AS LÄÄNE-TALLINNA KESKHAIGLA

1. AS LÄÄNE-TALLINNAKESKHAIGLA TALLINNA LINNA VOLIKOGU SOTSIAALKOMISJONI KOOSOLEK 12.05.2010 Boris Kirt

2. AS LÄÄNE-TALLINNA KESKHAIGLA • MOODUSTATI AUGUSTIS 2001 TALLINNA VOLIKOGU OTSUSEGA • ALUSTAS TÖÖD 1. JAANUARIL 2002 • OMAVAHEL LIIDETI: EESTI MEREMEESTE HAIGLA (PALDISKI MNT 68) TALLINNA PELGULINNA HAIGLA (SÕLE 16) PELGILINNA SÜNNITUSMAJA (SÕLE 23) TALLINNA MERIMETSA HAIGLA (PALDISKI MNT 62) TALLINNA NÕMME HAIGLA (LÕUNA 50) VÄIKE-ÕISMÄE POLIKLIINIK (EHITAJATE TEE 137)

3. 5 HAIGLAT, 8 POLIKLIINIKUT • LÄÄNE-TALLINNA KESKHAIGLA – PALDISKI MNT 68 • ERIARSTIDE VASTUVÕTT – PALDISKI MNT 68A • NAKKUSKLIINIK, ERIARSTIDE VASTUVÕTT – PALDISKI MNT 62 • PELGULINNA HAIGLA JA POLIKLIINIK – SÕLE 16 • PELGULINNA SÜNNITUSMAJA/NAISTEKLIINIKJA POLIKLIINIK –SÕLE 23 • KOPLI POLIKLIINIK – SÕLE 63 • NÕMME HOOLDUSKLIINIK – LÕUNA 50 • NÕMME POLIKLIINIK – JAAMA 11 • MUSTAMÄE POLIKLIINIK – EHITAJATE TEE 27 • VÄIKE-ÕISMÄE POLIKLIINIK – EHITAJATE TEE 137

4. 10 KLIINIKUT PROIFILEERIVAD ERIALAD – 4 * ”N” • NAKKUSKKLIINIK • NAISTEKLIINIK / SÜNNITUSMALJA • NEFROLOOGIA / UROLOOGIA • NÄRVIHAIGUSTE KLIINIK

5. TÖÖTAJATE ARV 2009 SEISUGA 1665 INIMEST • ARSTE 332 • ÕDESID 641 • HOOLDAJAID 220 • MITTEMEDITSIINILINE PERSONAL 467 • VOOLAVUS 11,95% (2006 – 18,7%, 2007 – 18,3%, 2008 – 14,9%)

6. MISSIOON ASJATUNDLIK JA KAASAEGNE RAVI PATSIENDISÕBRA-LIKUS HAIGLAS VISIOON AASTAKS 2015 PATSIENDISÕBRALIKUIM HAIGLA PÕHJA EESTIS, USALDUSVÄÄRSEIM VALIK PEREARSTIDELE JA TEISTELE KOOSTÖÖPARTNERITELE MOTO ÜHISELT ABIKS

7. MEIE VÄÄRTUSED PATSIENDISÕBRALIKKUS – KOHTLEME PATSIENTE VIISAKALT JA HOOLIVALT ASJATUNDLIKKUS– OMANDAME PIKAAJALISI KOGEMUSI JA OLEME ASJATUNDLIKUD OMA ERIALAL USALDUSVÄÄRSUS– TAGAME KINDLUSTUNDE JA OLEME USALDUSVÄÄRNE KOOSTÖÖPARTNER EETILISUS– AUSTAME MEDITSIINIEETIKA PÕHIMÕTTEID JA VÄÄRTUSTAME EETILISI SUHTEID KOLLEEGIDEGA ARENGULE ORIENTEERITUS – TOETAME OMA PERSONALI ARENGUT, OLEME ORIENTEERITUD KAASAEGSETELE UUENDUSTELE

8. JUHTIMINE • 3 - LIIMELINE NÕUKOGU: MERIKE MARTINSON TAAVI AAS VAHUR KELDRIMA • 5-LIIKMELINE JUHATUS: JUHATUSE ESIMEES BORIS KIRT RAVIJUHT IMBI MOKS ÕENDUSJUHT AIVI KABUR FINANTSJUHT HALDUSJUHT MÄRT KÕLLI

