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PLANO DE AÇÃO RELATÓRIO DE RECOMENDAÇÕES AUDITORIA EXTERNA SETEMBRO/2013

PLANO DE AÇÃO RELATÓRIO DE RECOMENDAÇÕES AUDITORIA EXTERNA SETEMBRO/2013. PLANO DE AÇÃO. Cronograma de Ações. Abril/2013. Maio a Agosto/2013. Agosto/2013. Setembro/2013. Relatório Auditoria Directa. Avaliação dos itens pelas respectivas áreas e tratativas. Consolidação dos

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PLANO DE AÇÃO RELATÓRIO DE RECOMENDAÇÕES AUDITORIA EXTERNA SETEMBRO/2013

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Presentation Transcript

  1. PLANO DE AÇÃO RELATÓRIO DE RECOMENDAÇÕES AUDITORIA EXTERNA SETEMBRO/2013

  2. PLANO DE AÇÃO Cronograma de Ações Abril/2013 Maio a Agosto/2013 Agosto/2013 Setembro/2013 Relatório Auditoria Directa Avaliação dos itens pelas respectivas áreas e tratativas Consolidação dos Itens / Fechamento Avaliação RETORNO Providencias Fases dos Projetos NÃO INICIADO CONCLUIDO 75% REALIZADO 50% REALIZADO 25% REALIZADO

  3. PLANO DE AÇÃO 2.1- Contratos de Locação – Permissionários em Geral

  4. PLANO DE AÇÃO 2.1- Contratos de Locação – Permissionários em Geral

  5. PLANO DE AÇÃO 2.1- Contratos de Locação – Permissionários em Geral

  6. PLANO DE AÇÃO 2.1- Contratos de Locação – Permissionários em Geral

  7. PLANO DE AÇÃO 2.1- Contratos de Locação – Permissionários em Geral

  8. PLANO DE AÇÃO 2.1- Contratos de Locação – Permissionários em Geral

  9. PLANO DE AÇÃO 2.1- Contratos de Locação – Permissionários em Geral

  10. PLANO DE AÇÃO 2.2- Contratos de Publicidade e Patrocínio

  11. PLANO DE AÇÃO 2.2- Contratos de Publicidade e Patrocínio

  12. PLANO DE AÇÃO 2.3- Contratos de Locação – Atrasos do Recebimento

  13. PLANO DE AÇÃO 2.7- Mão de Obra Temporária

  14. PLANO DE AÇÃO 2.11 – Serviços Médicos

  15. PLANO DE AÇÃO 2.11 – Serviços Médicos

  16. PLANO DE AÇÃO 3.1 Recursos Humanos

  17. PLANO DE AÇÃO 3.1 Recursos Humanos Necessidade de aumento de quadro de pessoal

  18. PLANO DE AÇÃO 3.2 Gestão dos Benefícios

  19. PLANO DE AÇÃO 3.2 Gestão dos Benefícios

  20. PLANO DE AÇÃO 3.2 Gestão dos Benefícios

  21. PLANO DE AÇÃO 3.3 Folha de pagamento

  22. PLANO DE AÇÃO 3.4 Cargos e Salários

  23. PLANO DE AÇÃO 3.5-Outros Comentários

  24. PLANO DE AÇÃO 4.2- Autônomos

  25. PLANO DE AÇÃO 4.3-Compras Administrativo Financeiro

  26. PLANO DE AÇÃO 4.3-Compras Patrimônio Administrativo

  27. PLANO DE AÇÃO 4.C-Arbitragem

  28. PLANO DE AÇÃO 5.1- Financeiro

  29. PLANO DE AÇÃO 5.1- Financeiro

  30. PLANO DE AÇÃO 5.4-Receita com Manutenção do Clube

  31. PLANO DE AÇÃO RESULTADOS Itens apontados: 41 CONCLUIDO NÃO INICIADO 75% REALIZADO 50% REALIZADO 25% REALIZADO

  32. FINANCEIRO RESULTADOS GERAISRESULTADO EM 31/08/2013

  33. FINANCEIRO RESULTADOS GERAIS PRINCIPAIS INDICADORES FINANCEIROS DO CAA EM 31/08/2013

  34. FINANCEIRO RESULTADOS GERAIS PLANO DE REDUÇÃO DE CUSTOS

  35. Contratos de Locação- Inadimplência

  36. Mão de Obra Temporária Mudança sistema de contratação

  37. Comportamento Horas Extras Total HE Festa Junina Novo sistema HE por área

  38. Contratos de Patrocínio Até ago/13

  39. Consumo de Energia-instalação de medidores

  40. Notas Promissórias

  41. Evolução da Receita de Contratos de Locação Restrições tipos de eventos

  42. Ganho Incremental com Reajustes de Contratos Fonte: www.debit.com.br

  43. Relação Mão de Obra/Associados/Área Total

  44. Contratos Inadimplentes 2013

  45. Contratos Inadimplentes 2010

  46. Contratos Inadimplentes 2012

  47. Normas para Compras de Materiais • Materiais de uso contínuo Compra Direta Tomada de Preço R$ - Até 1.500,00 • Máquinas, utensílios e equiptos e/ou materiais de uso não contínuo • 3 Fornecedores R$ - Acima de 1.500,00 • Critério igualitário(especificação do produto e prazo p/apresentação de proposta Orçamento 3 fornecedores Compras de Vulto • Uniformes esportivos • Contratação de serviços • Construções Concorrência

  48. Licitações Material Envolvido Objeto Economia Valor Vencedor Unitário:R$49,00 Goleiro: R$82,00 Árbitro: R$51,00 Compra de Uniformes 2840 uniformes Rasut 20% Serviços de Segurança 4 vigilantes desarmados Grupo Yaman Valor Homem/hora R$18,60 R$23.964,00 (ano) Equiptos Academia Equiptos diversos Multmed R$89.820,00 lote de equiptos 20%

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