SEMINARIO IL PROCESSO BUDGETING NELLE AZIENDE SANITARIE:UN CASO ECCELLENTE

1. SEMINARIO IL PROCESSO BUDGETING NELLE AZIENDE SANITARIE:UN CASO ECCELLENTE Dott.Roberto Spaccini, Socio Partner Teikos Solutions srl Società di Consulenza di Direzione Aziendale

2. Azienda Ospedaliera Melegnano Processo Budgeting 2003Incontro con i CdR

3. Agenda Gli obiettivi regionali 2003 Il percorso Budget 2003 : le novità Le Schede Budget 2003

4. Macro Obiettivi Regionali Obiettivi Economici Obiettivi contrattati con la Asl

5. Obiettivi Economici Razionalizzazione della spesa del personale con riduzione dell’1,8% dei costi 2002 Razionalizzazione con contenimento della spesa beni e servizi

6. Le azioni per la razionalizzazione delle risorse umane (strutturate e collaborazioni) Razionalizzazione e riorganizzazione dell’offerta dei servizi (Ambulatoriali e/o di unità operative ospedaliere) Filtro ai ricoveri impropri Definizione dei percorsi diagnostico terapeutici

7. Le azioni per la razionalizzazione dei beni e servizi sanitari Tendenziale contenimento degli acquisti esternalizzati Tendenziale contenimento dei beni sanitari (presidi, farmaceutica, …) Tendenziale contenimento delle prestazioni intermedie (Laboratorio , Radiologia)

8. Contenuto Contratto (punto 12 Delibera 12287 4 Marzo 2003) La contrattazione attiene alla produzione erogata dalle strutture ubicate nel territorio della Asl Le prestazioni erogate a pazienti extra regione e stranieri non regolarizzati sono remunerati a produzione effettiva • Casistica rappresentata in sei classi : • Medici Alto Peso (>= Euro 1.751) • Medici Basso Peso • Chirurgici Alto Peso (>= Euro 2.160) • Chirurgici Basso Peso • DH Medico • DH Chirurgico • Punto DRG Regione Lombardia = Euro 2.618,44

9. Segue… Budget Prestazioni di ricovero contrattato con la Asl è pari a 78.948 mln di Euro per residenti Regione Lombardia Specificazione delle modalità di controllo e di verifica dell’appropriatezza generica e specifica delle prestazioni rese Budget Prestazioni ambulatoriali contrattato con la Asl è pari al 95% dell’erogato 2002 (escluso Dialisi-Radioterapia-Neuropsichiatria Infantile-Prestazioni 46/SAN) Rispetto dei tempi di attesa sentinella per prestazioni concordatee definizione della penalizzazione economiche in caso di sforamento

10. Appropriatezza generica Valutazione dei ricoveri in regime ordinario applicando lo strumento RL-PVA (LEA , Eventi sentinella, controlli casuali) Appropriatezza specifica Applicazione Piani diagnostico terapeutici già definiti (6 DRG specifici) In via di definizione Piani diagnostico terapeutici per altri 6 DRG ad alta remunerazione

11. Il sistema di programmazione e controllo Budget Programmazione strategica Svolgimento e misurazione dell’attività Reporting e Valutazione Aspetti organizzativi Quale supporto del Controllo di Gestione? Strumenti operativi

12. Misurazione e valutazione a 3 livelli: Azienda,Dipartimenti, CdR Un sistema più orientato alla guida dell’organizzazione Le novità del Processo Budget

13. Programmazione Economica integrata al Processo Budgeting Creazione di un Feed Back periodico (mensile o trimestrale) sui risultati conseguiti rispetto agli attesi Le novità del Processo Budget

14. La struttura degli obiettivi per il 2003 Livelli Obiettivi Azioni Indicatori DG Obiettivi Strategici Azioni Strategiche Misure Strategiche Dipto Obiettivi di Dipto Azioni di Dipto Misure di Dipto CdR Obiettivi CdR Azioni CdR Misure CdR

