20 ДЕКАБРЯ 2012 года

1. Управление финансов администрации Камбарского района Решение МО «Камбарский район» «О бюджете муниципального образования «Камбарский район» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 20 ДЕКАБРЯ 2012 года Н.Н. Аксянова Заместитель Главы Администрации Камбарского района по финансам – начальник управления финансов Администрации Камбарского района

2. Основные показатели социально-экономического развития Камбарского района на 2013 - 2015 гг. Слайд 1 Управление финансов администрации Камбарского района

3. Слайд 2 Управление финансов администрации Камбарского района Доходы бюджета муниципального образования «Камбарский район»

4. Слайд 3 Управление финансов администрации Камбарского района Структура доходов бюджета муниципального образования «Камбарский район» на 2013 год Безвозмездные поступления из бюджета УР Налог на доходы физических лиц 81,0% 14,9% Другие налоговые и неналоговые доходы Единый налог на вмененный доход Доходы от использования имущества 1,4% 1,1% 1,6%

5. Слайд 4 Управление финансов администрации Камбарского района Безвозмездные поступления из бюджета Удмуртской Республики 286702 тыс. руб. 246575,3 тыс. руб. 241872,5 тыс. руб. 248131,6 тыс. руб. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности тыс. руб. 80712 Дотации на сбалансированность 95254 104482 99755 4885 Субсидии 8030,1 34645 Субвенции 143291,2 142117,5 143649,6 150450 Иные межбюджетные трансферты 16010 2012год, оценка 2013 год 2014 год 2015 год

6. Доходы бюджета муниципального образования «Камбарский район» на 2013 год Слайд 5 Управление финансов администрации Камбарского района • 40126,7тыс.руб. (-14,0%) • 35481 тыс.руб. • (-10,4%) +4472 тыс.руб. (+8,3%) 2012 год оценка Тыс. руб. Прогноз 2013 год 2012год оценка Прогноз 2013 год 2012 год оценка Прогноз 2013 год 340102,3 286702 304621,3 246575,3 58039 53597

7. Условия формирования расходной части бюджета муниципального образования «Камбарский район» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов Слайд 6 Управление финансов администрации Камбарского района 2013 год 2014 год 2015 год Доведение до годового фонда оплаты труда в связи с повышением с 1.10.2012 г. на 6% Расходы на выплату заработной платы работников бюджетных учреждений, муниципальных служащих Сохранение условий, действующих в 2013 году Сохранение условий, действующих в 2014 году Сохранение условий, действующих в 2013 году Сохранение условий, действующих в 2014 году Страховые взносы в бюджеты государственных внебюджетных фондов Установление тарифов в размере30,2% Прогнозируемый рост тарифов на ТЭР 1,055 Прогнозируемый рост тарифов на ТЭР 1,05 Прогнозируемый рост тарифов на ТЭР 1,05 Расходы на оплату коммунальных услуг Расходы на оплату льгот по коммунальным услугам Прогнозируемый рост тарифов на ТЭР 1,055 Прогнозируемый рост тарифов на ТЭР 1,05 Прогнозируемый рост тарифов на ТЭР 1,05

8. Условия формирования расходной части бюджета муниципального образования «Камбарский район» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов Слайд 6 Управление финансов администрации Камбарского района 2013 год 2014 год 2015 год Расходы на оплату услуг связи Прогнозируемый индекс расходов 1,05 Прогнозируемый индекс расходов 1,05 Прогнозируемый индекс расходов 1,055 Расходы на оплату транспортных услуг Прогнозируемый индекс расходов 1,055 Прогнозируемый индекс расходов 1,05 Прогнозируемый индекс расходов 1,05 Прогнозируемый индекс расходов 1,055 Прогнозируемый индекс расходов 1,05 Прогнозируемый индекс расходов 1,05 Расходы на приобретение продуктов питания и мягкого инвентаря Расходы на приобретение одежды и обуви детям сиротам Прогнозируемый индекс расходов 1,055 Прогнозируемый индекс расходов1,05 Прогнозируемый индекс расходов 1,05

9. Расходы бюджета муниципального образования «Камбарский район»в 2013 году и на 2014-2015годы Слайд 7 Управление финансов администрации Камбарского района 310421,3 тыс.руб. 307897,5 тыс.руб. 312747,6 тыс.руб.

10. Расходы консолидированного бюджета МО «Камбарский район» на оплату труда Слайд 8 Управление финансов администрации Камбарского района Расходы на оплату труда с начислениями Расходы на реализацию других расходных обязательств 51,8% 48,5% 56,6% 53,3% 53,3% 62,2% 62,4% 61,3%

11. Структура расходов бюджета муниципального образования «Камбарский район» на 2013 год Слайд 9 Управление финансов администрации Камбарского района 61,0% Образование Культура, кинематография 3,9% Здравоохранение, физ.культура и спорт 3,3% Социальная политика 16,1% Межбюджетные трансферты местным бюджетам 4,7% ВСЕГО: Расходы социальной направленности 89,0 % 310421,3 тыс. руб. Общегосударственные вопросы 10,6% Национальная экономика 0,02% Охрана окружающей среды 0,05%

12. Расходы по разделу «Образование» Слайд 10 Управление финансов администрации Камбарского района (тыс. руб.)

