1 / 39

Budsjett 2004

Budsjett 2004. Rådmannens forslag til Formannskapet 24.11.03. Styringshjulet Strategiske mål Inntektsystemet Barnehageopplegget Eiendomsskatt KOSTRA-tall Regnskap 2002 3. kvartal 2003 Styringskort. Hovedtall budsjett-forslaget Investeringer Avgifter og gebyrer Vurdering av forslaget

alodie
Download Presentation

Budsjett 2004

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Budsjett 2004 Rådmannens forslag til Formannskapet 24.11.03

  2. Styringshjulet Strategiske mål Inntektsystemet Barnehageopplegget Eiendomsskatt KOSTRA-tall Regnskap 2002 3. kvartal 2003 Styringskort Hovedtall budsjett-forslaget Investeringer Avgifter og gebyrer Vurdering av forslaget Budsjettforliket Konklusjon - anbefalinger Disposisjon

  3. Styrings- og dialoghjulet

  4. Strategiske mål fra øk.planen • Nedbetaling av akkumulert underskudd • Sikre økonomisk handlefrihet gjennom årlig overskudd/fondsavsetning på 2% • Reduksjon i eiendomsskatten • Gjennomføre opptrapping jfr b-e tiltakene (prioritere innen disse) • Utvikle styringssystemet (bms, styringskort, brukerundersøkelse, kostra etc)

  5. Inntektssystemet Innbyggertilskudd (5 824 kr i 2004) - korrigeres for utgiftsutjevnende tilskudd Nord- Nor- ges- tilsk. Re- gio- nal tilsk. Skjøn- nstil- skudd. Innteksutj. tilskudd

  6. Endringer i inntektssystemet i 2004 • Fire tidligere endringer får sterkere effekt • Økt skatteandel • Trekkgrense for inntektsutjevning reduseres • Nye bosettingskriterier • Ekstraordinært skjønn (”Rattsøkompensasjon”) trappes ned • Ny delkostnadsnøkkel for miljø- og landbruk • Ny delkostnadsnøkkel for sosialtjenesten (storbytilskuddet og hovedstadstilskuddet avvikles)

  7. Korreksjoner mellom 2003 og 2004 • Redusert premie i Statens pensjonskasse • Kommunal egenandel faller bort for opphold på institusjoner som faller inn under Rus I • Kommunalt ansvar for transport av helsepersonell økes • Staten overtar ansvaret for kontroll og revisjon av skatteoppkreverfunksjonen • Bortfall av El-avgift

  8. Innlemming av øremerka tilskudd Barnehagene blir innlemma i 2006

  9. Momskompensasjonsordningen • Det trekkes ut om lag 6 mrd. kr fra rammetilskuddet • På kort sikt fordeles uttrekket etter regnskapstall 2002 • På lang sikt fordeles uttrekket • dels etter kostnadsnøkkelen (drift) • dels etter innbyggertall (innvesteringer) • Vårt trekk vil øke fra 17 – 23, 2 mill i løpet av 5 år!

  10. Ny ordning for ”særlig ressurskrevende brukere” • Ny toppfinansieringsordning • Innslagspunkt på 700 000 kr • Kompensasjon for 80 pst over 700 000 • Bevilgningen økes fra 650 mill. kr. til ca. 1,2 mrd. Kr (Overslagsbevilgning) • Flyttes fra skjønnsmidlene i rammetilskuddet på KRDs budsjett til øremerket post på SOS’ budsjett

  11. Kriterier utgiftsutjevninga 2004 Levanger har i 2004 er beregnet utg.behov på 102,03 % av landsgjennomsnittet Bildet komplisertes av en mengde overgangsordninger (se ”Stolp-modellen”)

  12. Indeks utgiftsbehov

  13. Kommunens ”frie inntekter” • Skatt • Innbyggertilskudd –utgiftsutjevning • Inntektsutjevning

  14. Frie inntekter pr innbygger

  15. Frie inntekter og utgiftsbehov

  16. Barnehageopplegget • Maksimalpris innføres 1. mai 2004 – to trinn. Fleksibilitet • Offentlig tilskudd på om lag 80 pst av kostnadene • Statstilskudd til drift • Skjønnspott hos fylkesmannen • Kommunalt tilskudd nominelt uendret fra 2003 • Kommunene får plikt til likeverdig behandling av private og kommunale barnehager

