90 likes | 264 Views
KONTROLA PROJEKTÓW PO KL. Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kontrola w projektach (najczęstsze uchybienia). Dokumentowanie rozliczeń finansowych opis dokumentu finansowego niezgodny z zasadami rachunkowości/wytycznymi POKL;
E N D
KONTROLA PROJEKTÓW PO KL Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Kontrola w projektach(najczęstsze uchybienia) Dokumentowanie rozliczeń finansowych • opis dokumentu finansowego niezgodny z zasadami rachunkowości/wytycznymi POKL; • brak metodologii wyliczenia kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem; • rozbieżności we wniosku o płatność; • poniesione wydatki nie są związane z projektem lub nie służą realizacji projektu (nie są niezbędne dla realizowanego projektu).
Kontrola w projektach(najczęstsze uchybienia) Rekrutacja uczestników projektu • postanowienia regulaminu naruszające politykę równości szans; • brak dokumentów świadczących o przeprowadzeniu weryfikacji uczestników projektu; • brak deklaracji uczestnictwa w projekcie; • brak zgody rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo dziecka w projekcie.
Kontrola w projektach(najczęstsze uchybienia) Ochrona danych osobowych • brak rejestru osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w formularzy PEFS 2007; • brak Polityki bezpieczeństwa danych osobowych; • brak instrukcji zarządzania systemem informatycznym do przetwarzania danych osobowych.
Kontrola w projektach(najczęstsze uchybienia) Rzeczowa realizacja projektu • braki w dokumentacji rzeczowej realizacji projektu; • Beneficjent nie informuje o zmianach w projekcie; • brak informacji na stronie www.inwestycjawkadry.pl • niewystarczające kwalifikacje osób zatrudnionych do realizacji projektu; • brak analizy ankiet wypełnianych przez uczestników projektu; • nie wypełnianie założeń i działań przyjętych we wniosku o dofinansowanie.
Kontrola w projektach(najczęstsze uchybienia) Poprawność udzielania zamówień publicznych • brak wewnętrznych procedur udzielania zamówień publicznych; • brak udokumentowania czynności dotyczących szacowania wartości zamówienia przy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jak również przy zakupach poniżej progu 14.000 €; • zakup usług o łącznej wartości powyżej 14.000 € bez stosowania trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Kontrola w projektach(najczęstsze uchybienia) Realizacja działań promocyjnych • niewidoczne, niedostateczne oznaczenie lub brak oznaczenia miejsca realizacji projektu i materiałów związanych z projektem; • brak udokumentowanych działań promocyjnych w mediach.
Kontrola w projektach(najczęstsze uchybienia) Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji projektu • niewłaściwe oznakowanie dokumentacji (brak związku z projektem); • dokumenty nie zawierają oznaczenia kategorii archiwalnej. Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Kontrola w projektach(najczęstsze uchybienia) Dziękuję za uwagę Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego