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BUDGET PRIMITIF 2007 VILLE

BUDGET PRIMITIF 2007 VILLE. Vue d ’ensemble. Répartition du budget. 6 241 503 €. 32 607 502 €. BUDGET PRIMITIF 2007. Section de Fonctionnement DEPENSES (M €). Variation du fonctionnement (en M €). 32,6. 31,4. soit +3% de dépenses réelles.

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BUDGET PRIMITIF 2007 VILLE

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Presentation Transcript

  1. BUDGET PRIMITIF 2007 VILLE Vue d ’ensemble

  2. Répartition du budget 6 241 503 € 32 607 502 €

  3. BUDGET PRIMITIF 2007 Section de Fonctionnement DEPENSES (M €)

  4. Variation du fonctionnement (en M €) 32,6 31,4 soit +3% de dépenses réelles

  5. Zoom sur la variation des dépenses réelles (hors SIVOM) 29,8 M € 28,8 M € Dépenses courantes Divers frais financiers Frais de personnel (hors mise à disposition du SIVOM) soit + 1% sur les dépenses courantes des services

  6. Dépenses de personnel en M €(Hors personnel mis à disposition du SIVOM) 18,1 M €

  7. FINANCES VARIATION 2007/2006: (hors ICNE) +280 485 € • Maintien de l ’ autofinancement à 2,2 M€ • Augmentation des intérêts de la dette: +291 k€ • Prélèvement SRU: 0 €

  8. PERSONNEL ( hors mise à disposition du SIVOM) VARIATION 2007/2006: + 674 678 € • +364 K€: dépenses exogènes • +175 K€: créations et modifications de postes • +136 K€: autres dépenses endogènes

  9. COMMUNICATION VARIATION 2007/2006 0 € • Budget stable

  10. SCOLAIRE VARIATION 2007/2006: -9 898 € • Baisse de la subvention Caisse des Écoles (excédentaire) • Hausse des participations dans les écoles privées • Baisse des dépenses centres de loisirs

  11. RESTAURATION SCOLAIRE VARIATION 2007/2006: +4 550 € • Budget stable

  12. PETITE ENFANCE VARIATION 2007/2006: +442 € • Budget stable qui intègre toutefois l ’ouverture de la crèche de la ZAC Pathé

  13. AIDE SOCIALE VARIATION 2007/2006: 0 € • Budget stable

  14. INFORMATIQUE VARIATION 2007/2006: -5 316 € • Suppression du budget « formations spécifiques »

  15. POLICE MUNICIPALE VARIATION 2007/2006 + 500 € • Budget stable

  16. CENTRE DE SECOURS VARIATION 2007/2006: 14 200 € • Réajustement du budget 2006

  17. ADMINISTRATION GENERALE VARIATION 2007/2006: +11 421 € • Réajustement du budget « loyer » • Augmentation des frais d ’affranchissement

  18. VIE DU CITOYEN VARIATION 2007/2006: -10 235 € • Diminution du budget « casse de monuments »

  19. CULTURE ET PATRIMOINE VARIATION 2007/2006: +17 400 € • +15 k € subv. ACC (prise en charge par d ’un poste de secrétaire) • +6 k € d ’acquisition de livres et CD à la Médiathèque

  20. SPORTS & JEUNESSE VARIATION 2007/2006: +19 725 € • Piscine: +22 k€ de dépenses de gaz et d ’eau • Secteur jeunesse: +4,5 k€ création du Conseil Local des Jeunes • Baisse des frais de séjours des espaces jeunes

  21. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE VARIATION 2007/2006: -9 430 € • Transferts de crédits aux services techniques

  22. URBANISME VARIATION 2007/2006: -12 200 € • Baisse des frais d ’actes et de contentieux

  23. SERVICES TECHNIQUES(Budget 2005 retraité hors OM) VARIATION 2007/2006 +6 966 € • Contrat nettoyage des bâtiments: - 78 k€ • Dépenses d ’énergie, chauffage: +57 k€ • Dépenses d ’environnement: +27 k€

