560 likes | 757 Views
Informace o hospodaření a přípravě rozpočtu AV ČR na rok 2015, aktuální novinky Ing. Petr Bobák, CSc. Setkání vedoucích THS Třešť, 22. září 2014. Program. 2013: Hospodaření AV ČR 2014: Aktuální informace k rozpočtu AV ČR 2015: Plánování rozpočtu AV ČR na rok 2015 Různé.
E N D
Informace o hospodaření a přípravě rozpočtu AV ČR na rok 2015, aktuální novinkyIng. Petr Bobák, CSc. Setkání vedoucích THSTřešť, 22. září 2014
Program • 2013: Hospodaření AV ČR • 2014: Aktuální informace k rozpočtu AV ČR • 2015: Plánování rozpočtu AV ČR na rok 2015 • Různé
Akademie věd v číslech 1,96 Příjmy z licencí 12,6 Finanční zdroje AV ČR (mld. Kč) 35 340 Průměrný měsíční výdělek Vlastní výnosy pracovišť (mld. Kč, 31 %) 3,9 80mil. Kč Podpora excelence Účelové zdroje (mld. Kč, 34 %) 4,4 Institucionální zdroje (mld. Kč, 35 %) 23 4,3 8 Udělených Prémií Otto Wichterle Udělených Fellowshipů J.E. Purkyně 8 154 Zaměstnanci 7,3 Výzkumní pracovníci 4 679 Mzdová podpora post-doktorandů 1 41 Udělených patentů v ČR Udělená Akademická prémie 817 Institucionální investiční prostředky (mil. Kč) 70 1,5 Udělených patentů v zahraničí Přístrojové investice (mld. Kč 3 946 5udělených licencí 729 knih a statí v knihách Stavební investice (mld. Kč) 1,8 článků v cizojazyčných vědeckých časopisech
Celkové výnosy z vlastní činnosti v. v. i. AV ČR (v mld. Kč)
Podíl výzkumných pracovníků Průměr
Průměrný měsíční osobní příplatek na 1 pracovníka (v tis. Kč)
Hospodaření AV ČR v roce 2014 • Aktuální stav čerpání prostředků v roce 2014 • Do konce roku ještě zbývá k čerpání: – stavební akce 70 % (cca 213 mil. Kč) – přístroje 64 % (cca 110 mil. Kč)
Stavební akce a přístroje • Nutno co nejdříve dočerpat • Popř. potvrdit, že nebude vyčerpáno (abychom měli jistotu, že už konečné) • Snažit se o eliminaci změn – „přebarvování“ či změna účelu
Uzávěrka roku • Pozor na termíny!!!!
Aktuální informace k rozpočtu na rok 2015 a střednědobému výhledu na 2016 a 2017
RVVI – nové složení • MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace • prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.(UP) • doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. (Rektor VŠP) • RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc. (ÚOCHB AV ČR) • prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr.h.c. (VŠE) • prof. Tomáš Jungwirth, Ph.D. (FZÚ AV ČR) • prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc. (CIIRC, ČVUT) • prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. (VŠB) • PhDr. Pavel Baran, CSc. (AV ČR) • prof. Ing. Petr Dvořák, CSc. (MÚ Brno) • doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D. (Asociace msp) • doc. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D. ( NHÚ AV ČR) • doc. RNDr. Jan Konvalinka (ÚOCHB AV ČR+Prorektor UK) • doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc. (Škoda Auto) • Mgr. Arnošt Marks, PhD. (náměstek P. Bělobrádka) • prof. MUDr. Eva Syková, DrSc, FCMA (ÚEM AV ČR) • prof. MUDr. Julius Špičák, CSc. (IKEM) Skončili: J. Rusnok (předseda), M. Kopicová (1. místop.), K. Aim(místop.) (AV ČR), P. Fiala (místop.), C. Höschl, DrSc., J. Doležal, K. Oliva (ÚJČ AV ČR), Z. Frolík, M. Ryska, R. Haňka
Jednání o rozpočtu (v tis. Kč) Výsledek?
Návrh inst. výdajů na VaVaI (v mil. Kč) Pokles o 23 % Pokles o 19 %
DRM, nájemné, běžná údržba • Na rok 2015 stejný výpočet jako v roce 2014 • Nájemné bude zkráceno, pokud by došlo k nárůstu požadavků pracovišť • Běžná údržba – předpokládá se obdobná částka jako v roce 2014
Podpora excelence Aktualizace interních norem: • Interní norma č. 6/2014: Dodatek k udělování Akademické Prémie – Praemium Academia • Interní norma č. 7/2014: Dodatek k Novým pravidlům pro udělování Prémie Otto Wichterleho Příprava nové podpory excelence: FellowshipJ. Dobrovského
Stavební akce • Zprávy o realizaci – obsah, kontrola a způsob podávání • Rámcové výhledy jako koncepční materiál • Změny – příliš mnoho změn nežádoucích!!!
Různé • Porada ředitelů dne 15. 10. (strategie, hodnocení, logo, edice Věda kolem nás) • Hodnocení – příprava materiálu • Ekonomický informační systém • Kurzové rozdíly • Energetické aukce
Hodnocení – příprava materiálu Jednou z náležitostí obecné části přihlášky k hodnocení: Základní struktura nákladů a výnosů v jednotlivých letech hodnoceného období: • Náklady: Spotřebované nákupy, Služby, Osobní náklady, Ostatní náklady, Odpisy • Výnosy: Dotace ze státního rozpočtu – v členění od zřizovatele a od jiných poskytovatelů; Dotace z EU a Výnosy z vlastní činnosti
Ekonomický informační systém • Výsledek studie poradenské firmy • Zasedání pracovní skupiny dne 13. 8. 2014 • Tři varianty řešení • Bližší informace zazní v prezentaci Mgr. K. Stokláskové
Kurzové rozdíly Nutno věnovat zvýšenou pozornost textaci ve smlouvách či na fakturách – např. text: • „V případě změny kurzu bude kurzový rozdíl doúčtován.“