1 / 29

BUDGETBEREDNING BUDGET 2011-2013 3 – 4 maj 2010

BUDGETBEREDNING BUDGET 2011-2013 3 – 4 maj 2010. Ny skatteunderlagsprognos SKL. PROGNOSER SKATTEUNDERLAG. Värnamos budgetförutsättningar bygger nu på prognosen från SKL i april 2010 0,1 % höjning av skatteunderlaget år 2011 motsvarar 1,24 Mkr i ökade skatteintäkter för

carlyn
Download Presentation

BUDGETBEREDNING BUDGET 2011-2013 3 – 4 maj 2010

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. BUDGETBEREDNING BUDGET 2011-2013 3 – 4 maj 2010

  2. Ny skatteunderlagsprognos SKL PROGNOSER SKATTEUNDERLAG Värnamos budgetförutsättningar bygger nu på prognosen från SKL i april 2010 0,1 % höjning av skatteunderlaget år 2011 motsvarar 1,24 Mkr i ökade skatteintäkter för Värnamo kommun med nuvarande skattesats 21:08 En förändring av skattesatsen med 10 öre innebär 5,9 Mkr i förändrade skatteintäkter 2011

  3. Nya utjämningsberäkningar SCB KOSTNADSUTJÄMNING LSS-UTJÄMNING

  4. FÖRÄNDRING SKATTEINTÄKTER OCH KOMMUNALEKONOMISK UTJÄMNING

  5. Nya KPI-beräkningar SKL KONSUMENTPRISER

  6. Inflationsberäkningar • Nettokostnader (exkl löner och avgiftsfinansierad verksamhet)

  7. UPPDATERAD BERÄKNING av extra Försörjningsstöd och UngaVuxna

  8. LÖNEUTVECKLING 0,1 % höjning av lönerna i Värnamo innebär 1,1 Mkr i ökade kostnader (inkl lönebikostnader) Första löneavtalet 2010 klart SKTF, SSR, Ledarna m fl 3,5 % på 2 år (2,0 % 2010 +1,5% 2011)

  9. Lönekostnader och arvoden ARVODEN (förändrad) • Budgetramarna uppräknade med samma nivå som löneökningarna • 2011 - 2013 (2,3%, 3,0% och 3,5%) • LÖNER (oförändrad)

  10. Gummifabriken Investeringar

  11. Gummifabriken Tillkommande driftskostnader (netto) Effekt på Finansiering (avser totalinvestering) Tillkommer interna hyresintäkter för nuvarande lokaler ( t ex biblioteket)

More Related