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BUDGET PRIMITIF 2013 Conseil Communautaire du 25 mars 2013

BUDGET PRIMITIF 2013 Conseil Communautaire du 25 mars 2013. 3 408 421,81€. Reprise anticipée des résultats et affectation provisoire. Excédent de fonctionnement au 31/12/2012 : . En Fonctionnement. En Investissement*. 2 100 000,00 €. 1 308 421,81€.

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BUDGET PRIMITIF 2013 Conseil Communautaire du 25 mars 2013

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Presentation Transcript

  1. BUDGET PRIMITIF 2013 Conseil Communautaire du 25 mars 2013

  2. 3 408 421,81€ Reprise anticipée des résultats et affectation provisoire Excédent de fonctionnement au 31/12/2012 : En Fonctionnement En Investissement* 2 100 000,00 € 1 308 421,81€ * : Excédentde financement en Investissement au 31/12/2012 : 414 681,58 €

  3. RECETTES DE FONCTIONNEMENT

  4. DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Dont 15 618 337€ de participation au SICTOM (déchets)  : dont : FNGIR : 9 865 211 € Attributions de compensation : 3 755 147 € Reversement taxe de séjour : 56 000 €

  5. Un budget voté avec une stabilité des taux… Taxe d’Habitation : 10,88% Taxe d’enlèvement des ordures ménagères : 15,44% Cotisation Foncière des Entreprises : 33,40% Foncier Non Bâti : 3,45%

  6. EVOLUTION DE NOTRE PANIER DE RECETTES FISCALES Un dynamisme économique et des entreprises en développement

  7. Evolution des dépenses d’équipement Le Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales Le principe : réduire les inégalités de ressources entre collectivités ; prélever une partie des ressources de certaines ensembles intercommunaux « favorisés » pour la reverser à des ensembles intercommunaux « moins favorisés » Estimation du FPIC 2013 sur notre territoire : Répartition FPIC 2012 sur notre territoire : Montée en puissance

  8. Mode de financement des dépenses d’équipements nouvelles Une volonté et une capacité à autofinancer nos investissements : seulement 1,72 millions d’euros d’emprunt nouveau inscrit 10 943 923,88 € financéspar :

  9. Favoriser le parcours résidentiel et le logement pour tous Parc privé : 648 000 € pour les aides à la rénovation des habitats, des façades, à l’amélioration thermique des habitations,… Projet « Focras-Laneuville » à Adissan Parc public : 750 000 € pour le soutien à la production de logements en accession sociale à la propriété ou à la location Après Avant Rénovation façade à Montagnac

  10. Un territoire qui se structure et se modernise 357 250 € pour l’Œnotourisme 1 050 000 € pour le Réseau Très Haut Débit sur le territoire de la CAHM 323 000 € Port Fluvial – acquisitions et études préliminaires

  11. Engagement pour la préservation des ressources et prévention contre le risque de submersion marine 193 000 € pour le Plan d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles : Une démarche de formation / action pour améliorer les pratiques horticoles, réduire les pesticides, herbicides, et préserver la ressource en eau. 2 332 354 € pour les travaux de protection de la plage du Grau d’Agde 562 149 € pour la protection du littoral de Vias Ouest

  12. Des services de proximité toujours au plus près des besoins des habitants Autorisations du Droit des Sols A partir du 1er avril 2013, la commune de Saint Pons de Mauchiens rejoindra ce service, et il y aura 17 communes adhérentes : 7 à l’antenne d’Agde et 10 à celle de Pézenas 1 372 000 € d’acquisition de matériels roulants et de véhicules Chantiers PLIE : actions en faveur de l’insertion qui contribuent à embellir notre patrimoine 119 810 € dont 10 000 € d’investissement pour la lecture publique

  13. 5 172 147 € prévus pour le développement économique en faveur de l’emploi « Le Roubié » à Pinet : 426 000 € Projet Hélios sur le site de « la Capucière » à Bessan : 1 597 000 € Déviation de la RD Périmètre du projet Projet « les roches bleues » à Saint -Thibéry : 1 602 450 € «L’Audacieux » à Florensac : 125 100 € - début de la commercialisation Phase d’étude pour le PAE « Jacques coeur » à Montagnac : 880 000 €

  14. Un réseau de transports adapté aux besoins des habitants Poursuite de la mise en accessibilité du réseau pour les personnes à mobilité réduite Un versement transport en nette progression, ce qui permet de développer l’offre auprès des usagers. • Un réseau composé : • de lignes régulières, • de Transport A la Demande, • et de navettes plages 326 965 voyages effectués en 2012, soit + 16,3% p/r 2011

  15. PRESENTATION AGREGEE DES BUDGETS DE LA CAHM DEPENSES DE GESTION COURANTE DEPENSES D’EQUIPEMENT • 10 943 923,88 € de dépensesd’équipementsur le Budget Principal • 5 172 147 € d’acquisitions et de travauxsur les PAEHM • 41 112,35 € pour le Budget Transport • 903 146 € d’acquisitions et de travauxsur le HameauAgricole de Saint-Thibéry TOTAL : 17 060 329,23 € • 56 482 753,49 € de dépensessur le Budget Principal • 3 583 163,71 € pour le Budget Transport TOTAL : 60 065 917,20 €

  16. « Un budget sain et des taux stables » Ce budget 2013 permettra à l’agglomération de continuer à investir pour rester dans une dynamique de création d’emplois, et de développement cohérent et durable pour notre territoire, en s’appuyant sur ses atouts que sont le tourisme, le patrimoine et la viticulture. Elle poursuivra également ses efforts pour des services de proximité toujours plus qualitatifs, le tout avec une fiscalité à taux inchangés.

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