Budgetberedning 2012-04-19 Verksamhet: Utbildning och barnomsorg

1. Budgetberedning 2012-04-19Verksamhet: Utbildning och barnomsorg

2. Budgetberedning 2012-04-19 • Verksamhet: Utbildning och barnomsorg • Budgetuppföljning • Analys: • Skolorna gick 2010 och 2011 med gemensamt överskott på 900’. Budgeten 2012 visade på 1,1 Mnkr överskott, men prognosen är 127’. • Engångshöjning förskollärarlöner 2011 togs ej med vid uppräkningen av elevpengen inför 2012. • Förskoleklass – årskurs 9: 20 elever fler än budgeterat. • Skolbarnsomsorg: 30 barn fler än budgeterat. • Samverkansavtal med alla kommuner i Skåne innebar att barn/elevpeng skall räknas lika, ökad kostnad.

3. Budgetberedning 2012-04-19Verksamhet: Utbildning och barnomsorg Kort beskrivning av 2012-års verksamhet Vi är inne i en orienteringsfas kring vad vi ska fokusera på inför framtiden. Pågående utvecklingsområden: • Ämnes- och lärarbehörighet samt lärarlegitimation • Tydliggörande av yrkesrollerna barnskötare/förskollärare • Projektet ”Tidiga insatser” • Fortbildning för all skolpersonal i formativ bedöm. • Seniorlärare • Närvaroprojekt • Tillsyn av fristående förskolor • Vårdnadshavarenkät genomförd

4. Budgetberedning 2012-04-19Verksamhet: Utbildning och barnomsorgNuläget: Min önskan om 5 år: Viktigaste orsakerna för att flytta till Tomelilla: • Bättre skola • Byte av boendeform • Få en lugnare tillvaro • Träffat kärleken • Ändrade familjeförhållanden • Nära naturen • Nytt arbete • Närmare släkt • Kommunikationerna • Nära havet • Bättre väder Viktigaste orsakerna för att flytta till Tomelilla: • Byte av boendeform • Få en lugnare tillvaro • Träffat kärleken • Ändrade familjeförhållanden • Nära naturen • Nytt arbete • Närmare släkt • Kommunikationerna • Nära havet • Bättre väder • Bättre skola

5. Budgetberedning 2012-04-19Verksamhet: Utbildning och barnomsorgNuläget: Min önskan om 5 år: Förändring efter flytt till Tomelilla: • Bra uppväxt miljö • Bra boendestandard • Trygg boendemiljö • Ren miljö • Bra barnomsorg • Nära till naturen • Bra äldreomsorg • Låga boendekostnader • Nära till havet • Bra skola Förändring efter flytt till Tomelilla: • Bättre barnomsorg än jag förväntade mig. • Bättre skola än jag förväntade mig. • Bra uppväxt miljö • Bra boendestandard • Trygg boendemiljö • Ren miljö • Nära till naturen • Bra äldreomsorg • Låga boendekostnader • Nära till havet

6. Budgetberedning 2012-04-19Verksamhet: Utbildning och barnomsorg Om 5 år ska vi finnas på ”3-i-topplistan” på vad kommuninvånarna är mest nöjda med i Tomelilla kommun!

7. Budgetberedning 2012-04-19Verksamhet: Utbildning och barnomsorg Planerade aktiviteter och fokusområden 2013 och framåt. Fortbildning generell • Rektorslyftet, Richard • Förskolelyftet, Pia • Skolchefsprogrammet, Jonas • Formativ bedömning, fortbildning all personal • Fortbildningssatsning personal fsk/skola, handledar/mentorsutbild 7,5p Hkr, ta emot 30 studenter Pågående aktiviteter • Närvaroprojekt • Fortbildning Formativ bedömning • Seniorlärare • Barnskötar- ochförskollärarmötenpågårangyrkesrollen.

8. Budgetberedning 2012-04-19Verksamhet: Utbildning och barnomsorg Planerade aktiviteter och fokusområden 2013 och framåt. Planerade aktiviteter • Mattesatsning PISA, SKL • FoU (Forskning och utveckling i skolan) sammarbete Skånes kommuner • Forskning förskola, Kristianstads högskola • Systematiskt kvalitetsarbete - processidentifiering och igångsättande ( Ma + FoU = 200’, Q: 200% = 800’) • Entreprenörskap ENTRIS, Kastanjeskolan, sökt 700’. • LONA – utvecklingav en “pedagogiskskog” • PART Helsingborg, elevhälsa (50’ IT-system) • Förstärkning av elevhälsan, ansökt 700’ – samarbete soc/skola • Sociala investeringsfonden, 10 milj – samarbete soc/skola I startgropen • Personalförsörjningsplan 2015 (600’) • Personalsekreterare (50% =213’)

9. Budgetberedning 2012-04-19Verksamhet: Utbildning och barnomsorg Konsekvens av en ev besparing (1 % av nettokostnaden): 178 600 000 x 1% = 1 786 000 1 786 000 / 426 000 = 4 lärartjänster (25’/mån) Konsekvenser: • Färre personer inom elevhälsan (specialpedagoger) • Fler elever per lärare (färre lärare) • Stopp av utvecklingsinsatser (färre utvecklingsområden igång) • Graden av måluppfyllelse kvar på nuvarande nivå. • (Färre interkommunala elever 2013 = minskad intäkt med 600’.)

10. Budgetberedning 2012-04-19Verksamhet: Utbildning och barnomsorg Investeringsbehov 2013-2015 • Byta ut gamla klassrumsmöbler • Förbättring av lärarnas planeringsrum. • Förbättring av utemiljön • Fortsatt IT-investeringar

11. Budgetberedning 2012-04-19Verksamhet: Utbildning och barnomsorg Mål DEMOKRATI: Eleverna/Vårdnadshavarna ska kunna ta del av elevens kunskapsutveckling över tid. • Öka tillgängligheten på information till elever och vårdnadshavare. • Eleverna ska göras delaktiga i sin lärprocess. • Infomentor PODB ska användas av alla som är verksamma inom skolan.

12. Budgetberedning 2012-04-19Verksamhet: Utbildning och barnomsorg Mål MEDBORGARE OCH DIALOG: Öka möjligheterna för barn, elever och vårdnadshavare i Tomelilla kommun att påverka verksamheterna. • Klagomålsrutiner ska finnas i samtliga verksamhete inom Barn och utbildning och vara kända för barn, elever och föräldrar. • Barn och utbildnings ledningsgrupp enas om på vilket sätt man önskar ta emot klagomålen.

13. Budgetberedning 2012-04-19Verksamhet: Utbildning och barnomsorg Mål TILLVÄXT: En handlingsplan ska finnas för att stimulera till hög närvaro för att uppnå goda studieresultat och arbetsvanor. • Olika typer av frånvaro ska identifieras. • En granskning av frånvaron genomförs på samtliga enheter minst en gång per termin. Samverkan med Socialtjänst. Skolan ska inspirera till samarbete med hemmet. • Föräldramöte, elevvårdskonferenser, utv.samtal, besöksdagar. • Alla barn/elever och vårdnadshavare får möjlighet att träffa rektor/fsk.chef på föräldramöten och/eller på andra sammankomster.

14. Budgetberedning 2012-04-19Verksamhet: Utbildning och barnomsorg Nya mål: I uppstarten för läsåret 2012/2013 kommer vi att formulera våra mål inför 2013. MEN Huvudmålet är ALLTID:

15. 100%