Lokale financiën in economisch en financieel moeilijke tijden

1. Lokale financiën in economisch en financieel moeilijke tijden Benego 18/04/2013 Luc Janssens Schepen van financiën gemeente Kapellen

2. Kapellen • 26.500 inwoners • 3.711 ha • Centrum, Kapellenbos, Putte,Hoogboom-Zilverenhoek • Residentiële randgemeente(Belfius indeling) • 151 VTE personeelsleden (excl. OCMW en politie) Lokalefinanciën in economisch en financieelmoeilijketijden – Benego, 18/04/2013

3. Opmaak budget • Relatieve vrijheid en autonomie • Wettelijk opgelegde bevoegdheden • Instructies en voorschriften • Evenwichtsprincipe Lokalefinanciën in economischen financieelmoeilijketijden – Benego, 18/04/2013

4. Budget 2013 Kapellen (1) Inkomsten Uitgaven Personeel 39% Werking 28% Overdrachten 23% Schuldlasten 10% Totaal: € 23.290.126 Investeringstabel • Belastingen en overdrachten 75% • Prestaties 9% • Dividenden 6% • Diverse 10% • Totaal: € 23.291.106 • Saldo: € 980 • Reservefonds Lokalefinanciën in economisch en financieelmoeilijketijden – Benego, 18/04/2013

5. Budget : inkomsten Kapellen (2) Lokalefinanciën in economisch en financieelmoeilijketijden – Benego, 18/04/2013

6. Budget : uitgaven Kapellen (3) Lokalefinanciën in economisch en financieelmoeilijketijden – Benego, 18/04/2013

7. Uitdagingen: stijgende uitgaven • 1. Personeelskosten • 2. Overdrachten • Veiligheid: politie en brandweer • Sociale zekerheid en vergrijzing • 3. Schuldenlast gemeente en actuele kost leningen • 4. Bijkomende dienstverlening Lokalefinanciën in economisch en financieelmoeilijketijden – Benego, 18/04/2013

8. Uitdaging 1. personeelskosten Lokalefinanciën in economisch en financieelmoeilijketijden – Benego, 18/04/2013

9. Uitdagingen: stijgende uitgaven • 1. Personeelskosten • 2. Overdrachten • Veiligheid: politie en brandweer • Sociale zekerheid en vergrijzing • 3. Schuldenlast gemeente en actuele kost leningen • 4. Bijkomende dienstverlening Lokalefinanciën in economisch en financieelmoeilijketijden – Benego, 18/04/2013

10. Uitdaging 2. overdrachten Lokalefinanciën in economisch en financieelmoeilijketijden – Benego, 18/04/2013

11. Uitdagingen: stijgende uitgaven • 1. Personeelskosten • 2. Overdrachten • Veiligheid: politie en brandweer • Sociale zekerheid en vergrijzing • 3. Schuldenlast gemeente en actuele kost leningen • 4. Bijkomende dienstverlening Lokalefinanciën in economisch en financieelmoeilijketijden – Benego, 18/04/2013

12. Uitdagingen: dalende inkomsten • 1. Mogelijke daling APB • 2. Subsidies hogere overheden • Gemeentefonds? • Overige subsidies • 3. Daling dividenden Lokalefinanciën in economischen financieelmoeilijketijden – Benego, 18/04/2013

13. Aanpak Kapellen: krijtlijnen budget Lokalefinanciën in economisch en financieelmoeilijketijden – Benego, 18/04/2013 • Lage belastingen • 5% APB en 700 OOV • Geen bedrijfsbelastingen • Actualisering contantbelastingen en retributies • Constante strikte controle uitgaven en inkomsten: flexibiliteit! • Zero based budgeting • Schuldenlast onder controle • Meerjarenplanning

14. Vergelijking belastingen Lokalefinanciën in economisch en financieelmoeilijketijden – Benego, 18/04/2013

15. Aanpak Kapellen: krijtlijnen budget Lokalefinanciën in economisch en financieelmoeilijketijden – Benego, 18/04/2013 • Lage belastingen • 5% APB en 700 OOV • Geen bedrijfsbelastingen • Actualisering contantbelastingen en retributies • Constante strikte controle uitgaven en inkomsten: flexibiliteit! • Zero based budgeting • Schuldenlast onder controle • Meerjarenplanning

16. Vergelijking personeelskosten Lokalefinanciën in economisch en financieelmoeilijketijden – Benego, 18/04/2013

17. Aanpak Kapellen: krijtlijnen budget Lokalefinanciën in economisch en financieelmoeilijketijden – Benego, 18/04/2013 • Lage belastingen • 5% APB en 700 OOV • Geen bedrijfsbelastingen • Actualisering contantbelastingen en retributies • Constante strikte controle uitgaven en inkomsten: flexibiliteit! • Zero based budgeting • Schuldenlast onder controle • Meerjarenplanning