L’IVP comme outil de planification budgétaire

1. L’ANNUELLE DES INSPECTEURS DE CSLES 23 ET 24 OCTOBRE 2013 À QUÉBEC L’IVP comme outil de planification budgétaire

2. Plan de la présentation • Rappel de l’Indice de vétusté physique des immeubles (IVP) • Présentation des tableaux • Exercice en équipes • Retour en groupe • Conclusion

3. L’Indice de vétusté physique L’IVP est un indicateur qui permet d’évaluer rapidement la santé globale d’un immeuble. Déficit d’entretien (cumulé ou projeté) x 100 IVP = Valeur actuelle de remplacement

4. Valeur de remplacement Déficit d'entretien Déficit d'entretien projeté (DEP) par projeté (DEP) logements IVP projeté (VAR) Nbre bâtiments Nbre immeubles Nbre logements Nom ensemble immobilier No. EI Nom organisme Nom du CS 1189 OMH de la Cité Tour Martello 1 1 45 CS du Saint-Laurent 686 496,55 $ 5 303 158,07 $ 12,9 % 15 255,48 $ 1461 OMH de la Cité Résidence urbaine 1 1 15 CS du Saint-Laurent 79 886,00 $ 1 382 246,66 $ 5,8 % 5 325,73 $ 1482 OMH de la Cité Place de la Cité 3 7 58 CS du Saint-Laurent 1 592 570,53 $ 6 182 598,93 $ 25,8 % 27 458,11 $ 1518 OMH de la Cité Tour Niquette 1 1 96 CS du Saint-Laurent 630 800,00 $ 10 234 946,59 $ 6,2 % 6 570,83 $ 214 2 989 753,08 $ 23 102 950,25 $ 12,9 % 13 970,81 $ 45 % 49 % 39 % 1154 OMH de la Vallée Domaine de la Vallée 11 23 126 CS du Saint-Laurent 1 165 816,21 $ 14 767 160,90 $ 7,9 % 9 252,51 $ 1620 OMH de la Vallée Domaine de la Forge 1 1 20 CS du Saint-Laurent 126 792,10 $ 1 983 373,63 $ 6,4 % 6 339,61 $ 50024 OMH de la Vallée Domaine des Moulins 1 2 10 CS du Saint-Laurent 64 004,55 $ 1 300 196,15 $ 4,9 % 6 400,46 $ 156 1 356 612,86 $ 18 050 730,68 $ 7,5 % 8 696,24 $ 33 % 22 % 30 % 1024 OMH des Rivières Place de la famille 34 100 100 CS du Saint-Laurent 1 758 649,00 $ 17 850 761,73 $ 9,9 % 17 586,49 $ 50023 OMH des Rivières Domaine du Lac 1 1 6 CS du Saint-Laurent 28 316,47 $ 835 550,60 $ 3,4 % 4 719,41 $ 106 1 786 965,47 $ 18 686 312,33 $ 9,6 % 16 858,16 $ 22 % 29 % 31 % 54 137 476 6 133 331,41 $ 59 839 993,26 $ 10,2 % 12 885,15 $ Présentation des tableaux • Tableau 1 – IVP par ensemble immobilier (EI)

5. Type d'immeuble Nbre logements Nbre bâtiments No imm EI Nom EI Nom organisme Nom CS 8455 1189 Tour Martello OMH de la Cité CS du Saint-Laurent 1 45 Tour 5 étages et plus 33025 1461 Résidence urbaine OMH de la Cité CS du Saint-Laurent 1 15 15 log. Pers. retraitées 28361 1482 Place de la Cité OMH de la Cité CS du Saint-Laurent 4 24 3-4 étages Famille 28372 1482 Place de la Cité OMH de la Cité CS du Saint-Laurent 2 12 10 log. Famille 28383 1482 Place de la Cité OMH de la Cité CS du Saint-Laurent 1 22 3-4 étages Famille 4281 1518 Tour Niquette OMH de la Cité CS du Saint-Laurent 1 96 Tour 5 étages et plus 26316 1154 Domaine de la Vallée OMH de la Vallée CS du Saint-Laurent 1 6 10 log. Famille 26331 1154 Domaine de la Vallée OMH de la Vallée CS du Saint-Laurent 1 6 10 log. Famille 26320 1154 Domaine de la Vallée OMH de la Vallée CS du Saint-Laurent 1 6 10 log. Famille 26294 1154 Domaine de la Vallée OMH de la Vallée CS du Saint-Laurent 1 8 10 log. Famille 26283 1154 Domaine de la Vallée OMH de la Vallée CS du Saint-Laurent 1 22 20 log. Pers. retraitées 26272 1154 Domaine de la Vallée OMH de la Vallée CS du Saint-Laurent 1 28 20 log. Pers. retraitées 26342 1154 Domaine de la Vallée OMH de la Vallée CS du Saint-Laurent 1 6 10 log. Famille 26353 1154 Domaine de la Vallée OMH de la Vallée CS du Saint-Laurent 7 7 En rangée Présentation des tableaux • Tableau 2 et 3 – DE et IVP par immeuble

