REUNIÓN EN LA COMISIÓN DEL DISTRITO FEDERAL DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN

1. REUNIÓN EN LA COMISIÓN DEL DISTRITO FEDERAL DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN Lic. Carlos Orvañanos Rea Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos 24 de Septiembre de 2010

2. CONTENIDO • Contexto. • Programa de Gobierno. • Proyectos Prioritarios de la Administración Delegacional. • Criterios de Aplicación de Recursos: POA 2010. • Avances y Retos. • Solicitud de Recursos para el PEF 2011.

3. CONTEXTO SOCIODEMOGRÁFICO • Segunda tasa de crecimiento media anual (TCMA) más alta del Distrito Federal: 2.46% • La estructura de edades de la población entre 1995 y 2005 presenta una reducción del grupo de edad infantil, por efecto de un menor número de nacimientos, la disminución de la población masculina de edad joven (20 a 29 años) y un paulatino envejecimiento y mayor participación de la población de 65 años y más. • Población Flotante:

4. PROBLEMÁTICA URBANA • Fenómeno de Expansión Urbana: Residencial/Comercial sin equipamiento y Asentamientos Irregulares en Suelo de Conservación. • Cuajimalpa no cuenta con Reserva Territorial para la construcción de vivienda de interés social y popular. • Fenómeno de terciarización de la economía, de actividades primarias a comerciales mayoritariamente de tipo informal.

5. INDICADORES SOCIALES • 20.36% con material inadecuado en techos (2000). • 681 viviendas con piso de tierra (2000). • 17.6% de viviendas con hacinamiento (2000). • Población en Muy alta Marginación : 47,167 (31.94%) (2002) • Población No derechohabiente a servicios de salud (2005): 71,990 • Personas con discapacidad (2000): 1,839 • Población analfabeta de 15 años y más (2000): 3,698 • Población hablante de lengua indígena: 1798 • 68 asentamientos humanos irregulares, 5582 viviendas, 27,910 habitantes (18.4% del total)

6. CONTEXTO ADMINISTRATIVO • Proceso de Transición complejo. • Desorden administrativo y graves rezagos en materia de infraestructura pública y social en aspectos como: • Obras inconclusas y deudas, • Edificios, vehículos y herramientas de trabajo en condiciones precarias, • Desorden en materia de Recursos Humanos, • Falta de mantenimiento a la infraestructura de Bibliotecas, CENDIS, Centros Sociales y Deportivos, • Privatización de facto de espacios públicos, • En materia presupuestal un incremento sostenido del gasto corriente en detrimento de la inversión en Infraestructura.

7. ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE GOBIERNO • Con fundamento en la Ley de Planeación del Distrito Federal, el 27 de abril de 2010 entregamos al Jefe de Gobierno, el Programa Delegacional de Desarrollo de Cuajimalpa. • Este documento facilita la identificación de prioridades, líneas de acción, tiempos de ejecución y mecanismos de medición para que la sociedad conozca el rumbo de la Administración Delegacional y nos permita con total transparencia un ejercicio de evaluación, mejora continua y rendición de cuentas.

8. MISIÓN Y VISIÓN • Solucionar los problemas cotidianos y de largo plazo de la Delegación, impulsando la participación ciudadana, para convertir a Cuajimalpa en un lugar modelo para vivir y trabajar en todo el país. • La administración delegacional 2009-2012 sea referente nacional de calidad y cercanía en el gobierno por su forma de hacer las cosas y los resultados obtenidos.

9. LÍNEAS ESTRATÉGICAS E INDICADORES • Partimos de la Agenda “Desde lo Local”, una estrategia del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación (INAFED) que promueve condiciones para que los gobiernos locales de México tengan un desarrollo integral que mejore las condiciones de vida de los ciudadanos. • La Agenda “Desde lo Local” está basada en la Agenda 21 de la Organización de las Naciones Unidas y concuerda con el Programa Nacional de Desarrollo 2006-2012.

10. EJES DEL PLAN DE GOBIERNO • Desarrollo Institucional para un Buen Gobierno. • Desarrollo Económico Sostenible. • Desarrollo Social Incluyente. • Desarrollo Ambiental Sustentable. • A partir de esta definición estratégica se desarrollaron los Programas Generales y Específicos que ejecuta cada una de las Direcciones de la Administración Delegacional. • Se definieron 39 Indicadores de Gestión.

11. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS CUAJIMALPA, DELEGACIÓN EN ORDEN • Fortalecimiento institucional • Aplicar la ley para dar certeza jurídica a la ciudadanía • Combatir la Corrupción • Transparencia Total GOBIERNO CIUDADANO • Fortalecimiento de la Sociedad Civil • Empoderamiento de los Ciudadanos • Promoción de la Participación Ciudadana INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL Y MODERNIZACIÓN • Medición de Resultados • Rendición de Cuentas • Capacidad de Respuesta CONTACTO DIRECTO • Privilegiar tareas de valor ciudadano. • Mejora continua en Servicios a la población.

