Hovedprofil - utfordringer

2. Hovedprofil - utfordringer • Kommuneplanens overordnede mål – Steinkjer – en attraktiv og utviklingsorientert kommune i Trøndelag – med tiltak og prioriteringer fordelt på til sammen 7 hovedtema - er styrende for strategidokument og økonomiplan. • Dette samlede materialet skal være, og har vært, klart styrende for innholdet i årsbudsjett 2012 og økonomiplan 2012 - 2015. • Utfordringen:Sikre god tjenesteyting og økt forventing til omfang og kvalitet i tjenestene kombinert med stramme økonomiske rammer.

3. Prioriteringer • Forebyggende arbeid i hele livsløpet • Samhandlingsreformen • Videreføre dekningsgrad og kvalitet • Ha fokus på verdibevarende vedlikehold • Videreføre ekspansivt investeringsbudsjett

4. Statsbudsjettet for 2012 • Realvekst i samlede inntekter på 5 mrd. kroner. Av • dette utgjør 3,75 mrd. kroner vekst i frie inntekter • (3,15 mrd. kroner til kommunene). Veksten er • beregnet i forhold til inntektsanslaget i RNB 2011. • Svakere reell vekst i frie inntekter i Steinkjer • kommune (0,8 %) sammenlignet med • landsgjennomsnittet (1,1 %).

5. Endringer i inntektssystemet 2012 • Rammetilskuddene øker fra 100,2 mrd. kr. i 2011 til 110,6 mrd. kr. i • 2012. Påvirkes bl.a. av kompensasjon for samhandlingsreformen • (5,6 mrd. kr) • Ny kostnadsnøkkel for kommunene tilpasset samhandlingsreformen. • Skatteandelen settes til 40 pst ekskl. samhandlingsreformen. • Kvalifiseringsprogrammet (NAV): fordeles etter sosialhjelpsnøkkelen. • Full effekt i 2013.

6. Situasjonen (1) • Utgiftene vokser mer enn inntektene i kommunesektoren neste år (bl.a. befolkningsendringer og pensjon) • Det betyr at valgene som skal tas i budsjettet blir mer utfordrende sammenlignet med de siste årene. • Pensjonsgjelda øker ytterligere i 2012.

7. Situasjonen (2) • Aktivitet og inntektsnivå må være i balanse. • 2011 preges av utfordringer innenfor ressurskrevende tjenester, BPA (brukerstyrt personlig assistanse), barnevern, barnehager og spesialundervisning. Utfordringene påvirker budsjettforslaget for 2012 sammen med bl.a. økte renteutgifter og endringer i momskompensasjonsordningen. • KOSTRA tall viser lav ressursbruk innenfor flere områder (f.eks. skole og omsorg).

8. Situasjonen (3) • Budsjettforslaget er preget av at aktivitetsnivået i kommunen må nedjusteres for på sikt å skape handlingsrom. • Forslaget til økonomiplan legger opp til mer rasjonelle strukturer innenfor flere områder.

9. Situasjonen (4) • Handlingsreglene, jf strategidokumentet, er innarbeidet, men i noe mindre omfang enn forutsatt i økonomiplan: • Avsetningen til buffer utgjør 5 mill. kroner i 2012, samlet i perioden 23,3 mill. kroner. • Gjeldsgraden øker, men fortsatt er rente- og avdragsbelastningen under fylkesmannens anbefaling på max. 6 % av driftsinntektene. • Moderat vekst i de kommunale gebyrene fra 2011-2012.

10. Forutsetninger lagt til grunn • Lønnsvekst: Det er lagt til grunn følg. lønnsvekst fra 2011-2012: • Lønnsoverheng: 0,57 % • Lønnsglidning: 0,20 % • Generelt tillegg fra 01.05.12: 3,23 % • Renteutgifter: Renteutgiftene for lån der betingelsene er knyttet til • p.t. rente er beregnet ut fra hva markedet i dag antar at den korte • renten (3 mndr. NIBOR) vil utvikle seg til i perioden.

11. Forutsetninger lagt til grunn

12. Tjenesteproduksjon • Steinkjer skal være et godt sted å vokse opp i og bo i for alle • innbyggerne. • Budsjettforslaget legger opp til at dagens produksjon av • velferdstjenester videreføres og styrkes innenfor flere • områder. • Kommunens økonomisk stilling søkes forbedret og det • budsjetteres avsetning til disposisjonsfondet med 4 mill. • kroner i 2012. Budsjettet stiller store krav til effektivisering og • omstilling av tjenesteproduksjonen.