6. B30 - Toit, marquises, terrasse E - Équipement, ameublement D30 - Chauffage,ventillation C - Aménagement intérieur D40 - Protection incendie G - Aménagement du site B10 - Superstructure B20 - Enveloppe D50 - Électricité DE 2013 Total A - Infrastructure DE 2013 (sans logements) D10 - Ascenceur D20 - Plomberie H - Logements 3 000,00 $ 18 830,00 $ 325 248,80 $ 2 050,00 $ 106 655,75 $ 145 300,00 $ - $ 6 210,00 $ - $ 4 770,00 $ - $ 63 758,00 $ 10 674,00 $ 686 496,55 $ 675 822,55 $ 100,00 $ 200,00 $ - $ 35 160,00 $ 1 200,00 $ - $ 150,00 $ - $ - $ - $ - $ 18 466,00 $ 24 610,00 $ 79 886,00 $ 55 276,00 $ - $ - $ 194 499,00 $ 1 629,00 $ 8 282,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 341 879,31 $ 139 011,00 $ 685 300,31 $ 546 289,31 $ - $ 3 863,60 $ 108 272,50 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 171 189,65 $ 45 930,00 $ 329 255,75 $ 283 325,75 $ - $ - $ 176 900,44 $ 1 629,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 313 431,03 $ 86 054,00 $ 578 014,47 $ 491 960,47 $ - $ - $ 60 000,00 $ - $ 220 000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 350 800,00 $ 630 800,00 $ 280 000,00 $ 477,75 $ 3 417,30 $ 3 776,65 $ 51 230,76 $ 10 784,15 $ - $ 2 050,00 $ 605,00 $ - $ 2 212,00 $ - $ 35 810,70 $ 4 192,72 $ 114 557,03 $ 110 364,31 $ 3 788,40 $ 4 244,10 $ 3 076,20 $ 39 891,75 $ 12 409,75 $ - $ 1 809,00 $ 2 040,00 $ 69,20 $ 1 000,00 $ - $ 33 805,60 $ 6 467,57 $ 108 601,57 $ 102 134,00 $ 3 280,00 $ 3 282,00 $ 3 738,35 $ 47 658,34 $ 11 524,25 $ - $ 1 615,00 $ 2 790,00 $ - $ 1 080,00 $ - $ 3 391,97 $ 7 028,50 $ 85 388,41 $ 78 359,91 $ 3 414,60 $ 5 746,80 $ 2 083,90 $ 34 294,00 $ 14 604,60 $ - $ 820,00 $ 2 300,00 $ 50,00 $ 970,00 $ 8 976,00 $ 20 427,25 $ 5 158,55 $ 98 845,70 $ 93 687,15 $ 9 320,40 $ 15 720,80 $ 7 089,06 $ 635,70 $ 25 321,85 $ - $ 20 900,00 $ 950,00 $ - $ 6 036,80 $ - $ 67 836,95 $ 59 472,77 $ 213 284,33 $ 153 811,56 $ 1 850,00 $ 15 212,40 $ 8 154,66 $ - $ 39 127,45 $ - $ 4 600,00 $ 1 140,00 $ 100,00 $ 18 975,18 $ - $ 3 403,05 $ 130 040,95 $ 222 603,69 $ 92 562,74 $ 1 989,75 $ 4 941,10 $ 2 525,95 $ 5 836,00 $ 16 972,68 $ - $ 715,00 $ 50,00 $ - $ 3 100,00 $ - $ 14 516,06 $ 11 484,23 $ 62 130,77 $ 50 646,54 $ 2 486,60 $ - $ 6 042,95 $ 114,10 $ - $ - $ 6 190,00 $ 700,00 $ - $ 2 400,00 $ - $ 18 683,60 $ 33 197,96 $ 69 815,21 $ 36 617,25 $ 286,65 $ 15 697,16 $ 6 430,95 $ 78,75 $ 17 993,90 $ - $ 4 065,00 $ 500,00 $ - $ 16 765,00 $ - $ 16 848,90 $ 54 961,75 $ 133 628,06 $ 78 666,31 $ 2 076,90 $ - $ 5 527,55 $ 114,10 $ - $ - $ 1 570,00 $ 9 434,95 $ - $ 7 350,00 $ 40,00 $ 16 681,50 $ 14 166,44 $ 56 961,44 $ 42 795,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 4 004,00 $ 86 477,10 $ 5 740,00 $ 2 580,00 $ - $ 3 104,00 $ - $ - $ 3 000,00 $ - $ 7 127,00 $ 14 760,00 $ 126 792,10 $ 112 032,10 $ Présentation des tableaux • Tableau 2 – DE ($) par composants et par immeubles

