1 / 16

Kommunalekonomins utveckling till år 2018

Kommunalekonomins utveckling till år 2018. Källa: Basservicebudgeten 15.9.2014 samt Kommunförbundets beräkningar. Den totalekonomiska utvecklingen, prognoser och antaganden Källa: Åren 2012-2013 Statistikcentralen, prognoser för åren 2014-2018 BSB 15.9.2014. Förändring, %:. 2012.

efia
Download Presentation

Kommunalekonomins utveckling till år 2018

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Kommunalekonomins utveckling till år 2018 Källa: Basservicebudgeten 15.9.2014 samt Kommunförbundets beräkningar

  2. Den totalekonomiska utvecklingen, prognoser och antaganden Källa: Åren 2012-2013 Statistikcentralen, prognoser för åren 2014-2018 BSB 15.9.2014 Förändring, %: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP, volymförändring -1,5 -1,2 0,0 1,2 1,4 1,4 1,4 Lönesumma 3,4 0,5 0,9 1,7 2,2 2,4 2,5 3,2 2,2 1,4 1,2 1,5 1,8 2,0 Inkomstnivå 7,7 8,2 8,6 8,5 8,2 7,8 7,5 Arbetslöshetsgrad 2,8 1,5 1,1 1,5 1,8 1,8 1,8 Konsumentpriser 3,4 1,8 0,9 1,1 1,5 1,7 1,9 Kommunernas kostnadsnivå 3,8 3,0 1,5 0,6 1,5 1,7 1,9 Statsandelsindex 3,6 1,8 1,2 1,1 1,5 1,8 2,0 Kommunernas inkomstnivå Prognoser i april 2014 (BSP): -1,0 -1,4 0,5 1,4 1,8 1,5 1,4 BNP, volymförändring 3,2 1,0 1,3 1,8 2,5 2,2 2,4 Lönesumman 3,2 2,0 1,3 1,2 1,5 1,8 2,0 Inkomstnivå 7,7 8,2 8,4 8,3 8,1 7,8 7,5 Arbetslöshetsgrad 2,8 1,5 1,5 1,7 1,9 1,8 1,8 Konsumentpriser Kommunernas kostnadsnivå 3,4 1,8 1,1 1,2 1,5 1,7 1,9 16.9.2014/hp

  3. Kommunernas och samkommunernas bruttoutgifter, md € 2012 2013* 2014** 2015** 2016** 2017** 2018** 1) Verksamhetsutgifter 37,44 38,39 38,78 38,99 39,98 40,94 42,10 - Löner 16,29 16,38 16,32 16,15 16,40 16,62 16,89 - Övr. personalutgifter 4,85 4,96 4,90 4,83 4,88 4,92 4,99 - Inköp 13,39 13,90 14,41 14,94 15,58 16,25 17,02 - Understöd 2,24 2,36 2,43 2,61 2,65 2,69 2,73 - Övr. verksamhetsutg. 0,67 0,78 0,73 0,47 0,47 0,47 0,47 Ränteutgifter 0,33 0,30 0,31 0,34 0,40 0,49 0,64 Investeringar 4,59 4,70 6,90 4,61 4,64 4,64 4,64 Sammanlagt 42,36 43,39 45,99 43,95 45,02 46,07 47,38 Förändring, %: Verksamhetsutgifter 5,0 2,5 1,0 0,5 2,5 2,4 2,8 -Löner 4,1 0,6 -0,4 -1,0 1,5 1,4 1,7 -Inköp 5,4 3,9 3,6 3,7 4,3 4,2 4,8 Utgifter sammanlagt 5,1 2,4 6,0 -4,5 2,4 2,3 2,8 1) Fr.o.m. år 2014 påverkas utgiftsnivån av bolagiseringen av kommunala affärsverk och bolagiseringen av yrkeshögskolor Källa: Åren 2012–2013 Statistikcentralen. Uppskattningarna för åren 2014–2018 enligt BSB 15.9.2014. 16.9.2014/hp

  4. Kommunernas och samkommunernas verksamhetsutgifter: Förändringar 2001-2018, % % Genomsnittlig förändring/år: 2001-13 2014-18 2014-18* Värde: 5,1 % 1,8 % 2,4 % Volym1): 1,9 % 0,4 % 1,0 % Värdeförändring Kostnadsnivå: 3,2 % 1,4 % 1,4 % Volymförändring1) *Värdeförändringexkl. bolagiseringseffekter Förändring i kommunernas kostnadsnivå (Mätt med prisindex för basservicen) 2) 2) 1) Av volymförändringenberorcirka 1 procentenhetpådemografiskaförändringar. 2) Åren 2014 och 2015 dämpasutgiftsökningen av bolagiseringen av kommunalayrkeshögskoloroch affärsverk. Källa: Åren 2000-2013 Statistiscentralen. Uppskattningarna för åren 2014 – 2018 enligt BSB 15.9.2014. 16.9.2014/hp

