1 / 31

Pemetaan SPIP Instansi Pemerintah

Pemetaan SPIP Instansi Pemerintah. Perwakilan BPKP Provinsi DIY. Konsep Pemetaan. Pemetaan dilakukan menggunakan pendekatan proses manajemen pemerintah dengan tahapan proses sebagai berikut : Proses Kebijakan Proses Perencanaan Proses Penganggaran Proses Pelaksanaan Anggaran / Kegiatan

elaine-sutton
Download Presentation

Pemetaan SPIP Instansi Pemerintah

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Pemetaan SPIP InstansiPemerintah Perwakilan BPKP Provinsi DIY Satgas SPIP Perwakilan BPKP Provinsi DIY

  2. KonsepPemetaan • Pemetaandilakukanmenggunakanpendekatanprosesmanajemenpemerintahdengantahapanprosessebagaiberikut: • ProsesKebijakan • ProsesPerencanaan • ProsesPenganggaran • ProsesPelaksanaanAnggaran/Kegiatan • ProsesPenatausahaan • ProsesPelaporan • ProsesPemantauan • Tujuandaripemetaanadalahdalamhal Policy Control, Program Control, Budget Control, Service Control Satgas SPIP Perwakilan BPKP Provinsi DIY

  3. FokusPemetaan • Fokuspemetaandiarahkanpadakegiatan-kegiatan yang perludikendalikanpadasetiapprosesmanajemen. • Padasetiapproseskegiatan yang perludikendalikantersebutakandikaitkandenganunsurdan sub unsurpengendalian intern yang belumterbangun yang dapatberpengaruhterhadapefektivitasdanefisiensipelaksanaankegiatan, keandalanpelaporankeuangan, pengamananasetdanketaatanatasperaturan. • Prioritaspengembanganinfrastruktur SPIP akandikaitkandenganunsurdan sub unsur yang berkaitaneratdengankegiatan-kegiatan yang perludikendalikantersebut Satgas SPIP Perwakilan BPKP Provinsi DIY

  4. MetodologiPemetaan • Mengidentifikasikegiatan yang perludikendalikandalamsetiapprosesmanajemen yang dilaksanakanolehInstansiPemerintah • Mengidentifkasirisikopotensial yang dapatmengganggupelaksanaankegiatan yang perludikendalikandalamsetiapprosesmanajemen yang dijalankan • Setiaprisikopotensial yang teridentifikasidikonfirmasikankepadapelaksanakegiatanuntukmendapatkangambaran yang lebihjelasmengenaipelaksanaankegiatan yang perludikendalikantersebut • Menetapkanpenyebabterjadinyarisikodikaitkandenganunsurdan sub unsur SPIP denganmenggunakan 40 parameter (dalamPerka 853) atau 87 Parameter (dalamPerka 500) Satgas SPIP Perwakilan BPKP Provinsi DIY

  5. Work Process Work Process

  6. Control Process vs Work Process Control Processes Work Process

  7. Control Environment vs Control Process vs Work Process Control Environment Control Processes Work Process

  8. Work Process • ProsesKebijakan Kepala Daerah danSekda • ProsesPerencanaan • ProsesPenganggaran • ProsesPelaksanaan • ProsesPenatausahaan • ProsesPelaporan • ProsesPemantauan SKPD

  9. Control Process vs Work Process • ProsesPerencanaan • ProsesPenganggaran • ProsesPelaksanaan • ProsesPenatausahaan • ProsesPelaporan • ProsesPemantauan Infokom Risiko Control Act. Monitoring

  10. Control Environment Kompetensi Integritas & Etika • ProsesPerencanaan • ProsesPenganggaran • ProsesPelaksanaan • ProsesPenatausahaan • ProsesPelaporan • ProsesPemantauan Infokom Conducive Leadership Pendelegasian Risiko Control Act. Pembi-naan SDM SOTK Monitoring HubunganKerja APIP Efektif