  17. ”Likeverdigheten” mellom kommunale og private bhg • Ny lovbestemmelse – ”Godkjente barnehager skal behandles likeverdig i forhold til offentlige tilskudd” • Har ikke trådt i kraft • Forskrifter om økonomisk likeverdig behandling sendes på • høring varslet høsten 2003 - skal være klare 1.mai 2004 • Offentlige tilskudd skal utgjøre 80 pst fra 1. mai 2004: • Statstilskudd – private barnehager får høyere tilskudd enn kommunale • Skjønnspott hos fylkesmennene

  18. Eiendomsskatt • Redusert til 3 o/oo • Reduksjon på 3,5 mill (ca 15%) • Gjennomsnittshushold-ning sparer 400-500 kr • Næringslivet sparer vel 1 mill • Andre kommuner øker eiendomsskatten!

  19. Stategisk bruk av e-skatt (øk-planen Denne er ikke revurdert etter vedtaket i kommunestyret !

  20. KOSTRA-sammenligning skole 2002

  21. KOSTRA-sammenligning, pleie og omsorg 2002

  22. KOSTRA-sammenligning barnevern og sosial 2002

  23. KOSTRA-sammenligning barnehage 2002

  24. KOSTRA-sammenligning Kultur 2002

  25. Oppsummering KOSTRA-sammenligning 2002

  26. Status regnskap pr 31.12.02

  27. Regnskap pr 30.09.2003 • Resultat 3,3 mill over per. budsjett • Forventer netto overskridelser på ca 5 mill kr • Pleie – og omsorg • Barnevern • Brann • ”Ekstratimer” skole og SFO • Stor usikkerhet om skatteinngangen og dermed nivå på inntektsutjevnende tilskudd • Fare for svikt på 4-7 mill!

  28. Skattesvikten i 2003

  29. Overordna styringskort 2004 De 3 nederste vil bli utfylt til 3.12!

  30. Driftsinntekter og driftsutgifter

  31. Hovedoversikt etter KOSTRA-funksjon

  32. Budsjettforslag pr ansvar

  33. Investeringsbudsjett (I)

  34. Investeringsbudsjett (II)

  35. Investeringsbudsjett (III) Investeringene er redusert med 10% i samsvar med øk-planen

  36. Avgifter og gebyrer • Reduksjon i kloakkavgift (4%) • 0-vekst i vannavgift • Redusert barnehagepris fra 1.1 • 0-vekst SFO • Moderate økninger PLO • Noe justering forøvrig

  37. Vurdering av forslaget • Bygger på økonomiplan 2004-2007. • Krevende budsjett. Fare for underskudd, også i ”datterbedrifter” • Budsjettramma burde vært ca 10 mill høyere. • Det er ikke reserver i budsjettet. Avsetning til lønnsoppgjør må økes med 3 mill kr. • Pleie- og omsorg, barnevern,sosialtjeneste og brann økt noe fra 2003-nivå. • Reduserte rammer for enheter med egne inntekter • Store utfordringer med å holde budsjettene i Pleie og omsorg pga høyere aktiviteten enn budsjett 2003 • Grunnskolen får det svært vanskeligste pga at det vedtatt en skolestruktur det ikke finnes midler til å dekke. Ressursene skolene disponerer til delingstimer og tilpassa opplæring er redusert.

  38. Budsjettforliket regjeringa -AP Dessuten ca 800 000 til økt undervisning barneskolene

  39. Konklusjon - anbefalinger • Stramt budsjett, men godt for innbyggerne • Behov for kvalitetsutvalg grunnskole • Barnehagesaken må belyses bedre • Pleie- og omsorg må gjennomgås • Ekstramidlene fra Stortinget anbefales disponert slik: • Lønn – og pensjon: 3 mill • Pleie og omsorg 2,3 • Reserve (økt formannskapets tilleggsbevilgningningskonto)1 mill

More Related