12. INDICADORES DE GESTIÓN

13. DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO • Delegación administrada con responsabilidad y calidad • Delegación asociada y vinculada • Sistema Profesional de Servidores Públicos • Delegación Participativa • Delegación Fiscalmente Responsable • Delegación Líder en Protección Civil y Promotora de la Cultura de Protección Civil • Delegación tecnificada y con Internet • Delegación jurídicamente ordenada • Delegación con Vigencia del Estado de Derecho • Delegación Transparente • Delegación con Finanzas Sanas • Delegación Segura

14. DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE • Delegación innovadora de alternativas económicas • Delegación promotora de las vocaciones productivas • Delegación Responsable del Abasto de Artículos Básicos • Delegación Promotora de la Capacitación para el Empleo Local. • Delegación Promotora del Turismo • Delegación Comunicada Interna y Externamente • Delegación Promotora del Sector Agropecuario • Delegación Promotora de la Industria, Comercio y Servicios.

15. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE • Delegación Prestadora de Servicios Públicos • Deporte y Recreación • Étnica y Socialmente Responsable • Promotora de Equidad de Género • Responsable de la Población Socialmente en Riesgo • Delegación Saludable • Delegación con Calidad Educativa a Nivel Básico • Delegación con Vivienda Digna • Delegación Formadora de Ciudadanía • Promoción de la Cultura y del Patrimonio Arqueológico, Histórico y Paleontológico • Responsable del Combate a la Pobreza

16. DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE • Cuidado del Aire • Responsable de la basura y otros desechos • Cuidado de la Imagen Urbana • Delegación Protectora de los Recursos Naturales • Delegación Territorialmente ordenada • Responsable del Agua • Cuidadosa y Responsable del Suelo • Promotora de la Educación Ambiental

17. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA • Eje Estratégico e Indicador • Programas Generales y Programas específicos • Objetivos y Meta Cuantitativa • Indicador de Meta Cuantitativa • Área responsable específica, Acciones estratégicas, Tiempos de Ejecución • Necesidades: Recursos Humanos, Materiales, Servicios • Áreas de la Delegación con las que se coordina, Mecanismos de Participación y Evaluación Social, Acciones de Difusión, Acciones para mejorar procesos, Acciones de Transparencia, Servicios que presta a la ciudadanía, Acciones en materia de Sustentabilidad, Requisitos para obtener el servicio, Eventos que lleva a cabo, Infraestructura Pública o Social

18. PROYECTOS PRIORITARIOS 2010

19. PROYECTOS PRIORITARIOS 2010 • Oficina de Servicios Múltiples en Santa Fe • Vía Pública Ordenada • Ordenamiento de Vialidades

20. PROYECTOS PRIORITARIOS 2010 • Orden en Recursos Humanos • Capacitación • Seguridad Escolar • CENDIS • Rescate de Espacios Públicos • Control y Recuperación de • Espacios Deportivos

21. PROYECTOS PRIORITARIOS 2010 Nuevo PDDU. Soy de Cuajimalpa (Limpia). Kilómetros de Rescate y limpieza de Puentes Peatonales. Adopción de Camellones y Jardinería. Nuevo Campamento de Limpia.

22. PROYECTOS PRIORITARIOS 2010 • Delegación o Graffiti • Remodelación en Plazas Públicas de los Pueblos • Remodelación Edificio y Explanada Delegacional • Agua para todos • Obras de Desarrollo Social • Faro del Saber, CASE, Universidad de la Tercera Edad

23. PROYECTOS PRIORITARIOS 2010 • Sistema de Atención Ciudadana • Transparencia • Muro Verde • Desierto de los Leones • Barrancas limpias e íntegras • Control de Asentamientos Irregulares • Cuidado de Bosques

24. SITUACIÓN PRESUPUESTAL • En el ejercicio fiscal de 2009 la Secretaría de Finanzas instruyó a las 16 delegaciones a aplicar una reducción líquida al presupuesto de 4.9%, lo que en términos financieros generó un déficit a Cuajimalpa de 15.86 mdp. • Al inicio de nuestra administración, gestionamos en la Secretaría de finanzas, una ampliación líquida presupuestal de 10 mdp para concluir el puente “Carlos Echanove”. • Logramos una transferencia líquida de 5 mdp provenientes de recursos federales a través de la CONADE, para la ejecución de obras públicas en los centros deportivos de Castillo Ledón, Benito Juárez, Morelos y Contadero. • Con las dos ampliaciones líquidas descritas arriba, el presupuesto del 2009 se incrementó en15 mdp, registrándose al cierre un presupuesto modificado de 643 mdp.

