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Sistema Institucional de Gestión de Calidad SIGC-UQROO

Sistema Institucional de Gestión de Calidad SIGC-UQROO. SIGC UQROO. INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AU-O6. SIGC UQROO. Fecha de auditoría: Del 1 al 5 de septiembre 2008 Tipo de auditoría: Interna / Anual Criterios aplicados: Documentación vigente del SIGC.

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Presentation Transcript

  1. Sistema Institucional de Gestión de Calidad SIGC-UQROO

  2. SIGC UQROO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AU-O6

  3. SIGC UQROO • Fecha de auditoría: • Del 1 al 5 de septiembre 2008 • Tipo de auditoría: • Interna / Anual • Criterios aplicados: • Documentación vigente del SIGC. • Norma ISO 9001:2000

  4. SIGC UQROO Cliente de la Auditoría : Alta Dirección de la Universidad de Quintana Roo, quien definió los objetivos y el alcance de la misma. Objetivo de auditoria: Verificar la eficiencia del SIGC y localizar las oportunidades de mejora tanto para los productos, procesos o para el propio SIGC. Alcance de la auditoria: Todos los procesos del SIGC en ambas Unidades.

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  10. SIGC UQROO Conclusiones: • Se detectan reincidencias respecto a Observaciones y • No Conformidades señaladas en auditorías anteriores. • Ejemplos: La falta de conclusión de fichas de proceso. • La carencia de Evaluación del proceso, principalmente • en los aspectos de Satisfacción de Usuarios y Proveedores. • Se detecta la existencia de mayor compromiso y disposición • del personal administrativo que del académico para el • conocimiento, desarrollo y sostenimiento del SIGC.

  11. SIGC UQROO • Recomendaciones: • La Alta Dirección debe: • Reasumir el compromiso con el SIGC e involucrar en cascada • a todos los niveles adscritos a sus áreas de responsabilidad y • autoridad. • Generar a todos los niveles que sea necesario, la costumbre de sesionar a través de círculos de calidad o grupos de trabajo. • Supervisar que se efectúen las adecuaciones o actualizaciones • que correspondan al SIGC. • Motivar al personal tanto administrativo como académico • a trabajar con el SIGC y no de manera paralela al mismo. • Mientras más lo utilicen, mayor será su efectividad. Durante • su uso se irá adecuando a las necesidades reales de cada • actividad y nivel operativo.

  12. SIGC UQROO Equipo Auditor: Cristina Caamal Pérez / Auditor Líder Lila García Álvarez / Auditor Líder Alberto Del Moral Cimá/ Auditor Líder Ma. Guadalupe Cuéllar Espadas / Auditor Líder Adela Joven Sánchez / Auditor Francisco Sánchez-Hidalgo Morales / Auditor Rosario Lima Pita / Auditor Ma. de Los Ángeles Rodríguez Aragón/Auditor Miguel Marcial Canul Dzul / Auditor en formación Tessie Minerva Priego Concha / Auditor en formación Luz Gabriela Gpe. Rodríguez Ojeda / Auditor en formación Ana Beatriz García Chan / Auditor en formación Lhol-Há Mena Rivas/ Auditor en formación Ma. de Lourdes Moo Canul / Auditor en formación Ana Laura Ucán Yeladaqui/Auditor en formación Carlos Antonio Carballo Alba / Auditor en formación

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