  5. Förändring i kommunernas och samkommunernasverksamhetsutgifter 1991–2018, procent % 1) 2) 2) Uppgifterna för år 1997 är inte jämförbara med tidigare år bl.a. på grund av huvudmannamodellen inom undervisningsväsendet 2) Åren 2014-2015 dämpas ökningen av verksamhetsutgifterna av bolagiseringen av kommunala yrkeshögskolor och affärsverk. Källa: Åren 1991-2013 Statistikcentralen. Uppskattningarna för åren 2014–2018 enligt BSB 15.9.2014. 16.9.2014/hp

  6. Kommunernas skatteinkomster 2012–2018, md € (Hållbarhetsberäkningen, kommunernas skattesatser oförändrade 2014–2018) Källa: Åren 2012-2013 Statistikcentralen. Uppskattningarna för åren 2014–2018 enligt FM 2.9.2014. 2012 2013* 2014** 2015** 2016** 2017** 2018** Skatteslag 16,84 17,97 18,25 18,46 19,05 19,73 20,38 Kommunalskatt 1,21 1,31 1,39 1,47 1,31 1,39 1,45 Samfundsskatt 1,27 1,36 1,51 1,59 1,62 1,65 1,68 Fastighetsskatt 19,32 20,63 21,15 21,52 21,98 22,77 23,51 Skattersammanlagt Förändring, %: 3,9 6,6 1,6 1,2 3,2 3,5 3,3 Kommunalskatt -26,9 8,2 6,1 5,8 -11,2 6,5 4,1 Samfundsskatt 5,7 7,2 10,9 5,2 1,9 1,9 2,0 Fastighetsskatt 1,3 6,8 2,5 1,8 2,1 3,6 3,2 Skatter sammanlagt 19,24 19,38 19,74 19,74 19,74 19,74 19,74 Inkomstskattesats, genomsn. 24,5 24,5 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Samfundsskattesats 28,34 29,49 35,56 36,361) 30,30 30,30 30,30 Andel av samfundsskatten,% 1) Överföringen av finansieringsansvaret för arbetsmarknadsstödet till kommunerna har kompenserats genom att kommunernas samfundsskatteandel höjts med 1,81 procentenheter fr.o.m. 2015 16.9.2014/hp

  7. Nedskärningarna i statsandelen för kommunalbasservice* åren 2012-2017, mn € Beslutenminskar statsandelarnaunder regeringsperioden (år 2015) med 1,4 md euro dvs. ca 15 %, påårsnivå Pågrund av nedskärningarna för åren 2012-2017 går kommunernamisteom statsandelar för basservice på6,9 miljarder euro = -108 Kvittning av nyttan av höjda fastighetsskattegränser (48 mn €) och avgifter (40 mn €) samt slopande av den behovsprövade höjningen av statsandelen (20 mn €) * - bl.asocial-ochhälsovårdsamtförskolaochgrundl.utbildning - därutöverUKM:snedskärningarpå 92 mn euro år 2013, 77 mn euro år 2014 och 102 mn euro år 2015. 15.9.2014 hp

  8. Kommunernas och samkommunernas ekonomi, md €(uppskattningar enligt hållbarhetsberäkningen) 2012 2013* 2014** 2015** 2016** 2017** 2018** -25,80 -26,43 -26,88 -27,95 -28,69 -29,43 -30,30 Verksamhetsbidrag Skatteinkomster 19,32 20,63 21,15 21,52 21,98 22,77 23,51 8,07 8,28 8,09 7,96 8,08 8,14 8,27 Statsandelar för driftsek. 0,20 0,21 0,21 0,24 0,18 0,09 -0,05 Övr. finans. poster, netto 1,79 2,69 2,56 1,77 1,54 1,58 1,42 Årsbidrag -2,40 -2,62 -2,72 -2,70 -2,80 -2,90 -3,00 Avskrivningar 0,25 0,37 1,37 0,30 0,27 0,27 0,27 Extraordin. poster, netto -0,36 0,43 1,21 -0,63 -0,99 -1,06 -1,31 Räk.periodensresultat Rättelsepostertill internt tillförda medel -0,55 -0,60 -1,60 -0,48 -0,45 -0,45 -0,45 1,49 2,46 2,34 1,59 1,36 1,40 1,24 Internt tillförda medel -3,47 -3,55 -3,16 -3,46 -3,50 -3,50 -3,50 Investeringar, netto -1,98 -1,09 -0,82 -1,87 -2,14 -2,10 -2,25 Finansieringsresultat2) 13,81 15,56 17,21 19,13 21,28 23,41 25,71 Lånestock 4,20 5,16 5,19 5,15 5,06 4,99 4,93 Likvida medel 1) Bolagiseringen av kommunala affärsverk förbättrar räkenskapsperiodens resultat år 2014 med uppskattningsvis omkring 1 miljard euro. 2) Finansieringsresultat = Internttillförda medel + investeringar, netto Internt tillförda medel = Årsbidrag + extraordinära poster, netto + rättelsepostertill internt tillförda medel. Källa: Åren 2012–2013 Statistikcentralen. Uppskattningarna för åren 2014–2018 enligt BSB 15.9.2014. 16.9.2014/hp