7. B30 - Toit, marquises, terrasse D30 - Chauffage,ventillation E - Équipement, ameublement C - Aménagement intérieur D40 - Protection incendie B10 - Superstructure G - Aménagement du site B20 - Enveloppe A - Infrastructure D50 - Électricité D10 - Ascenceur D20 - Plomberie H - Logement IVP 2013 2 % 2 % 37 % 2 % 10 % 83 % 0 % 6 % 0 % 5 % 0 % 180 % 1 % 13 % 0 % 0 % 0 % 26 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 30 % 5 % 6 % 0 % 0 % 51 % 1 % 4 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 242 % 16 % 28 % 0 % 3 % 49 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 212 % 8 % 22 % 0 % 0 % 51 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 231 % 10 % 26 % 0 % 0 % 3 % 0 % 23 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 11 % 6 % 1 % 5 % 3 % 74 % 17 % 7 % 6 % 0 % 9 % 0 % 56 % 1 % 14 % 8 % 6 % 3 % 58 % 19 % 6 % 20 % 1 % 4 % 0 % 53 % 2 % 14 % 7 % 5 % 3 % 69 % 18 % 6 % 27 % 0 % 5 % 0 % 5  2 % 11 % 5 % 6 % 1 % 37 % 17 % 2 % 17 % 0 % 3 % 710 % 30 % 1 % 9 % 5 % 9 % 2 % 0 % 10 % 21 % 2 % 0 % 13 % 0 % 53 % 8 % 9 % 1 % 8 % 2 % 0 % 14 % 4 % 2 % 0 % 34 % 0 % 2 % 14 % 8 % 4 % 7 % 2 % 8 % 27 % 3 % 0 % 0 % 13 % 0 % 23 % 4 % 8 % 2 % 0 % 3 % 0 % 0 % 74 % 9 % 0 % 8 % 25 % 8 % 6 % 0 % 9 % 2 % 0 % 7 % 4 % 1 % 0 % 35 % 0 % 13 % 7 % 6 % 1 % 0 % 3 % 0 % 0 % 19 % 125 % 0 % 23 % 23 % 3 % 5 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,0 % 3,0 % 33,1 % 2,7 % 1,3 % 3,9 % 0,0 % 0,0 % 8,0 % 0,0 % 3,2 % 2,4 % 6,4 % Présentation des tableaux • Tableau 3 – IVP (%) par immeuble

8. Exercice pratique • Vous êtes le conseiller technique du CS du Saint-Laurent. Votre CS est composé des 3 offices d’habitation (OH) ci-dessous, qui gèrent au total 9 EI, 54 immeubles et 476 logements. • OH des Rivières : 2 EI, 35 immeubles et 106 logements • OH de la Vallée : 3 EI, 13 immeubles et 156 logements • OH de la Cité : 4 EI, 6 immeubles et 214 logements

9. Exercice pratique Q1- En vous basant sur les demandes des trois directeurs ainsi que sur les deux tableaux présentés, comment allez-vous répartir le budget RAM de ce CS (1 M$) entre les trois organismes? • Quelques pistes de réflexion pour vous aider à faire vos choix : • Est-ce que la valeur de remplacement (VAR), le déficit d’entretien (DE) ou le DE par logement du parc de l’OH sont élevés par rapport à la moyenne du CS ? • Doit-on garder un montant minimum par logement, par OH?

10. Exercice pratique Demande spécifique de l’OH de la Cité EI 1482 – Place de la Cité Le Bilan de santé des immeubles (BSI) indique que les composants « cuisines », « planchers » et « salles de bain » sont à la fin de leur durée de vie. Le directeur voudrait moderniser tous les logements d’ici 5 ans. Demande de l’OH des Rivières EI 1024 – Place de la Famille Depuis 5 ans, le directeur de l’organisme réalise la réfection globale d’environ 6 logements par année, pour un coût moyen d’environ 115 000 $ par logement. Il prétend qu’à ce rythme les rénovations vont durer plus de 10 ans. Afin d’accélérer la cadence, il aimerait réaliser la rénovation complète de 10 à 15 logements (environ 3 à 5 immeubles) de son ensemble immobilier à tous les ans.

11. Exercice pratique Discussion en équipes

12. Exercice pratique Retour en groupe

13. Conclusion • La planification budgétaire, pas si évident! • Équité par rapport aux besoins • Pression des organismes • Modernisation

14. Conclusion (suite) • L’IVP : un outil miracle? • Outil performant • Fait ressortir rapidement des problématiques • Complémentaire aux autres outils • Pour mieux s’en tirer • Connaissance du parc (BSI) • Urgences, sécurité et intégrité • Lois, règlements et directives de la SHQ • Expertise de second niveau et autres analyses

15. Merci de votre attention.