradycji polskiej” w „Organistówce” – 26 grudnia 2007 r.

  25. Inne ważne wydarzenia z 2007 r. • Otwarcie nowych inwestycji Michelin Polska, Agroman, kontynuacja budowy np.: Eko-Bud, Corner, Domex-Bis, • Dynamiczny rozwój Spółki Wodnej • Przeznaczenie terenów pod rozwój TBS • Przyjazd Pani Ingrid Lange Viceburmistrz Hannoveru • Festiwal 7 spotkań – współpraca z Filharmomią Kaliską • Wymiana młodzieży z Hannoveru i Trzebiatowa • Wizyta dziennikarzy zagranicznych w Brwinowie – 18 maja 2007 r. • Zwycięstwo OSP Brwinów w zawodach pożarniczych Powiatu Pruszkowskiego

  26. Wykaz spraw załatwionych w 2007r. w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego - Planowanie Przestrzenne • Wydano 83 decyzje o naliczeniu renty planistycznej. • Wydano 509 wypisów i wyrysów z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub z posiadanego przez Gminę Brwinów „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Brwinów”. • Wydano 576 zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub o braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego danego terenu. • Udzielono odpowiedzi na 24 wnioski w sprawie zmiany ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów oraz posiadanego przez Gminę Brwinów „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Brwinów”. • Udzielono odpowiedzi na 108 pism i wniosków w sprawach różnych. • Uchwalono 2 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego terenu we wsiach: • Terenia • Kanie, osiedle „Słoneczne”. • Podjęto 2 nowe uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w : • Kaniach , dz. nr ew. od 150/41 do 150/51 (zmiana planu z 2002r.). • Brwinowie, dz. nr ew. 60 i 65/7 obręb18 i nr ew. 60 i 1/28 obręb 20. • Trwały prace planistyczne nad m.p.z.p. terenu miasta Brwinowa i gminy Brwinów, będących w trakcie sporządzania na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Brwinowie Nr 379-III z dnia 28 czerwca 2002r. oraz Nr 141-IV z dnia 24 października 2003r. (tzw. „duży” plan). • Wydano ogółem 366 decyzji, w tym 329 decyzji o warunkach zabudowy oraz 37 decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. • Wydano 113 postanowień w sprawie opiniowania projektów podziału działek.

  27. Wykaz spraw załatwionych w 2007r. w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego - Gospodarka Nieruchomościami • Wydano ogółem 95 decyzji o podziale nieruchomości. • Wydano 61 decyzji o opłacie adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości. • Wydano 4 decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności. • Sporządzono 19 wniosków do Ksiąg Wieczystych o regulację stanu prawnego nieruchomości. • Przygotowano 43 projekty uchwał, które zostały podjęte. • Sporządzono 269 zaświadczeń o numeracji porządkowej nieruchomości. • Wydano 9 postanowień o rozgraniczeniu nieruchomości. • Wydano 5 decyzji dotyczących rozgraniczenia nieruchomości. • Wystosowano 321 pism w sprawach różnych z zakresu gospodarki nieruchomościami. • Zgromadzono dokumentację i sporządzono 4 akty notarialne sprzedaży lokali komunalnych ich najemcom. • Przygotowano dokumentację i przeprowadzono 2 przetargi na zbycie 6 nieruchomości oraz sporządzono akty notarialne. • Przeprowadzono 1 przetarg na wydzierżawienie gruntu oraz sporządzono umowę dzierżawy.

  28. Dziękuję za uwagę

More Related