13. Расходы по разделу «Здравоохранение» Слайд 11 Управление финансов администрации Камбарского района (тыс. руб.)

14. Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» Слайд 12 Управление финансов администрации Камбарского района (тыс. руб.)

15. Расходы по разделу «Культура и кинематография» Слайд 13 Управление финансов администрации Камбарского района (тыс. руб.)

16. Слайд 14 Управление финансов администрации Камбарского района Расходы на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, выплат социального характера Оценка на 2012 год 25670,6 тыс. руб. 2013 год 29842,4 тыс. руб. 2014 год 31271,7 тыс. руб. 2015 год 32799,2 тыс. руб. Выплата денежных средств опекуну на содержание детей 3966 4929 5175 5434 Средства на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 13845,3 16263,9 17077,1 17931 Предоставление мер социальной поддержки многодетных семей 104,8% 104,9% 116,3% Выплаты денежных средств на содержание детей, переданных в приемные семьи 1791,3 1937,5 2036,3 2412,3 1417,3 1806 1832 1883 Предоставление льгот специалистам, проживающим и работающим в сельской местности 4650,7 4906 5151,3 5408,9

17. Расходы по разделу «Социальная политика» Слайд 15 Управление финансов администрации Камбарского района (тыс. руб.)

18. Расходы по разделу «Социальная политика» Слайд 15 Управление финансов администрации Камбарского района (тыс. руб.)

19. Слайд 16 Управление финансов администрации Камбарского района • Расходы бюджета МО «Камбарский район» на поддержку агропромышленного комплекса Бюджет на 2013 г. и на плановый период 2014 и 2015 годов 2013 г. 2014 г. 2015 г. 5 тыс. руб. 5 тыс. руб. 0 тыс. руб. Муниципальная целевая программа «Развитие сельского хозяйства Камбарского района на 2010-2014 годы»

20. Слайд 17 Управление финансов администрации Камбарского района Муниципальные целевые программы на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годы (тыс. руб.)

21. Муниципальные целевые программы на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годы Слайд 17 Управление финансов администрации Камбарского района (тыс. руб.)

22. Муниципальные целевые программы на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годы Слайд 17 Управление финансов администрации Камбарского района (тыс. руб.)

23. Муниципальные целевые программы на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годы Слайд 17 Управление финансов администрации Камбарского района (тыс. руб.)

24. Муниципальные целевые программы на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годы Слайд 17 Управление финансов администрации Камбарского района (тыс. руб.)

25. Муниципальные целевые программы на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годы Слайд 17 Управление финансов администрации Камбарского района (тыс. руб.)

26. Слайд 18 Управление финансов администрации Камбарского района Капитальные расходы бюджета МО «Камбарский район» Бюджет на 2013 год Бюджет на 2014 год Бюджет на 2015 год 3887,5 тыс.руб. 1695,1 тыс.руб. 1695,1 тыс.руб. Обеспечение жилыми помещениями детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой, не имеющих закрепленного жилого помещения 1147 тыс.руб. 1147 тыс.руб. 1147 тыс.руб. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ №5-ФЗ от 12.01.1995г. «О ветеранах» и ФЗ №181-ФЗ от 24.11.1995г. «О социальной защите инвалидов в РФ» 548,1 тыс.руб. 548,1 тыс.руб. 548,1 тыс.руб. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12.01.1995г. «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008г. №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 2192,4 тыс.руб.

27. Межбюджетные трансферты местным бюджетам из бюджета МО «Камбарский район» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годы Слайд 19 Управление финансов администрации Камбарского района (тыс. руб.)

28. Основные параметры бюджета МО «Камбарский район» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годы Слайд 20 Управление финансов администрации Камбарского района (тыс. руб.)

29. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Камбарский район» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годы Слайд 21 Управление финансов администрации Камбарского района (тыс. руб.)

30. Слайд 22 Министерство финансов Удмуртской Республики Муниципальный долг МО «Камбарский район» на 2013-2015 годы тыс. руб. Обязательства перед Министерством финансов УР 17047 14661 2387 0 2012 год, оценка 2013 год 2014 год 2015 год

31. Слайд 23 Управление финансов администрации Камбарского района 304621,3тыс. руб. 328587,3тыс. руб. 310421,3 тыс. руб. 336045,3 тыс. руб. Основные параметры бюджета МО «Камбарский район» на 2013 год тыс. руб. - 5800 тыс.руб. -7458 тыс.руб.

32. Основные цели бюджета района на 2013 годи на плановый период 2014 и 2015 годы: Слайд 24 Управление финансов администрации Камбарского района ● обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования «Камбарский район» и бюджетов муниципальных образований (поселений); ● безусловное исполнение расходных обязательств, установленных законодательством Российской Федерации, Удмуртской Республики и органами местного самоуправления; ● своевременная выплата заработной платы работникам организаций бюджетной сферы с учетом планируемого повышения; ● предоставление гарантированных государством мер социальной поддержки населению района; ● обеспечение функционирования действующей сети бюджетных учреждений района.

33. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