1 / 22

Information Kommunfullmäktige 2010-04-19

Information Kommunfullmäktige 2010-04-19. Innehåll. Ekonomi Aktuella frågor Personal Framtid. Bernt Hansson, vd (från 2007). Verksamhetsbudget (kkr). Bra resultat på grund av: Högre intäkter Hög investeringsvolym Lägre räntekostnader Ansträngd likviditet Hög investeringsvolym

beata
Download Presentation

Information Kommunfullmäktige 2010-04-19

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Information Kommunfullmäktige 2010-04-19

  2. Innehåll • Ekonomi • Aktuella frågor • Personal • Framtid

  3. Bernt Hansson, vd (från 2007)

  4. Verksamhetsbudget (kkr) • Bra resultat på grund av: • Högre intäkter • Hög investeringsvolym • Lägre räntekostnader • Ansträngd likviditet • Hög investeringsvolym • Lånebehov Utdelning 1 135 Skatt 407 Överavskrivning 3 500

  5. Vad lägger vi pengarna på?

  6. Investeringsbudget • Lägre investering än budget på grund av: • Mindre nyanslutning

  7. Ekonomi 2009, sammanställning

  8. Resultatet i historiskt perspektiv

  9. 70 Mkr Investeringar i ett historiskt perspektiv

  10. Investeringar per kategori

  11. Långfristiga lån

  12. Överföringsavgifterna- varför har vi höjt? Artikel i GP: • HEAB höjde 9% (2010) på grund av • Ökade kostnader till regionnätet • Ökade kostnader för nätförluster • Stora investeringar • Expansion i kommunen • Ökad leveranssäkethet • Ombyggnad gammalt nät • Generellt sett svår terräng • Ökad självfinansiering av investeringar: Minska ökningstakten på lån

  13. Jämförelse med alla elnätsbolag

  14. Ombyggnad för bättre leveranssäkerhet Klart 2013 -2015 ?

  15. Stort och smått • Kundportal på webben • Kunduppgifter, elförbrukning, fakturauppgifter • Åtkomst via inloggning ”mina sidor” på HEAB webb • Gemensam upphandling av materiel (LUF) • HEAB, Mölndal, Lerum, Kungälv • Elförsäljning • Upphandling genomförd • Interna rutiner utarbetas tillsammans med partner • ”Både det lilla och stora företagets fördelar”. • Säljstart maj-juni • Nätreglering (förhandsreglering av elnätsavgifter) • Drivs av Energimarknadsinspektionen (tillsynsmyndigheten) • HEAB deltar aktivt via Svensk Energi

  16. Nya Elmätarna Tillgänglighet: 99,8% Inom budget

  17. Personal • Minskad personalstyrka under 2009 (10%) • 42% äldre än 55 år • Löpande utbildningar • t ex elsäkerhet • Aktiv idrottsförening • Bra arbetsklimat, trivsel och stämning! • Hälsoprofil av Halluxa företagshälsovård

  18. Aktuella frågor och framtid Upprustning överliggande fördelningsnät • Befintliga stationer Solsten, Härryda, Skalmered, Hulebäck (30 - 40 Mkr) • Ny matning till Landvetter; (0 - 30 Mkr) • Överenskommelse träffad med Vattenfall • Ägoförhållande återstår att lösa 130 kV 20 kV

  19. Fjärrstyrning och driftövervakning Befintlig telemast Solsten Landvetter Härryda Hindås Signal- kabel? Kontoret DC Signal- kabel? Skalmered Örtjärn

  20. Aktuella frågor och framtid Vindkraft • Vindbruksplan finns • Genomföra förstudie • Teknik, vindmätning, Ekonomisk kalkyl) • Affärsupplägg • HEAB, Kommunen, andra intressenter

  21. Tack för mig

More Related