1 / 17

PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2014 ROK Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2017

PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2014 ROK Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2017. Listopad 2013. DOCHODY 2014. DOCHODY PLANOWANE 103 038 729 zł W tym: dochody bieżące 99 401 690 zł dochody majątkowe 3 637 039 zł. Struktura dochodów. Dochody własne 41 468 512

billy
Download Presentation

PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2014 ROK Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2017

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2014 ROKWieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2017 Listopad 2013

  2. DOCHODY 2014 DOCHODY PLANOWANE 103 038 729 zł W tym: dochody bieżące 99 401 690 zł dochody majątkowe 3 637 039 zł

  3. Struktura dochodów • Dochody własne 41 468 512 • Subwencja 23 329 375 • Dotacje i dofinans. 38 240 842

  4. PORÓWNANIE DOCHODÓW Projekt budżetu na 2014 rok 103 038 729 Uchwała budżetowa na 2013 rok 106 270 760 W warunkach porównywalnych planowane dochody na 2014 rok są mniejsze o 3 232 031 zł Przewidywane wykonanie 2014 ok. 107 000 000 zł (jeśli uwzględnimy deklarowaną pomoc finansową gmin oraz wnioskowaną kwotę z rezerwy subwencji na inwestycje drogowe)

  5. PORÓWNANIE DOCHODÓW Przewidywane wykonanie 2013 111 350 515 Projekt budżetu na 2014 103 038 729 W stosunku do przewidywanego wykonania 2013 r. planowane dochody na 2014 rok są mniejsze o 7,46%

  6. WYDATKI 2014 Planowane wydatki 105 838 729 zł w tym: Wydatki bieżące 89 410 580 zł Wydatki majątkowe 16 428 149 zł, tj. 15,6 % Udział wydatków majątkowych w wydatkach na zadania własne powiatu 20,7%

  7. PORÓWNANIE WYDATKÓW Uchwała budżetowa na 2013 110 370 760 Projekt budżetu na 2014 rok 105 838 729 W warunkach porównywalnych planowane wydatki na 2014 rok są mniejsze o 4 532 031zł Przewidywane wykonanie 2014 ok. 110 000 000 zł 0

  8. PORÓWNANIE WYDATKÓW Przewidywane wykonanie 2013 112 478 028 Projekt budżetu na 2014 105 838 729 W porównaniu do przewidywanego wykonania 2013 planowane wydatki na 2014 rok są mniejsze o 5,9% Przewidywane wykonanie 2014 ok. 110 000 000 zł X

  9. PRZEWIDYWANY WYNIK BUDŻETU 2013 R. - 1 500 000 zł DEFICYT = Planowany wynik budżetu 2014 r. DEFICYT = - 2 800 000 zł

  10. PLANOWANE WYDATKI WG DZIAŁÓW - 2014 • Wydatki na zadania własne i powierzone JST: 86 178 729 zł tego: - POMOC SPOŁECZNA 25 606 172 zł - DROGI PUBL. POWIATOWE 17 708 900 zł - OŚWIATA I EDUK. OP. WYCH. 12 332 417 zł - ADMINISTRACJA 13 285 000 zł - POWIATOWY URZĄD PRACY 9 163 583 zł - GEODEZJA I KARTOGRAFIA 1 800 000 zł - INFORMATYKA 1 401 754 zł ------------------------------------------------------------------------------------------------------ razem 81 297 826 zł 94,3% - Ochrona zdrowia (dotacja SP ZOZ) 225 565 zł - Gosp.gruntami i nieruch. 445 400 zł - Rolnictwo, leśnictwo, turystyka 610 761zł - Obsługa długu (odsetki) 304 126zł - kultura 123 000 zł - pozostałe działy 372 050 zł ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- razem 2 080 903zł 2,4% Rezerwy 2 800 000 zł 3,3%

  11. PLANOWANE WYDATKI WG DZIAŁÓW - 2014 • Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej - 19 660 000 zł, z tego: - ochrona zdrowia (składka) 17 442 000 zł - dziaŁ. usługowa 722 400 zł w tym: prace geodezyjne 109 000 zł nadzór budowlany 613 400 zł - rolnictwo i łowiectwo 85 000 zł - gospodarka gruntami 85 000 zł - administracja 489 600 zł. w tym: PODGIk 428 600 zł kwalifikacja wojskowa 61 000 zł - pomoc społeczna 836 000 zł

  12. Wydatki majątkowe 2014 POWIAT BIAŁOSTOCKI Kwota planowana • Inwestycje 14 081 384zł w tym: • drogi powiatowe 9 570 000 zł • turystyka 15 616 zł • Geodezja (PODGiK) 50 000 zł • Informatyka 1 339 218 zł • administracja 2 874 950 z • Pomoc społeczna 231 600 zł • Rezerwa inwestycyjna 800 000 zł • Dotacje o char.maj. 1 546 765 zł _______________________________________________ Razem 16 428 149 zł, co stanowi 20,7 % wydatków ogółem na zadania własne

  13. Środki na inwestycje do pozyskania w trakcie roku 2014 1. Deklarowana pomoc finansowa gmin 2 990 000 zł 2. Rezerwa subwencji na inwestycje drogowe 1 200 000 zł ___________________________ RAZEM: 4 190 000 zł

  14. Dług publiczny i obsługa długu • Stan zadłużenia na dzień 1.01.2014 5 929 483 zł • Zwiększenie zadłużenia (zaciągnięcie kredytu) + 2 800 000 zł • Spłata rat zaciągniętych kredytów - 2 924 076 zł • Stan zadłużenia na dzień 31.12.2014 5 805 407zł Obsługa długu (odsetki) = 304 126 zł

  15. Zadłużenie, spłata i koszty obsługi zadłużenia – Wieloletnia Prognoza Finansowa w mln zł

  16. Dziękuję za uwagę

More Related