1 / 30

Begroting 2007

Begroting 2007. Sociaal en betrokken. Positief beeld. Bezuinigingsoperatie geslaagd Economie trekt weer aan Rijk geeft meer geld Wel risico’s. Programma. Opbouw begroting Beschikbare ruimte Uitgangspunten Tarievenbeleid Risico’s Kengetallen begroting 2007 Beleidsvoorstellen.

destiny-britt
Download Presentation

Begroting 2007

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Begroting 2007 Sociaal en betrokken

  2. Positief beeld • Bezuinigingsoperatie geslaagd • Economie trekt weer aan • Rijk geeft meer geld • Wel risico’s Presentatie raad begroting 2007

  3. Programma • Opbouw begroting • Beschikbare ruimte • Uitgangspunten • Tarievenbeleid • Risico’s • Kengetallen begroting 2007 • Beleidsvoorstellen Presentatie raad begroting 2007

  4. Opbouw begroting (1) • Inleiding • Algemene beleidskaders • Algemene financiële kaders • Beleidsprogramma's • Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien • Verplichte paragrafen • Totaaloverzicht baten en lasten Presentatie raad begroting 2007

  5. Opbouw begroting (2) • Programma’s (15) sluiten aan op collegeprogramma • Inhoud: • Wat willen we bereiken (effecten) • Wat doen we daarvoor (activiteiten en resultaten) • Wat mag het kosten (budget) • Nog te verbeteren: meting voor indicatoren Presentatie raad begroting 2007

  6. Meerjarenbegroting bij start Bijstellingen gemeentefonds Bijstelling BTW compensatie Areaalontwikkeling Openbaar groen inkoopvoordeel Minder exploitatielasten IVP Diverse Rentevoordeel dekkingsreserves Totaal Structureel € 132 599 500 163 406 192 15 93 € 2.100 Beschikbare ruimte 2007 (x € 1000) Presentatie raad begroting 2007

  7. Jaarrekeningresultaat 2005 Onvoorzien incidenteel Onvoorzien structureel Begrotingsruimte 2007 € 5.199 2.189 159 57 Beschikbare ruimte (2) ( x € 1.000) Presentatie raad begroting 2007

  8. Uitgangspunten • Collegeprogramma • Stads(re)visie en M.O.P 2005-2009 • Contracten met Rijk (o.a. GSB) en met derden • Medebewindstaken (WWB, WMO e.d.) • Rente en afschrijving bestaande investeringen • Operationele taken • Sluitende (meerjaren)begroting Presentatie raad begroting 2007

  9. Risico’s • Financiële ontwikkelingen in • WWB • WMO • Grondexploitatie • Autonomie belastinggebied • Ontwikkeling gemeentefonds • Ontwikkeling BTW compensatiefonds • Economische ontwikkelingen, waaronder rente Presentatie raad begroting 2007

  10. Highlights- Nieuw beleid en intensiveringen 2007- Investeringen 2007 Wethouder Bethlehem Presentatie raad begroting 2007

  11. Basis beleidsvoorstellen • Collegeprogramma: Sociaal en Betrokken • 5 speerpunten stadsrevisie • Jeugd en Onderwijs (inclusief schooluitval) • Sociale participatie, integratie en gedeelde verantwoordelijkheid • Veilige, schone en duurzame leefomgeving • Centrumontwikkeling en stadsmarketing • Doorgroei van de stad met het accent op wonen, economie en werkgelegenheid Presentatie raad begroting 2007

  12. Totaal baten en lasten Belastingen (excl. heffingen) Gemeentefonds Nieuw beleid/intensiveringen Investeringen 2007 Formatie € 322 miljoen 14,1 miljoen 69,4 miljoen 7,1 miljoen 48,4 miljoen 651 FTE Kengetallen begroting 2007 (1) Presentatie raad begroting 2007

  13. Financiële kengetallen begroting 2007 (2) In 2006 eenmalige teruggave afvalstoffenheffing € 50,00 Presentatie raad begroting 2007

  14. Tarievenbeleid • Uitgangspunt: alleen inflatiecorrectie (1,25%) • Hogere waardering WOZ vervolgens compenseren met evenredige tariefsverlaging • Leges en heffingen stijgen met 1,25%, met als uitgangspunt kostendekking • Rioolrecht stijgt extra met € 10,00 • Grondprijzen: index/marktconforme verhogingen Presentatie raad begroting 2007

  15. 1. Openbare orde en veiligheid Exploitatie • Opleiding brandweer € 328.000 • Aanvals/bereikbaarheidskaarten 75.000 Investeringen • handcomputers handhaving 130.000 • Uniformen brandweer 50.000 • Voertuigen en materieel brandweer 367.000 • Uitvoering verkeerveiligheidsplan 199.000 • Politiekeurmerk O.V. 105.000 Presentatie raad begroting 2007