  11. TahapanPemetaan • TentukanProsesManajemenmana yang akandipetakan • Identifikasikegiatanutamadalamprosestersebut yang akandilakukanpemetaan • Identifikasiprosespelaksanaankegiatan yang dilakukanoleh SKPD padasetiapkegiatanutamanya • Identifikasirisiko yang berkaitandengansetiapprosespelaksanaankegiatan • Identifikasipengendalian yang adauntukdetiapproseskegiatan • Identifikasiapakahmasihterdapatsisarisikosetelahdilaksanakanpengendalian • Identifikasipenyebabmasihterdapatnyasisarisikountuksetiapunsurdan sub unsur yang berkaitan • Identifikasiinfrastruktur yang diperlukanuntukmengendaliansisarisikotersebut Satgas SPIP Perwakilan BPKP Provinsi DIY

  12. IdentifikasiKegiatan Yang HarusDikendalikan • PenentuanKegiatan • TujuandariKegiatan • PenentuanProses Yang HarusDikendalikanDalamSuatuKegiatan

  13. PenentuanKegiatan • Kegiatanadalahkegiatanutama yang dilaksanakanolehsuatuinstansipemerintahpadatahunanggarantertentu, biasanyaterdapatdalamdokumenRencanaKerjadanAnggaran (RKA) K/L atau SKPD, atauTugasPokokdanFungsi yang memangsudahmenjaditanggungjawabnyainstansipemerintahwalaupuntidakterdapatdalam RKA. • Contoh: • KegiatanRekrutmenPegawai • KegiatanPenyuluhanPetaniTambak • KegiatanImunisasiBalita • KegiatanPenyusunanPeraturan Daerah • KegiatanPenyelenggaraanDiklat SPIP • KegiatanPengusulanKenaikanPangkatPegawai • KegiatanPenyusunanRenstra SKPD

  14. PenentuanTujuanKegiatan • TujuanKegiatanadalahapa yang akandicapaidaripelaksanaansuatukegiatanutama yang dilaksanakanolehsuatuinstansipemerintahpadatahunanggarantertentuatauIndikator Outcome darisuatukegiatan, biasanyaterdapatdalamdokumenRencanaKerjadanAnggaran (RKA) K/L atau SKPD. • Contoh: • JumlahpenerimaanPegawai yang berkualitassesuaidenganStandarKompetensi yang dipersyaratkan • PersentasePetaniTambak yang memahamipengelolaanikantambak • PersentasepeningkatankesehatanBalita • PersentasePeraturan Daerah yang terselesaikan • Persentasepegawai yang telahmemahami SPIP • PersentasePegawai yang PengusulanKenaikanPangkatPegawaitepatwaktu • KetepanwaktupenetapanRenstra SKPD

  15. PenentuanProses Yang HarusDikendalikan • Proses yang harusdikendalikanadalahsuatuurutanprosesutamadalammenjalankansuatupelaksanaankegiatanutama, biasanyadapatdilihatdaristandar operating procedure (SOP) yang dimilikiolehinstansipemerintahatausuatulangkahkerjabaku yang dilaksanakanolehinstansipemerintah. • Tataurutanprosesnyamulaidari Input, Proses, output dan delivery

  16. Contoh:KegiatanPelayananLaboratorium (RSUD) Pengisian Data Pasien Pengambilansampeldarahatauurin LabelisasiSampel Pengujian/ analisissampeluji DistribusiLaporan Laporanhasilpenujian/ analisis

  17. Contoh:KegiatanRekrutmenPegawai (BKD) PengumumanRekrutmen Pendaftarancalonpegawai Seleksiadministrasi PelaksanaanUjian Distribusilaporan PenyusunanLaporanPelaksanaanKegiatan Distribusipegawai Penerimaanpegawai

  18. Contoh:KegiatanPenelitiandanPengembangan (Bappeda) AnalisaKebutuhan (isu) RancanganKegiatan (Program) Pelaksanaan VerifikasidanValidasiHasil Distribusilaporan LaporanHasilPenelitiandanPengembangan

  19. Contoh:KegiatanPelayananGajidanTunjanganPegawai Sinkronisasi Data dgnSubbagKepegawaian Pengajuan SPP dan SPMU Gaji Pengajuan SPP dan SPMU tambahankekurangangajidantunjanganPegawai Distribusilaporan Pertanggungjawabanlaporangajidantunjanganpegwai Pencairangaji, TunjanganPegawaidanTambahanKekuranganGaji/ TunjanganPegawai

