1 / 25

BUDGETBEREDNING 2010-05-04

BUDGETBEREDNING 2010-05-04. Årsbokslut 2009. TK - resultat 1 589 kkr Överskott: Lokalförsörjningen Lokalvård Skogen Underskott: Vägförningar Enskilda vägar Trafikbelysning I paritet: Gator o vägar + Parker. Förändrad ram 2009. Steg 1 – Förändrad ram -800 kkr

caesar
Download Presentation

BUDGETBEREDNING 2010-05-04

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. BUDGETBEREDNING 2010-05-04

  2. Årsbokslut 2009 TK - resultat 1 589 kkr Överskott: • Lokalförsörjningen • Lokalvård • Skogen Underskott: • Vägförningar • Enskilda vägar • Trafikbelysning I paritet: • Gator o vägar + Parker

  3. Förändrad ram2009 • Steg 1 – Förändrad ram -800 kkr • Steg 2 – SAP 2 734 kkr – fastighet (internhyror) • Steg 3 – Lista; kortsiktigt, långsiktigt

  4. INTÄKTER SKATT VA-TAXA RENHÅLLN-TAXA HYRA PRODUKTIONS-AVDELNING FASTIGHETS-AVDELNING

  5. KOSTNADER MEDIA-KOSTNADER FASTIG-HET KÖPTA VAROR OCH TJÄNSTER • INTERNA KOSTNADER • Fördelade adm.kostnader • Lokalförsörjning personal • Serviceenhet • Lokalvård KAPITAL-KOSTNADER

  6. KOSTNADER VA KÖPTA VAROR OCH TJÄNSTER • INTERNA KOSTNADER • Fördelade adm.kostnader • Gemensamma produktions-resurser KAPITAL-KOSTNADER

  7. KOSTNADER AV-FALL KÖPTA VAROR OCH TJÄNSTER • INTERNA KOSTNADER • Fördelade adm.kostnader • Gemensamma produktions-resurser KAPITAL-KOSTNADER

  8. KOSTNADER GATA PARK KÖPTA VAROR OCH TJÄNSTER • INTERNA KOSTNADER • Fördelade adm.kostnader • Gemensamma produktions-resurser KAPITAL-KOSTNADER

  9. Gemensamma produktionsresurser FÖRRÅD • PERSONAL • Gata – ledning • Park • Verkstad • Återvinning • Utredning och projektering • Reningsverk • Vattenverk GEM PROD RESURSER VERKSTAD FORDON OCH MASKINER

  10. Effektiviseringar 2003-2009

  11. Antal anställda per förvaltning2004-2010

  12. Budget 2004-2010 exkl kapitalkostnad för TK

  13. Budget 2004-2010 exkl kapitalkostnad för TK

  14. Budget 2004-2010 exkl kapitalkostnad för TK

  15. Ramtilldelning gator, vägar o parkerjämfört med verkligt utfall 2004-2009

  16. Ramtilldelning gator, vägar o parkerexkl kapitalkostnad för TK 2002-2010

  17. Ramtilldelning gator, vägar o parkerexkl kapitalkostnad jämfört med relevanta index 2004-2010

  18. Utökade åtaganden 2002-2010 Bostadsområden • Fjärilsvägen • Stenmursvägen • Trädgatan • Bragegatan • Västhorja norra (Alandsryd) • Tyrvägen

  19. Utökade åtaganden 2002-2010 Industriområden • Östra industriområdet Bredaryd • Vita rör • Ängarna, Bredaryd • Bredasten

  20. Utökade åtaganden 2002-2010 • Diverse gc-vägar • Lekplatser • Övertagande av genomfarter från Vägverket i Rydaholm och Bredaryd

  21. Äskanden 2011 - Fastighet Översyn av internhyressystemet skall sker var annat år. Nästa översyn sker inför budgetarbetet 2012. Övrig fastighetsverksamhet: Ramäskanden Konsekvensbeskrivning Tingshuset: +150 kkr Nydala skola: +250 kkr inget underhåll, endast akut, långsiktigt förfall Folkets park +100 kkr Totalt: +500 kkr

  22. Äskanden 2011 - Produktion Prognos 2010: -3,0 Mkr exkl. extraordinär snöröjning: -2,5 Mkr Förutsättning: Bibehållen verksamhet, ambitionsnivå lika 2009. Erforderlig ramökning 2011: 4,0 Mkr.

  23. Investeringar - Fastighet De investeringar som har initierats av förvaltningarna kommer att redovisas av respektive förvaltning. Investeringar initierade av fastighetsverksamheten: • Folkets Park 1.500 kkr (påverkas av eventuell utbyggnad av Trälleborgskolan). • Utredning stadshuset 300 kkr • Hissombyggnad (direktinv)1.800 kkr • Energisparåtgärder 3.000 kkr • Därtill är även upptaget diverse årligt löpande investeringar.

  24. Investeringar - Produktion VA • Reningsverk 10 Mkr • Överföringsledningar 5 Mkr Bredaryd Pålslund • Horda AVR 3 Mkr Samhällsskydd • Översvämningsågärder 2,9 Mkr Gator och Vägar - ? Parker - ?

  25. Finansieringav drift • Ram • Skogsintäkter • Rörelsekapital

More Related