13. Oppvekst (1) • Barnehager: • Kommunen har full barnehagedekning etter bestemmelsene • i lov om barnehager. • Tilskuddet til private barnehager øker betydelig fra 2011- • 2012. Det samme gjelder utgiftene til spesialpedagogiske tiltak. • Ordningen med økonomiske likeverdig behandling av • barnehager trappes opp (fra dagens 91 % til 92 % i 2012). • Endring i kontantstøtten kan gi økt etterspørsel. • Opprustingsplan for barnehager.

14. Oppvekst (2) • Skole: • Elevtallet skoleåret 2011/2012: 2 510. Elevtallet er synkende • utover perioden, jf tabell befolkningsutvikling • Nedbemanningen innenfor ordinær undervisning er knyttet til • redusert elevtall og effektivisering av drift. • Gruppestørrelser: • Barnetrinnet – lavere enn landsgjennomsnittet • Ungdomstrinnet – høgere enn landsgjennomsnittet • Budsjettforslaget inneholder betydelig styrking av utgiftene til • spesialpedagogiske tiltak (3,75 mill.) også til fosterheimsbarn i andre • kommuner (2 mill) • Innføring av valgfag på 8. trinn.

15. Omsorg (1) • Kommunen har som mål å gi tjenester på lavest mulig • omsorgsnivå, med stor kapasitet desentralisert • (eldresentrene), herunder satsing på heldøgns omsorg i bolig • og bofellesskap. • Befolkningsgruppene 67 år + øker i antall samlet sett. • Forebyggende tiltak er viktig for å utsette behovet for • omsorgstjenester (for eksempel heldøgns omsorg i • bofellesskap eller en sykeheimsplass).

16. Omsorg (2) • Avdelingen styrkes med om lag 7 mill. kroner i 2012 sammenlignet med • opprinnelig budsjett 2011 (ekskl. lønnsoppgjøret). Bl.a.: • BPA (1,47 mill. kroner) • Vikarutgiftene (1,14 mill. kroner) • Ressurskrevende tjenester (2,1 mill. kroner) • Aktivitetsnivået må reduseres - terskelen for å få hjemmetjenester må økes • Det er ikke innarbeidet midler til oppstart av 5 nye omsorgsboliger ved Teigen. • Midler til demenskoordinator er ikke lagt inn. • Framtidas omsorgsboligstruktur er under • utredning. Forutsatt innsparingskravet i økonomiplanen begrunnet i strukturendringer må dekkes gjennom generell innsparing.

17. Helse (1) • Befolkningsutviklingen utfordrer kommunens tjenestetilbud i begge ender av • livsløpet. • Forebygging og oppfølging prioriteres for å gi tilbud til barn og familier som • sliter. • Fortsatt prioriteres forebygging slik at barn og familier får hjelp på et langt • tidligere tidspunkt og behovet for plassering av barn utenfor hjemmet reduseres. • Kommunen vil søke om ytterligere øremerkede midler til barnevernet i 2012. • Rehabiliteringstjenesten (med bl.a. 15 korttids rehabiliteringsplasser) • opprettholder driften i 2012 - jfr. samhandlingsreformen • Etablering av akuttsenger i tilknytning til Distriktsmedisinsk senter på Egge • helsetun er under planlegging, kommunehelsesamarbeidet.

18. Helse (2) • Økning i sosialhjelpssatsene skal gi enda mer tid til målrettet arbeid • for å få tjenestemottakerne ut i arbeid • Kvalifiseringsprogrammet har vært svært vellykket og • Videreføres • Reduksjon i økonomisk sosialhjelp på 2 mill • Etableringen av Sneppen kompetansesenter fortsetter • Utgiftene til barnevern synes å ha stabilisert seg og holdes på • samme nivå som i 2011. • Psykolog er på plass • Færre årsverk innenfor enhet barn og familie (home start, • åpen barnehage og helsestasjon flyktninger).

19. Samhandlingsreformen • Samlet overføring til kommunen i.f.m. samhandlingsreformen er 26,3 mill. i • 2012. Av dette holdes 3,3 mill. kroner udisponert. • Ny kommunerolle fra 1. januar 2012: • Ansvar for større del av helsesektoren • Styrking av forebygging og tidlig innsats • Kommunal øyeblikkelig hjelp • Samhandling i helhetlige pasientforløp • Utvikle nye arbeidsformer som gir reduserte kostnader og økt kvalitet • Nye finansieringsmodeller fra 1. januar 2012: • Utskrivingsklare pasienter – 4. 000 kr. pr. døgn fra første dag. • 20 % medfinansiering av spesialisthelsetjenesten (somatisk., med.)