15. Questo ci cosente periodicamente di capire “dove stiamo andando”? Cruscotto Strategico Azioni/Indicatori Strategici Direzione Generale Cruscotto DIpartimento Dipartimento X Dipartimento Y Dipartimento Z Dipartimento Azioni/Indicatori CDR CdR... CdR ….. CdR... ….. Cruscotto CdR Azioni/Indicatori CdR

16. L’allineamento e la correlazione degli obiettivi Obiettivi Aziendale/Dipartimento Obiettivo CdR 1 Obiettivo CdR3 Obiettivo CdR 2

17. L’allineamento e la correlazione delle azioni e degli indicatori Azioni/Indicatori Aziendale/Dipartimento Azioni/Indicatori CdR 1 Azioni/Indicatori CdR 3 Azioni/Indicatori CdR 2

18. Il precedente processo budgeting DEFINIZIONEOBIETTIVI AZIENDALI PROGRAMMAZIONE ECONOMICABPE

19. Il Processo Budgeting Strategie Bilancio Economico Preventivo Obiettivi CdR/Livelli di Management Obiettivi Obiettivi Risorse e Attività Azioni Azioni • Bdg Personale • Bdg Beni Sanitari • Bdg Investimenti • Bdg Centrali • Bdg Attività • Bdg Altri ricavi • Bdg Personale • Bdg Beni Sanitari • Bdg Investimenti • Bdg Centrali • Bdg Attività • Bdg Altri ricavi Consolidamento Risorse e Attività Sistema Premiante Indicatori Indicatori Verifiche Verifiche • Bdg Centrali

20. La negoziazione Budget 2003 : Gli Attori Direzione Generale Gestori di Risorsa Supporto Responsabili di Dipartimento Provveditorato Controllo di Gestione Farmacia Personale Qualità,MkT,Formazione CdR 1 CdR 3 CdR 2

22. La compilazione delle schede Bdg 2003 Le schede budget 2003 Guida alle schede Le Note alle schede

23. La Programmazione delle Risorse e Attività Negoziati con ogni singolo Dipto e CdR Costi e Ricavi Controllabili Negoziati con ogni singolo Gestore di Risorsa/Uffici Acquisti Costi e Ricavi Non Controllabili

24. Le schede Budget di CdR – Le risorse Personale Strutturato PersonaleStrutturato Si negozia a livello di Dipto - CDR di Line Beni Sanitari Beni Sanitari Prestazioni Intermedie Prestazioni Acquistate all’esterno Prestazioni Acquistate all’esterno

25. Le schede Budget – Le risorse Personale Strutturato Si negozia direttamente con il CdR Beni Sanitari Prestazioni Intermedie Prestazioni Acquistate all’esterno Σ Si negozia direttamente con il Dipto Collaborazioni Formazione Investimenti

26. Le schede Budget – Le risorse Si negozia direttamente con il CdR Personale Strutturato Beni Sanitari Σ Si negozia direttamente con il Dipto Collaborazioni Formazione Investimenti

27. Le schede Budget – Le Attività Indicatori di ricovero Si negozia a livello di Dipto - CDR di Line Primi 30 DRG Provenienza Pazienti Prestazioni Erogate

28. Le schede Budget di CdR – Le Attività Si negozia a livello di Dipto - CDR di Line Prestazioni Erogate

29. CDR 1 • PERSONALE • BENI SANITARI • ....... CONSOLIDAMENTO RISORSE E ATTIVITA’ DAI CDR AL DIPARTIMENTO DIP.TO x CDR 2 Σ • PERSONALE • BENI SANITARI • ....... CDR 3 • PERSONALE • BENI SANITARI • .......

30. Le schede Bdg 2003 – Gli Obiettivi Valore Atteso 1 Azione 1 Indicatore 1 Valore Atteso 2 Obiettivo Azione 2 Indicatore 2 Valore Atteso 3 Azione 3 Indicatore 3 PESATURA OBIETTIVO

31. Le schede Bdg 2003 – Esempio Obiettivi Valore Atteso Azione Indicatore Entro il 30 Maggio 2003 Definizione di una regolamento per l’accesso al Day Surgery Presentazione regolamento Obiettivo Miglioramento Appropriatezza = 90% Incremento indice di day surgery Indice di day surgery PESATURA OBIETTIVO