Budget Primitif

1. Budget Primitif 2010

2. Des indicateurs maîtrisés Des taux d’imposition stables en 2010 Maîtrise des dépenses de fonctionnement : + 1,4 % Hors équipement socioculturel des Hauts de Cergy, les recettes d’investissement représentent 38 % des dépenses. Stabilité de la dette avec un emprunt à la hauteur du remboursement du capital.

3. Un autofinancement de 5,9 M€ en 2010 Dépenses des services Masse salariale Charges financières 26 847 39 148 645 Recettes non affectées Recettes des services 58 390 14 162 FONCTIONNEMENT Dépenses réelles Autofinancement Total Dépenses 66 640 5 912 72 552 Total Recettes 72 552 Autofinancement 5 912 Dépenses prévues Amortissement des emprunts 17 275 1 704 Subventions FCTVA Cessions 8 831 1 650 1 000 INVESTISSEMENT Emprunt d’équilibre Total Recettes 1 586 18 979 Total Dépenses 18 979 TOTAL BUDGET 91 531 TOTAL BUDGET 91 531 (K€)

4. Une croissance des recettes de 1,9% Faible évolution des dotations de l’Etat 22 519 k€, soit une progression de 1,1 % Evolution de la fiscalité locale : +3,4% Croissance des recettes des services en 2010 de 7,3% soit : 14 162 k€ Croissance des subventions d’investissement : 38 % du volume des dépenses d’investissement * 5 044 k€ 13 290k€ *Hors équipement socioculturel

5. Une croissance des dépenses de 2% Augmentation des dépenses de personnel : +0,6% Dépenses des services : + 4,4% Dépenses des services Masse salariale

6. Une épargne brute en croissance de 2,4% 5 912 k€ 5 774k€ 3 001k€ 2 473k€

7. 17,2 M euros d’investissement Entretien du patrimoine : + 14% Equipements publics : + 57% 10 654 k€ 6 621 k€

8. Stabilité de la dette L’encours de la dette se situera au même niveau qu’en 2009. 22 545 20 480 18 816 18 500 Stabilité de la dette en 2010 1 790 k€ de remboursement de capital.

9. Les priorités 2010 Politiques publiques d’éducation et d’animation Solidarité Ville éco-durable

10. Les priorités 2010 Politiques d’éducation et d’animation

11. Politique éducative et Petite Enfance 3 325 k€ En fonctionnement Forte hausse des effectifs scolaires en 2010 pour le 1er degré. Forte hausse des prestations périscolaires. Augmentation du budget de 4,6%, soit 155 k€ Projets Locaux Educatifs Concertés : 376 k€ Lancement du Plan Musique en cycle 3 Réhabilitation du Groupe scolaire des Chênes. Passage de 12 à 16 classes Projet de 2 crèches, ouverture prévisionnelle: sept 2011 (4M€) Politiques d’éducatution et d’animation 2 300 k€

12. Politique sportive 4ème terrain au stade Salif Keita Tribune de 1000 places (livraison 2012) 350 k€ Budget global 2éme tranche: 3 350k€ CACP Fédération de tennis du Val d’Oise 12 terrains dont 6 couverts Fédération nationale de Hockey sur glace (2013) Complexe des tennis du Moulin à Vent Livraison à la fin de l’année 2010 Mise en œuvre du concours pour la construction du gymnase des Touleuses Rénovation du plateau sportif du Chat Perché Politiques d’éduction et d’animation 584 k€ 765 k€ 815 k€

13. Politique culturelle et animation de quartiers Subventions aux associations culturelles et socioculturelles : 300 k€ Lancement du centre de formation de la danse : 54 k€ Soutien aux événements culturels 929 k€ En baisse de 20% Politique Jeunesse 300 k€ Création d’un pôle ressource associations Extension du CRR : 1,4 M€(Communauté d’agglomération) Extension du théâtre 95 : 5,6 M€(Communauté d’agglomération) Politiques d’éducation et d’animation

14. Les priorités 2010 Toujours plus de solidarité

15. Vidéo tranquillité Mise en œuvre de la Vidéo tranquillité. Un CSU opérationnel en avril. Un dispositif constitué de 51 caméras sur des espaces de centralités. Le centre de supervision urbain fonctionnera 7 jours sur 7 de 7 heures à 23 heures. 1 255 k€ Plus de solidarité 8 opérateurs se partageront la supervision

16. Politique de l’emploi Forum emploi, 2 fois par an Pôle ressourcesemploi Aménagement d’un service à l’hôtel de Ville Développement d’une page interactive sur le site Internet Plus de solidarité Mise en place de jardins d’insertion Ex : Maillon au Village