20. Samfunnsutvikling (1) • Tekniske tjenester: • Det legges opp til fortsatt å ta vare på verdiene i eiendom og infrastruktur, • men satsingen er noe mindre enn forutsatt i økonomiplanen. • Det foreslås nedklassifisering av kommunale veger. • Til tross for høg aktivitet innenfor både utbygging av vann- og avløpsanlegg • over flere år er det en moderat vekst i de kommunale eiendomsgebyrene • samlet sett fra 2011-2012. Sikker vannforsyning og opprydding i avløpsnettet • er prioriterte områder. • Stor aktivitet og satsing rundt byutvikling – eks parkplan, sykkelby, galleri, • reguleringsplaner, boligfelt, Holmen osv

21. Samfunnsutvikling (2) • Kultur: • Budsjettforslaget inneholder økte overføringer til faste anlegg • (Steinkjerhallen, galleri). • Nye halltilbud gir økt halltid for idretten. • Det er foreslått investeringsmidler til ny kunstgressbane på Guldbergaunet i • 2013 og utvidelse av rulleskiløypa på Steinkjer skistadion i 2014. • Inngått samarbeidsavtale med IMDI om integrering av flyktninger • Kontakten foreslås lagt ned som eget tjenestetilbud i 2012. • Reduksjon i festivaltilskudd.

22. Kommunale gebyrer 2012

23. Kommunale gebyrer 2012 – illustrasjon • En familie på fire vil få en nominell økning på kr. 3.172,- i gebyrer og • brukerbetalinger i 2012 i forhold til 2011. Den reelle økningen anslås til kr. 913,-. • Følgende forutsetninger er lagt til grunn: • Familie på fire med to barn i skolealder. • Familien har to barn med heltidsplass ved kommunale skolefritidsordning. • Familien har en elevplass ved kulturskolen. • Endringer i brukerbetaling / gebyrer innenfor vann, avløp og renovasjon er • beregnet i forhold til en gjennomsnittlig husholdning. • Ingen endring i eiendomsskatten fra 2011-2012.

24. Utviklingen i netto utgiftsnivå

25. Arbeidsgiverrollen • Satsing sykefravær • Videreføre arbeidet med helsefremmende tiltak for å redusere • sykefraværet. • Arbeid med deltidsproblematikk - prosjekt • Satsinger rekruttering • Rekruttere godt kvalifiserte arbeidstakere til ledige stillinger. • Videreføre 30 lærlingeplasser for ungdommer med ungdomsrett. • Videreføre 20 arbeidstreningsplasser spesielt rettet mot ungdom.

26. Antall årsverk 2011-2012

27. Kirkelig fellesråd • Rådmannen har i budsjettforslaget innarbeidet en driftsramme • til fellesrådet på 10,3 mill. kroner for 2012. • I dette ligger kompensasjon for lønnsoppgjør, men fradrag for • ekstraordinær bevilgning til vedlikehold i 2011 på • kr. 300.000,-. I tillegg er budsjettrammen til fellesrådet • foreslått redusert med kr. 300.000,-.

28. Vesentlige forutsetninger som har betydning for budsjettbalansen • Budsjettforslaget inneholder poster som er å betrakte som • anslag. Dette gjelder: • Virkningen av lønnsoppgjør • Utviklingen i renteutgifter • Størrelsen på minimumsavdragene • Størrelsen på inntektene gjennom momskompensasjon • Den reelle effekten av omstilling og effektivisering • Budsjettopplegget for 2012-2015 er stramt og aktivitetsvekst i 2012 • må sees i sammenheng med det økonomiske handlingsrommet for • resten av perioden.

29. Investeringsbudsjettet for 2012 • Brutto investeringsutgifter 112,16 mill. • Bidrag fra driftsbudsjettet 6,60 mill. • Bruk av tidligere avsetninger 2,60 mill. • Mottatte avdrag på lån 3,80 mill. • Salg av fast eiendom 2,00 mill. • Låneopptak i 2012 98,15 mill.

30. Investeringsbudsjettet for 2012 – hovedtall • VAR 30,2 mill. kroner • Veg og samferdsel 7,0 mill. kroner • Park og idrettsanlegg 0,85 mill. kroner • Skole og barnehage 24,75 mill. kroner • Omsorg . 8,5 mill. kroner • Kommunale bygg/ENØK 2,5 mill. kroner • Opprusting gatelys 4,0 mill. kroner • IKT – felles 3,0 mill. kroner • Kirker 0,5 mill. kroner • Etableringslån 16,0 mill.kroner

31. Utvikling i lånegjelda

32. Avslutningsvis 2012 blir et utfordrende år - men fortsatt vil det bli gitt mye kommunal tjeneste av god kvalitet