  24. DEPENSES RELLES PAR SECTEUR(y compris frais de personnel et Dépenses SIVOM)

  25. BUDGET PRIMITIF 2007 Section de Fonctionnement RECETTES (M €)

  26. Répartition par nature Total des recettes: 32 607 502 € • Contributions:12,7 M€ • Pdts d ’exploitation: 5,2 M€ • Dotations de l ’état: 5,1 M€ • Reversements CCBS: 4,8 M€ • Subv,participations: 4,2 M€ • Autres taxes & pdts: 0,6 M€

  27. Répartition du produit des 3 taxes à Chatou 37% 63%

  28. BUDGET PRIMITIF 2007 Section d ’Investissement DEPENSES

  29. Section d ’investissement : 6 241 503 € 2 256 805 € 3 984 698 €

  30. Dépenses du Plan Pluriannuel TOTAL: 3 984 698 € • Capital de la dette: 2 M € • Scolaire: 0,6 M€ • 229 000 € poursuite réhabilitation V. Hugo • 350 000 € travaux divers et mobilier dans les écoles • Petite enfance : Acquisition du local de la crèche ZAC Pathé pour 338 000 €(recette équivalente de l ’aménageur) • Voirie et environnement: 0,9 M€ • 434 000 € de travaux de voirie • 200 000 € de travaux d ’éclairage public • 152 000 € de réseaux verts • 89 000 € de mobilier urbain et de travaux suite à la commission de sécurité

  31. Dépenses courantes: 2 256 805 €soit + 31% par rapport à 2006 ! Investir pour préparer l ’avenir….. • Étude d ’urbanisme sur le centre ville et le pôle République. • Provisions de travaux « réseau vert » dans le but de réaménager la zone bleue Renoir et de la relier au lycée Alain au Vésinet

  32. Entretenir et développer le patrimoine……. • 5ème phase de la réhabilitation de Victor Hugo. • Rénovation de la cour de l ’École Bousson. • Remplacement de la totalité des menuiseries de l ’école et du centre des loisirs « Les Champagnes ». • Poursuite de la transformation de la crèche du Vieux Moulin pour un fonctionnement en « petites familles ». • Poursuite de la réhabilitation de la Maison pour Tous. • Complément de financement de la rénovation de l ’Église Notre Dame. • Aménagement de la salle sous la piscine. • Remplacement des fauteuils de la salle Louis Jouvet

  33. BUDGET PRIMITIF 2007 Section d ’Investissement RECETTES

  34. Recettes par nature: 6 241 503 € 2 205 268 € 1 477 449 € 460 000 € 1 290 000 €

  35. Point sur la dette • Encours au 31/12/2006: 31 667 672 € • Encours par habitant au 31/12/2006: 1 096 € • Moyenne nationale des villes de même strate au 31/12/2005: 1 031 € • Montant remboursé par anticipation en 2006 : 1,2 M €

  36. Synthèse • Des dépenses de fonctionnement des services limités à 1% • Développement du service public et de la citoyenneté • Ouverture en septembre 2007 d ’une crèchedans la ZAC Pathé. • Extension des horaires d ’ouverture du Club Trait d ’Union. • Création du Conseil Local des Jeunes. • Ouverture du Point Information Jeunesse. • Un autofinancement qui couvre le remboursement en capital de la dette et permet une hausse des investissements courants • Un effort considérable sur les investissements courants: ils ont été multipliés par 2 par rapport au PPI

  37. BUDGET PRIMITIF 2007 ASSAINISSEMENT

  38. Section d ’exploitationDépenses Total: 601 591 € Principales dépenses: • 160 000 € de remboursement des salaires payés par la ville • 140 000 € d ’autofinancement • 95 000 € d ’entretien des réseaux • 78 000 € intérêts des emprunts • 74 000 € d ’ICNE • 32 000 € de participation aux syndicats intercommunaux

  39. Section d ’exploitationRecettes Total: 601 591 € Principale recette: 485 000 € de redevance d ’assainissement

  40. Section d ’ investissementDépenses Total: 299 631 € Principales dépenses: • 62 800 € de remboursement du capital de la dette • 75 700 € d ’ICNE N-1 • 127 700 € de travaux

  41. Section d ’ investissementRecettes Total: 299 631 € Principales recettes: • 85 300 € de FCTVA • 140 000 € d ’autofinancement • 74 300 € d ’ICNE

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