17. Politique intergénérationnelle Projet d’une résidence personnes âgées aux Hauts de Cergy Extension de la résidence de Gency Budget: 170 k€ en augmentation. dont subventions aux associations : + 4,4 % Développement de services de proximité Intégration des seniors dans la vie de la cité. Lutte contre l’isolement (Activités collectives, soutien aux associations) . Plus de solidarité

18. Requalification urbaine Les requalifications urbaines : . Verger: requalification du plateau sportif, création d’une aire de jeux et d’un espace paysager, reprise du cheminement piéton . Genottes: réfection du plateau EPS, reprise de l’enrobé du Chemin des Pipeaux et de la rue des Maçons de Lumière + éclairage . Bastide : mise en place d’un jardin public Cours de la Bastideaccessible PMR et création d’une aire de jeux 502 k€ 660 k€ Plus de solidarité 385 k€ Fond d’aides aux Copropriétés 300 k€

19. Les priorités 2010 Une Ville éco-durable

20. Politique d’écologie Urbaine Mise en place progressive des bornes d’apport volontaire : 300 k€ Chauffage urbain (60% d’énergie renouvelable) Chaufferie biomasse de Saint Ouen l’Aumône Chaufferie à gaz sur la plaine des Linandes Eclairage public : 10 M€ en 2010 (CACP) Ville éco-durable

21. Politique de circulation et d’aménagement Circulations douces : 425 k€ Pistes cyclables Avenue du Nord Transport et stationnement Construction du parc-relais du Nautilus (12 M€ CACP), travaux parc-relais Genottes Requalification – Opération des 3 gares Voirie et trottoirs Réfection de la rue des Gauchères, des Lilas, des Paradis, des Chauffours Avenue du Nord Requalification de la dalle Grand Centre (CACP) Aménagement boulevard de l’Hautil (CACP) Ville éco-durable 1.6 M€ Accessibilité Poursuite de la politique de mise en accessibilité des espaces publics

22. Entretien du patrimoine Budget de 1.9 M€ soit une augmentation de +18% Cours d’écoles : 160 k€ Pérennité : 900 k€ Toitures, terrasses, remplacement menuiseries Mise au norme et accessibilité : 300 k€ Aménagement et adaptation de locaux : 300 k€ Réfection sanitaires, rénovation de sols, peinture, …. Opérations spécifiques : Chauffage, clôtures, …270 k€ Une ville écodurable

23. Espaces HQE Habitats THPE et BBC A l’horizon 2012, 13 maisons et 1 200 logements seront en certification H et E, volet énergétique THPE et 284 logements BBC Espaces verts . Plantation d’arbres : 2 hectares à la Croix Petit 36,6 % du territoire en espace vert (535 ha sur 1 640 ha) . Aménagement des zones ENS des bords de l’Oise : 50k€ Ville éco-durable Club national Opérationnel Éco quartier Cergy sélectionnée pour le Ponceau

24. Démocratie locale Des conseils de quartier dynamiques Renforcement de la communication de proximité avec les Cergyssois grâce aux nouveaux outils et au dispositif de démocratie participative. Coopération décentralisée Coopération avec Saffa: développement du sport, recherche de débouchés commerciaux, éclairage public à énergie solaire. Coopération avec Thiés : construction d’une Maison du partenariat et appui institutionnel Ville éco durable @-administration Amélioration de l’accueil des citoyens : réforme du portail citoyen, nouveau circuit du courrier et développement dese-démarches en lien avec l’évolution du site Internet de la ville

25. Renforcer l’attractivité de Cergy

26. Renforcer l’attractivité de Cergy Favoriser le parcours résidentiel Hauts de Cergy Livraison de logements 2010 : 602011 : 509 2012 : 649 17 % 45 % 83 % 55 % 100 % Croix Petit Livraison de logements 2010 : 1442011 : 5342012 : 226 32 % 28 % 68 % 100 % 72 %

27. Renforcer l’attractivité de Cergy Accélérer le développement économique Développer les services sur les parcs existants Crèche sur le parc de l’horloge Requalification du parc Francis Combe Développement de l’activité économique et commerciale Lancement du programme de la plaine des Linandes Lancement d’une consultation sur le Grand Centre Soutien aux commerces de proximité Lutter contre la fracture numérique: Ouverture du commutateur de Gency

28. Renforcer l’attractivité de Cergy Le pari de l’intelligence Projets dans le domaine de l’enseignement supérieur Extension ENSEA et de l’ESSEC Ouverture de la résidence étudiante ESSEC 202 chambres CFA dans le parc de l’Horloge 1200 apprentis

29. Conclusion Ville Eco durable Ville Solidaire Ville Innovante