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Análisis del Plan Operativo 2007 Resultados e Implicaciones

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA CONSEJO SUPERIOR. Análisis del Plan Operativo 2007 Resultados e Implicaciones. Oficina de Planificación y Evaluación Institucional Coordinación de Planificación Operativa CARACAS, NOVIEMBRE 2007. BASE LEGAL.

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Presentation Transcript

  1. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA CONSEJO SUPERIOR. Análisis del Plan Operativo 2007Resultados e Implicaciones Oficina de Planificación y Evaluación Institucional Coordinación de Planificación Operativa CARACAS, NOVIEMBRE 2007

  2. BASE LEGAL • Directrices del MPD_ PLANDES 2007 - 2013 • Directrices de la ONAPRE • Directrices de la OPSU (MES) • Plan Estratégico – UNA (CS. Res. 0160-A/2005 del 27/07/2005) • Lineamientos de Gestión Autoridades Rectorales

  3. PROPÓSITO POAI 2007 Documento que concreta: • La instrumentación del Plan Estratégico UNA • La vinculación de las acciones con el presupuesto Institucional • La cooperación Institucional para el logro de los objetivos establecidos en PLANDES 2007 – 2013

  4. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO POAI 2007 I. FUNDAMENTACIÓN • Misión • Visión • Objetivos Estratégicos • Iniciativas Estratégicas • Metas (vinculadas – Iniciativas Estratégicas de los Objetivos 4 al 9) Plan Estratégico UNA

  5. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO POAI 2007 II. CUADROS ESTADÍSTICOS • Estimación matricular del Curso Introductorio y Estudios Generales • Estimación de Egresados • Estimación Matricular de Postgrado

  6. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO POAI 2007 CONCEPTO DE PROYECTO III. PROYECTOS Es la expresión sistematizada de un conjunto delimitado de acciones y recursos que permiten, en un tiempo determinado, el logro de un resultado especifico para el cual fue concebido. Este resultado puede estar dirigido a satisfacer las necesidades y demandas de la población o mejorar los procesos y sistemas de trabajo de la institución, de manera que coadyuven a la consecución de los objetivos estratégicos del Plan Estratégico UNA.

  7. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO POAI 2007 PROYECTOS: PR 01:Formación de pregrado en carreras cortas PR 02: Formación de pregrado en carreras largas PR 03: Formación de postgrado PR 04: Gerencia, divulgación y aplicación del conocimiento PR 05: Intercambio del conocimiento con la sociedad PR 06: Captación, permanencia y formación integral del estudiante PR 07: Fortalecimiento y desarrollo de la gestión científica, tecnológica y humanista PR 08: Desarrollo de planta física PR 09: Diseño curricular carreras cortas III. PROYECTOS Descripción, programación y cuantificación de actividades para la concreción de los nueve Proyectos presupuestados Se discrimina cada Proyecto por unidad administrativa (Nivel Central, Centros Locales y Unidades de Apoyo)

  8. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO POAI 2007 IV. ACCIONES CENTRALIZADAS Se especifican las actividades y volúmenes de trabajo que realizan las unidades administrativas, como apoyo para el logro de los objetivos institucionales. Proyecto 91: Dirección coordinación de los gastos de los trabajadores Proyecto 92: Gestión Administrativa Proyecto 93: Previsión y protección social

  9. POAI – 2007- PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS *Lineamientos OPSU

  10. Adecuación POAI 2007

  11. 6% 94 % POAI 2007 VS PLAN ESTRATÉGICO UNA Análisis de las Subacciones que se alinean con las Iniciativas Estratégicas

  12. 6% Análisis de las Subacciones que se alinean con las Iniciativas Estratégicas Cobertura 9/9 Objetivos estratégicos = 100% 25/44 Iniciativas Estratégicas* = 56,8% * Sin tipificar las Subacciones

  13. 3,2% 1,6% 4,6% 35,6% 6,6% 11,5% 16,2% 20,7% Análisis de las Subacciones que se alinean con las Iniciativas Estratégicas

  14. POAI 2006 VS POAI 2007 *Sin tipificar las Subacciones

  15. POAI 2006 VS POAI 2007

  16. Necesidades DetectadasFormulación Plan Operativo 2008 • Vincular el Plan Operativo con el Plan Estratégico • Alinear el Presupuesto con el Plan Operativo • Reducir la variedad de las Subacciones • Tipificar las Subacciones en Ordinarias y Estratégicas • Implementar mecanismos de codificación interna a la UNAde las Subacciones para identificarlas en el Plan Operativo (Auditoria, Evaluación Institucional, Optimización de Procesos, etc.)

  17. VINCULACIÓN POAI - PLAN ESTRATÉGICO OPSU Plan Estratégico POAI • Misión • Visión • Objetivos Estratégicos • Iniciativas Estratégicas 1. Proyectos PR01 PR02 PR03 ● ● ● PR07 Documentos base Objetivo General • Proyectos Objetivo General Objetivos Específicos PRn 2. Acciones Centralizadas

  18. Gracias por su atención EQUIPO OPEI: Dr. ALBERTO NUÑEZ LIC. RICARDO CHANG LIC. OSCAR CABELLO ING. VIRGILIO ROA

  19. Misión – Visión Objetivos Estratégicos Iniciativas Estratégicos • Proyectos: OPSU – Gestión Institucional • Acciones Centralizadas EJECUCIÓN Plan Estratégico CICLO DE PLANIFICACIÓN UNA E V A L U A C I Ó N POAI PRESUPUESTO MONITOREO Y CONTROL

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