  20. ContohKegiatan Yang PerluDIkendalikan • Policy Control • Menyusun agenda kebijakanumumpengelolaankeuangandaerahsebagaibahanmasukandalampenyusunan RPJMD • Program Control • MenyusunRancanganRencanaKerjaPemerintah Daerah • Menyusunberbagai data dananalisisberkaitandenganpenyusunan RKPD • Budget Control • Menyusun RAPBD • Menyusun DPA • Service Control • Pelayananlaboratoriumdi RSUD • Rekrutmenpegawai Satgas SPIP Perwakilan BPKP Provinsi DIY

  21. ContohRisikoPotensial Policy Control • Agenda kebijakanumumpengelolaankeuangandaerahtidakterdokumentasikandenganbaik • Substansiisi RPJMD tidaksesuaidengan agenda kebijakanumumnya • RPJMD tidakmengakomodirkerangkapengeluaranjangkamenengah • Renstratidakselarasdengan RPJMD • RPJMD tidakmenyediakanukuranpencapaiankeberhasilanjangkamanengahuntukseluruhtujuan, sasarandan program • Renstratidakmenyediakanukuranpencapaiankeberhasilanjangkamenengahuntuksemuatujuan, sasarandan program Satgas SPIP Perwakilan BPKP Provinsi DIY

  22. ContohRisikoPotensial Program Control • RKPD tidakmengakomodirkemampuanrilpengerahansumberdayapemda • RKPD tidakselarasdengan RPJMD • Renja SKPD tidakmengakomodirkemampuanrilpengerahansumberdaya SKPD • Renja SKPD tidakselarasdengan RPJMD • RKPD tidakmenyediakanukuranpencapaiankeberhasilanjangkapendek yang tepatuntuksemuakegiatan • Renjatidakmenyediakanukuranpencapaiankeberhasilanjangkapendek yang tepatuntuksemuakegiatannya Satgas SPIP Perwakilan BPKP Provinsi DIY

  23. ContohRisikoPotensial Budget Control • RAPBD tidakmencerminkankemampuanpemdauntukmengelolasumberdayasecaraberkesinambungan • DPA tidakdisusuntepatwaktu • RKA-SKPD tidakmencerminkankemampuan SKPD untukmengelolasumberdayasecaraberkesinambungan • Tapkintidakselarasdengan DPA danRenja • Tidaktersedia data yang memadaidanakuratuntukpenyusunanTapkin – SKPD • Penyimpangandalampenyusunankontrakataspelaksanaankegiatan • Pelaksanaankegiatantidaksesuaidenganspesifikasitekniskontrakatauprosedurpelaksanaankegiatan Satgas SPIP Perwakilan BPKP Provinsi DIY

  24. ContohRisikoPotensial Service Control • Data pasientidak valid • Kesalahanpengambilansampelurin/darahpasien • Kesalahanlabelisasisampelurin/darahpasien • Keterlambatanpenyerahanhasilanalisislaboratorium • Kebocoransoalujian PNS • Kecuranganpesertaujian • Kesalahanpenilaianhasilujian • Keterlambatan data presensipegawai Satgas SPIP Perwakilan BPKP Provinsi DIY

  25. SecaraUmumInfrastruktur SPIP yg hrs dikembangkan • Penyusunankodeetikdanmengimplementasikannyauntukmeningkatkanintegritas • Penyusunanstandarkompetensiuntuksetiapjenjangjabatan • Melaksanakanpenilaianrisiko • Penyusunandanpengembanganberbagai standard operating procedure yang dikaitkandenganhasilpenilaianrisikonya • Melaksanakanpemantauandanevaluasiterpisahatasefektivitassistempengendalian intern yang dijalankan Satgas SPIP Perwakilan BPKP Provinsi DIY

  26. ContohHasilPemetaan ProsesManajemen: PelaksanaanKegiatan Unit Organisasi: SekretarisJenderal

  27. ContohHasilPemetaan ProsesManajemen: PelaksanaanKegiatan Unit Organisasi: SekretarisJenderal

  28. PETA RISIKO RATING/STATUS:

  29. ProsesManajemen: PelaksanaanKegiatan Unit Organisasi: SekretarisJenderal ContohHasilPemetaan

  30. ProsesManajemen: PelaksanaanKegiatan Unit Organisasi: SekretarisJenderal ContohHasilPemetaan

  31. Sekian, TerimaKasih Satgas SPIP Perwakilan BPKP Provinsi DIY

More Related