  16. 2. Werk en Inkomen Exploitatie • Maaltijdvoorziening € 27.000 • Uitbreiding casemanagement 275.000 • Meer kwijtschelding belastingen 200.000 Presentatie raad begroting 2007

  17. 3. Maatschappelijke dienstverlening, zorg en integratie Exploitatie • Structureel maken sociaal raadsliedenwerk € 120.000 • Idem jongerencentra 49.800 • Mantelzorgondersteuning 25.000 • Exploitatie MFC Brandevoort 80.000 • WMO Neutraal Presentatie raad begroting 2007

  18. 4. Jeugd en onderwijs Exploitatie • Meerkosten leerlingenvervoer € 200.000 • Extra inzet jeugdwerkwerkloosheid 300.000 • Schoolmaatsch. Werk 83.300 • Impuls jeugdbeleid 100.000 Investeringen • Onderwijshuisvesting 1.505.000 • Extra impuls onderwijs 1.000.000 Presentatie raad begroting 2007

  19. 5. Cultuur Exploitatie • Meerkosten beheer kasteel/museum € 50.000 • Idem beeldenonderhoud 15.000 • Programmering Scalazaal 39.000 • Industrieel erfgoed 150.000 • Inkomstenderving kermis 100.000 Investeringen • Bibliotheek 1.156.000 Presentatie raad begroting 2007

  20. 6. Sport en recreatie Exploitatie • Planontwikkeling Berkendonk € 170.000 Investeringen • Citysporthal verplaatsing naar Suytkade 9.545.000 • Turnhal Suytkade 1.326.000 Presentatie raad begroting 2007

  21. 7. Centrumontwikkeling Investeringen • Parkeergarage € 2.500.000 • Steenweg 3e fase 865.000 • ‘t Hool 420.000 • Kwaliteitsimpuls 695.000 • Diverse/economische versterking 2.717.000 (hiervan komt € 3.050.000 uit programma stedelijke vernieuwing) Presentatie raad begroting 2007

  22. 8. Economie en werkgelegenheid Exploitatie • Reservering t.b.v. deelname Brainport € 1.600.000 • Kosten 0,5 FTE marktmanager 45.000 Investeringen • Innovatief vermogen bedrijfsleven 98.000 Presentatie raad begroting 2007

  23. 9. R.O. en volkshuisvesting Exploitatie • Basisregistratie adressen en Gebouwen € 60.000 • Dag van de architectuur 20.000 • Diverse kosten bedrijfsvoering 53.500 • Stelpost strategische verwervingen (uitgangspunt: rendabel) € 5000.000 Investeringen • Parkeergarage Suytkade 6.000.000 • Bedrijfsvoering 50.000 Presentatie raad begroting 2007

  24. 10. Stedelijke vernieuwing Exploitatie • 2e buurtbeheerder € 35.000 Investeringen • Binnenstad-oost inclusief Heistraat 5.947.000 • UItvoering PvA Helmond West 300.000 (dekking t.l.v. Programma stedelijke vernieuwing € 2.367.000) Presentatie raad begroting 2007

  25. 11. Mobiliteitsbeleid Investeringen • Herstel Henri Dunanttunnel € 1.331.000 • Hoofdwegenstructuur 693.000 • Station en omgeving 1e fase 784.000 • Fietspadennetwerk 200.000 • Openbaar vervoer 100.000 • Storting mobiliteitsfonds 1.734.000 • Diverse 411.000 Presentatie raad begroting 2007

  26. 12. Beheer openbare ruimte Exploitatie • Beheerslasten station Brandevoort € 90.000 • Gratis fietsenstallingen 75.000 Investeringen • Dorpsstraat openbare ruimte 392.000 • Ontsluiting A. van Dijkschool 365.000 • Brug Geldropseweg 166.000 • Leemberging 60.000 Presentatie raad begroting 2007

  27. 13. Groen en natuurbescherming Exploitatie • Kwaliteitsimpuls openbaar groen € 200.000 • Boomonderhoud 85.000 Investeringen • Dierdonk planrand Noord/waterberging Aa 640.000 • Diverse 255.000 Presentatie raad begroting 2007

  28. 14. Milieu Exploitatie • Geluidszonebewakingsmodel € 40.000 Investeringen • Rioleringsprogramma 4.400.000 • Bodemsanering 6.000.000 • Geluidssanering 700.000 • Luchtkwaliteit 175.000 • Afvalvoorziening 60.000 Presentatie raad begroting 2007

  29. 15. Bestuur en organisatie Exploitatie • Stijging energiekosten € 250.000 • ICT Basisregistraties 120.000 • Digitalisering bouwvergunningen 69.000 • Veteranendag 14.000 • Overige 44.000 Investeringen • ICT en archief 367.000 Presentatie raad begroting 2007

  30. Samenvattend Sociaalen betrokken Presentatie raad begroting 2007

More Related