25. POA 2010 • El Presupuesto Delegacional aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal es de $696,360,681.00 mdp, de los cuales: • 63% se destinan a servicios personales, • 6% para materiales y suministros, • 10.91% para servicios generales, • 0.86% para subsidios, aportaciones y transferencias, • 0.01% para bienes muebles e inmuebles y • 18.47% para obras públicas • El Presupuesto aprobado no fue suficiente para la operación de servicios de la Delegación por lo que se gestionó la reubicación de recursos de 3 obras que hubieran costado 48 mdp a 7 mdp, logrando enfocar recursos a cubrir las necesidades de servicios y operativas.

26. MÁS RECURSOS PARA CUAJIMALPA EN 2010 • Logramos una transferencia de 75 mdp, de la SHCP (Ramo General 23: Provisiones salariales y económicas), al presupuesto delegacional, para la remodelación de la infraestructura e imagen urbana del Centro Delegacional. • El Presupuesto modificado de Cuajimalpa al mes de septiembre 2010 es de 770.8 mdp lo que representa un aumento del 10.68% vs lo originalmente aprobado por la Asamblea Legislativa del D.F. • Actualmente gestionamos ante la CONADE una transferencia de 2.4 mdp para aplicarlo en el Deportivo Morelos.

27. RECURSOS FEDERALES • El 30 de junio se registra un Presupuesto Modificado de $771,317,514.26 • Los recursos serán ejercidos en un Proyecto de Regeneración Integral Urbana de las Avenidas José María Castorena, Jesús del Monte y en el Primer Cuadro Delegacional: • Agua • Drenaje • Banqueta • Vialidad con Concreto Hidráulico • Luminarias • Papeleras • Retiro de mobiliario indebido

28. PRINCIPALES LOGROS

29. DELEGACIÓN EN ORDEN • 277 Clausuras a obras y establecimientos mercantiles. • Ordenamiento de la vía pública, integración del 100% del Censo delegacional. • Programas de ordenamiento de tianguis y festividades tradicionales. • Operativos de retiro de máquinas tragamonedas en coordinación con SEGOB. • Programa de regularización de establecimientos mercantiles: 145 avisos de declaración de apertura y 7 licencias de funcionamiento. • 180 Operativos viales y de grúas en coordinación con Seguridad Pública.

30. SEGURIDAD CIUDADANA • 22,196 Visitas domiciliarias • 3910 Códigos Proteescolares • 12 Estímulos a Miembros distinguidos de Cuerpos de Seguridad Pública

31. PROTECCIÓN CIVIL • Reubicación del CENDI 37 para disminuir el riesgo de 37 niños. • Atención a 1035 emergencias.

32. GOBIERNO CIUDADANO • Consejo Consultivo Ciudadano. • Audiencias públicas para la definición del PDDU. • Llevamos a cabo__Miércoles Ciudadanos,___Martes en tu Colonia y_____Jueves en tu Escuela.

33. INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL • Reestructura delegacional, nuevo Manual Administrativo y proceso de revisión de los 184 Manuales de Procedimientos. • Programa de evaluación a la calidad en atención ciudadana. • Sistema trimestral de Indicadores de Gestión Gubernamental. • Cambio de imagen en oficinas de atención al público, atención a 6471 solicitudes de servicio y 1978 trámites. • Red inalámbrica de internet.

34. MÁS INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA • Para 2010 tendremos un incremento presupuestal sobresaliente en el Capítulo de Inversión: 42.42% más recursos a Obra Pública que en 2009.

35. DELEGACIÓN EN ORDEN: MEJOR ADMINISTRACIÓN • En materia de Recursos Autogenerados hemos incrementado la capacidad de captación en 13.08% respecto a 2008 y 11.42% respecto a 2009 en el mismo período (Enero-Septiembre). • Autogenerados: • 2008: $6,204,434.68 • 2009: $7,016,564.52 • 2010: $7,818,183.33

36. DELEGACIÓN EN ORDEN: AHORRO DE RECURSOS • Aplicamos a partir de marzo de 2010 la dotación de combustible por medio de tarjeta electrónica • En un comparativo de marzo a la primera quincena de agosto del 2009 vs el mismo periodo del 2010, se registra un ahorro de $ 696,175.00, aún cuando se incremento en un 10% la dotación de combustible a todo el a todo el parque vehicular.