  9. Kommunernas och samkommunernas verksamhetsutgifter och skattefinansiering 1997-2018Löpande priser indexerade, 1997=100 Källa: Åren 1997-2013 Statistikcentralen. Uppskattningarna för åren 2014-2018 BSB 15.9.2014. 1) Skattefinansiering = skatteinkomster + statsandelar (enligt kommunernas bokslut). 16.9.2014/hp

  10. Den kommunala sektorns årsbidrag, avskrivningar och investeringar1)1991–2018, md €(uppskattningar enligt hållbarhetsberäkningen) Källa: Åren 1991-2013 Statistikcentralen. Uppskattningarna för åren 2014-2018 enligt BSB 15.9.2014. 1) Investeringar, netto = Investeringsutgifter – finansieringsandelar – inkomsterfrånförsäljningav anläggningstillgångar. 16.9.2014/hp

  11. Statsandelsnedskärningarna år 2012–2017 och deras inverkan på kommunsektorns årsbidrag Utan de nedskärningar i statsandelarna för kommunal basservice som gjordes 2012–2017 skulle den kommunala ekonomin vara i balans 2014–2018 (årsbidraget i förhållande till avskrivningarna i genomsnitt 113 %) Källa: Åren 2000–2013 Statistikcentralen. Uppskattningarna för åren 2014–2018 enligt BSB 15.9.2014. 16.9.2014/hp

  12. Verksamhetsutgifternasinverkan påårsbidraget:Denkommunala sektorns årsbidrag ochavskrivningar, md € 20151) 2016 2017 2018 0,5 2,5 2,4 2,8 Verksamhetsutgifternas nominella ökning enl. BSB, % 1,1 1,5 1,7 1,9 Uppskattad förändring i kommunalekonomins kostnadsnivå, % 1) År2015 dämpas utgiftsökningen av bolagiseringen av kommunala yrkeshögskolor och affärsverk. Utan denna minskning skulle verksamhetsutgifterna år 2015 öka med 2,5 % Källa: Åren 2000-2013 Statistiscentralen. Uppskattningarna för åren 2014 – 2018 enligt BSB 15.9.2014. 16.9.2014/hp

  13. Kommunsektorns årsbidrag och räkenskapsperiodens resultat år 1997–2018, md € (löpande priser) (uppskattningar enligt hållbarhetsberäkningen) År 2010 innehåller räkenskapsperiodens resultat den bokföringsmässiga försäljningsvinst på cirka 950 miljoner euro som kommunerna i huvudstadsregionen fick då samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) bildades. År 2014 förbättrar bolagiseringen av kommunala affärsverk räkenskapsperiodens resultat med omkring 1 miljard euro. Källa: Åren 1997-2013 Statistikcentralen. Uppskattningarna för åren 2014-2018 enligt BSB 15.9.2014 16.9.2014/hp

  14. Kommunernasochsamkommunernas lånestock och likvida medel 1991–2018, md €(uppskattningar enligt hållbarhetsberäkningen) Källa: Åren 1991-2013 Statistikcentralen. Uppskattningarna för åren 2014-2018 enligt BSB 15.9.2014. 16.9.2014/hp

  15. Verksamhetensochinvesteringarnaskassaflödesamtökningen av lånestockeninomdenkommunalasektornåren 1997-2018, md € (uppskattningar enligt hållbarhetsberäkningen) 1) Verksamhetensochinvesteringarnaskassaflöde = Internttillfördamedel + Investeringar, netto Internttillfördamedel = Årsbidrag + extraordinäraposter, netto + korrektivpostertillinternttillfördamedel Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde är ett mellanresultat i finansieringsanalysen. Ett negativt belopp (underskott) beskriver att utgifter antingen måste täckas genom en minskning av de likvida medlen eller genom ökning av lånestocken. Ett positivt belopp (överskott) beskriver hur stor andel av kassaflödet som blir kvar till nettoutlåning, låneamorteringar och förstärkandet av kassan. Källa: Åren 1997-2013 Statistikcentralen. Uppskattningarna för åren 2014-2018 enligt BSB 15.9.2014. 16.9.2014/hp

  16. Verksamhetensochinvesteringarnaskassaflödesamtökningen av lånestockeninomdenkommunalasektorn, kumulativtfrånår 1997, md € (uppskattningar enligt hållbarhetsberäkningen) 1) Verksamhetensochinvesteringarnaskassaflöde = Internttillfördamedel + Investeringar, netto Internttillfördamedel = Årsbidrag + extraordinäraposter, netto + korrektivpostertillinternttillfördamedel Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde är ett mellanresultat i finansieringsanalysen. Ett negativt belopp (underskott) beskriver att utgifter antingen måste täckas genom en minskning av de likvida medlen eller genom ökning av lånestocken. Ett positivt belopp (överskott) beskriver hur stor andel av kassaflödet som blir kvar till nettoutlåning, låneamorteringar och förstärkandet av kassan. Källa: Åren 1997-2013 Statistikcentralen. Uppskattningarna för åren 2014-2018 enligt BSB 15.9.2014. 16.9.2014/hp

More Related