PEDOMAN PENILAIAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN K3

1. MATERI XII ( MINGGU XII ) KRITIRIA PENGENDALIAN DAN KONTRAK PEDOMAN PENILAIAN PENERAPANSISTEM MANAJEMEN K3

2. Pengendalianperancangandanpeninjauankontrak • Pengendalianperancangan 1). Prosedurterdokumentasimempertimbangkanidentifikasipotensibahaya, penilaian & pengendalianrisikodilakukanpadatahapperencanaandan/ataumodifikasi 2). Prosedur, instruksikerjadalampenggunaanproduk, pengoperasianmesin & peralatan, instalasi, pesawatatauprosessertainformasilainnyaberkaitan k.3 telahdikembangkanselamaperancangandan/ataumodifikasi 3). Verifikasiperancangan/modifikasimemenuhisyarat k.3 ditetapkansebelumpenggunaanhasilrancangandilakukanpetugasberkompeten • A. KRITERIA AUDIT K3

3. Pengendalianperancangandanpeninjauankontrak • Pengendalianperancangan 4). Semuaperubahandanmodifikasiperancangan yang punyaimplikasiterhadap k.3 diidentifikasi, didokumentasikan, ditinjauulangdandisetujuiolehpetugasberwenangsebelumpelaksanaan • Peninjauankontrak 1). Prosedurterdokumentasiharusmampumengidentifikasibahayadanmenilairisiko k.3 bagitenagakerja, lingkungan, danmasyarakat, dimanaproseduritudigunakanpadasaatmemasokbarangdanjasadalamsuatukontrak • A. KRITERIA AUDIT K3

4. Pengendalianperancangandanpeninjauankontrak • Peninjauankontrak 1). Prosedurterdokumentasiharusmampumengidentifikasibahayadanmenilairisiko k.3 bagitenagakerja, lingkungan & masyarakat, dimanaproseduritudigunakansaatmemasokbarangdanjasadalamsuatukontrak 2). Identifikasibahaya & penilaianrisikodilakukanpadatinjauankontrakolehpetugasberkompeten 3). Kontrakditinjauulanguntukmejaminbahwapemasokdapatmemenuhisyarat k.3 bagipelanggan 4).catatantinjauankontrakdipeliharadandidokumentasikan • A. KRITERIA AUDIT K3

5. Pengendaliandokumen • Persetujuan, pengeluarandanpengendaliandokumen 1). Dokumen k.3 mempunyaiidentifikasi status, wewenang, tanggalpengeluarandantanggalmodifikasi 2). Penerimadistribusidokumentercantumdalamdokumentersebut 3). Dokumen k.3 edisiterbarudisimpansecarasistematispadatempat yang ditentukan 4). Dokumenusangsegeradisingkirkandaripenggunaannyasedangkandokumenusang yang disimpanuntukkeperluantertentudiberitandakhusus • A. KRITERIA AUDIT K3

6. Pengendaliandokumen • Perubahandanmodifikasidokumen 1). Terdapatsistemuntukmembuat, menyetujuiperubahanterhadapdokumen k.3 2).Terjadiperubahandiberikanalasanterjadinyaperubahandanterteradalamdokumenataulampirannyadanmenginformasikankepadapihakterkait 3).Terdapatprosedurpengendaliandokumenataudaftarseluruhdokumen yang mencantumkan status darisetiapdokumenitu, dalamupayamencegahpenggunaandokumen yang usang • A. KRITERIA AUDIT K3

7. Pembeliandanpengendalianproduk • Spesifikasipembelianbarangdanjasa 1). Adanyaprosedurterdokumentasidapatmenjaminbahwaspesifikasiteknikdaninformasi lain yang relevandengan k.3 telahdiperiksasebelumkeputusanuntukmembeli 2). Spesifikasipembelianuntuksetiapsaranaproduksi, zatkimiaataujasaharusdilengkapispesifikasi yang sesuaidenganpersyaratanperaturanperundangandanstandar k.3 3). Konsultasidengantenagakerja yang kompetenpadasaatkeputusanpembelian, dilakukanuntukmenetapkanpersyaratan k.3 yang dicantumkandalamspesifikasipembeliandandiinformasikankepadatenagakerja yang menggunakannya • A. KRITERIA AUDIT K3

8. Pembeliandanpengendalianproduk • Spesifikasipembelianbarangdanjasa 4). Kebutuhanpelatihan, pasokanalatpelindungdiridanperubahanterhadapprosedurkerjaharusdipertimbangkansebelumpembeliandanpenggunaannya 5). Persyaratan k.3 dievaluasidanmenjadipertimbangandalamseleksipembelian • Sistemverifikasibarangdanjasa yang telahdibeli Barangdanjasa yang dipasokpelanggan, sebelumdigunakanterlebihduludiidentifikasipotensibahayadandinilairisikonyadancatatanitudipelihharauntukmemeriksaprosedur • A. KRITERIA AUDIT K3

9. Pembeliandanpengendalianproduk • Pengendalianbarang & jasadipasokpelanggan Barangdanjasa yang dipasokpelanggan, sebelumdigunakanterlebihduludiidentifikasipotensibahayadandinilairisikonyadancatatanitudipeliharauntukmemeriksaprosedur d. Kemampuantelusurproduk 1).Semuaproduk yang digunakandalamprosesproduksidapatdiidentifikasidiseluruhtahapanproduksidaninstalasi, jikaterdapatpotensibahayamasalah k.3 2).Adanyaprosedurterdokumentasiuntukpenelusuranproduktelahterjual, jikaterdapatpotensimasalah k.3 didalampenggunaannya • A. KRITERIA AUDIT K3

10. TerimaKasih