37. ESPACIOS PÚBLICOS Y DEPORTE • Finalizamos la Remodelación de la Explanada Delegacional. • Rescate de Espacios Públicos para el Deporte: Módulo Castillo Ledón, Deportivo Cacalote, Deportivo Morelos, Alberca Cuauxhimalpan, Contadero. • Conclusión de las Albercas de Chamixto y el Huizachito. • Gestión de recursos CONADE para construir nuevo Gimnasio en el Deportivo Morelos. • Programa Delegación y Municipio Activo (CONADE) - Certificación de la Delegación

38. DESARROLLO HUMANO • A través del rediseño de los programas sociales a favor de personas de grupos prioritarios y vulnerables se incrementa el apoyo económico en más de 1.5 mdp respecto de la administración anterior. • Incremento del apoyo económico de $300 a $400 pesos al bimestre. • Personas beneficiadas: - 624 Becarios de educación primaria. - 423 Becarios de educación secundaria. - 79 Becarios de educación media superior. - 268 Adultos Mayores. - 143 Personas con discapacidad. - 250 Jefas de Familia.

39. EDUCACIÓN • Atención a mantenimiento general, construcción y equipamiento de cisternas o sustitución de instalación eléctrica a 52 planteles educativos con una inversión de 28.3 mdp.

40. MOVILIDAD • CONCLUSION DEL PUENTE VEHICULAR EN CARLOS ECHÁNOVE-NOCHE DE PAZ • CAPACIDAD: 750 VEHÍCULOS/HR • LONGITUD DEL PUENTE: 600.00 METROS • ANCHO DEL PUENTE: 13.00 METROS • NÚMERO DE CARRILES: 4 • INVERSIÓN TOTAL: $ 80.4 M.P. • POBLACIÓN BENEFICIADA: 36,000 PERSONAS/DÍA

41. SUSTENTABILIDAD • A finales de 2009 obtuvimos en gestión con CONAGUA 1.5 millones para el proyecto ejecutivo de la barranca de Agua de Leones, para que en este año se hagan los trabajos de obra, consistentes en presas de muros de gavión para aprovechar el agua y un pozo de absorción equivalente a una inversión de 8.5 millones para obra con presupuesto 2010, adicionalmente conseguimos para este año 2010 un recurso de 1.5 millones para el proyecto ejecutivo y estamos gestionando recurso para la obra el próximo año. • Reforestamos en este año 15 mil árboles en 37 hectáreas. • Firma del Plano de Asentamientos Irregulares de Cuajimalpa (PAOT; SMA)

42. CULTURA • Iniciamos la restauración global del Exconvento del Desierto de los Leones con la construcción de baños nuevos, la restauración de la Capilla de los Secretos y reconstruimos las casetas de vigilancia de los guardabosques. • Realizamos la Feria de los Cuatro Pueblos.

43. ÁREAS VERDES E IMAGEN URBANA • Remodelación y reacondicionamiento del Parque San Francisco. • Remodelación y reacondicionamiento del Parque El Ensueño. • Cambio de imagen urbana recuperando 10 mil m2 de bardas.

44. LIMPIA • Implementamos 18 nuevas rutas de recolección separada de basura.

45. DESARROLLO ECONÓMICO • Feria PYMES, Vivienda, Crédito y Empleo. • Atención a 50 PYMES sobre legalización, créditos. • Programa Empleo Temporal para beneficio de 300 personas. • Atención a 2500 solicitudes de empleo en la Bolsa de Trabajo de la Delegación. • Gestión de 290 mil pesos para apoyo de Proyectos Productivos (GDF y SAGARPA)

46. RETOS DE LA ADMINISTRACIÓN DELEGACIONAL

47. PERSPESCTIVA 2011 • Nuevo PDDU: Infraestructura suficiente e instrumentos para atender a 5000 familias en 68 asentamientos irregulares. • Transparencia 2.0 • Remodelación y rescate de Plazas Públicas de los Pueblos. • Rescate Integral del Exconvento del Desierto de los Leones. • Cobertura de Agua Potable al 100% de la población. • Protección Civil en 22 zonas de alto riesgo.

48. REQUERIMIENTOS PARA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2011 Delegación Cuajimalpa

49. PROTECCIÓN CIVIL

50. DATOS DE INVENTARIO DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 2010 • En Cuajimalpa existen 68 asentamientos irregulares con un superficie de 256.4 hectáreas. • De Riesgo(2): • Camino a los Manantiales y Antiguo Camino a Chimalpa • De Alto Riesgo (10) en 90.66 hectáreas: • Loma Bonita, Ladera de Zentlápatl, Prolongación Melchor Ocampo, La Cañada, La Monera, Loma de Pachuquilla, Moneruco, Paraje Causehuaya, Paraje Teopazulco y Río Atitla.