10. 2006 • PATSIENTIDE RAVIKESKKOND NING PERSONALI TÖÖ- JA OLMETINGIMUSED OLID EBARAHULDAVAD (XX SAJANDI PÄRAND) • PUUDUS TERVIKLIK ARENGUKONTSEPTSIOON • ORGANISATSIOONI STRUKLTUURIÜKSUSTE- VAHELISED SEOSED OLID KORRASTAMATA • PIDEVATEST MUUTUSTEST TINGITUD EBAKINDLUS, PINGED JA TEADMATUS • VARAD OLID KESKHAIGLALE LÕPLIKULT ÜLE ANDMATA • PUUDUS HOOLDUSLEPING HAIGEKASSAGA • ADMINISTRATSIOON OLI HÕIVANUD “VALGE MAJA”

11. MAJANDUSTEGEVUS 2006 – KÄIVE 440 MILJ, KAHJUM 14 MILJ 2007 – KÄIVE 541 MILJ, KAHJUM 10 MILJ 2008 – KÄIVE 603 MILJ, KASUM 1,6 MILJ 2009 – KÄIVE 589 MILJ, KASUM 23,4 MILJ 2010 – EELARVE 553 MILJ, KAHJUM – 9,6 MILJ 2008, 2009, 2010 - MAJANDAMINE SÄÄSTUREZIIMIS MAJANDAMISKULUD 2006 – 20%, 2009 – 13% DILEMMA: PATSIENDI KVALITEETNE RAVI JA EFEKTIIVNE MAJANDAMINE

12. INVESTEERINGUD • 2006 – 54 MILJ EEK KESKAPTEEK, PÄEVAKIRURGIA, NAKKUSKESKUSE AMBULATOORNE VASTUVÕTT • 2007 – 88 MILJ EEK EMO, IRO, NEFROLOOGIA, HEMODIALÜÜS, KESKSTERILISATSIOON, VEEPUHASTUSJAAM, SÜNNITUSMAJA PEREPALATID, MEDITSIINIAPARATUUR S.H. MAGNETKOMPUUTERTOMOGRAAF • 2008 – 21MILJ EEK MEDITSIINIAPARATUUR • 2009 – 33MILJ EEK NAKKUSKLIINIK, NAISTEKLIINIKU PEREKESKUS (LINNA TOEL) JA RIIETUSRUUMID, MERIMETSA KESKUSE RIIETUSRUUMID, NÕMME POLIKLIINIKU PROJEKT (LINNA TOEL) • 2010 – 34 MILJ EEK MERIMETSA KESKUSE LIFTID, NAISTEKLIINIKU LASTETUSRAVIKESKUS, PATALOOGIALABOR, RADIOLOOGIA • 2010 - MUUD PROJEKTID NÕMME TERVISEKESKUS, VÄIKE ÕISMÄE HOOLDUSHAIGLA (SIHTFINANTSEERING) JA TERVISEKESKUS

13. INFOTEHNOLOOGILISED PROJEKTID • ID - KAART • DIGIREGISTRATUUR • PACS’IJA “LIISA”EDASIARENDAMINE • RASEDUSKAART JA SÜNNITUSLUGU • PERSONALI- JA TÖÖAJAARVESTUSE TARKVARA • LIIDESTUMISED DIGITAALSE TERVISELOOGA • DIGIRETSEPT • ÕENDUSLUGU, NAISTEKLIINIKU JA NAKKUSKESKUSE SPETSIIFILISED ARENDUSED • LAO- JA APTEEGITARKVARA RAKENDAMINE • WI-FI ÜHENDUSED PATSIENTIDELE NAISTEKLIINIKUS JA MERIMETSA STATSIONAARIS

14. ORGANISATSIOONILISED PROJEKTID • KOMMUNIKATSIOONI AUDIT • IDENTITEEDI MÄÄRATLEMINE, ORGANISATSIOONILISTE PROJEKTIDE RAKENDAMINE • KVALITEEDIAUHIND – “EDASIPÜRGIV ORGANISATSIOON” • STRATEEGILISE ARENGUKONTSEPTSIOONI SEISUNDI KAARDISTAMINE JA RISKIDE HINDAMINE • OPTIMEERITUD JA SÄÄSTLIK MAJANDAMINE • KESKHAIGLA JÄTKUSUUTLIKUST TAGAVA ARENGUKAVA KOOSTAMINE AASTANI 2015, STRATEEGIAKAART • 2010 AASTA KONKREETSETE PROJEKTIDE KÄIVITAMINE • ORGANISATSIOONI KORRASTUMINE JA STABILISEERUMINE, KIRURGIA JA ANESTESIOLOOGIAKLIINIKU RESTRUKTUREERIMINE • KVALITEEDIAUHINNA TAOTLEMINE JA PROJEKTIS OSALEMINE

15. KINDLUSTADA KESKHAIGLA JÄTKUSUUTLIKKUS Vastastikku kasutoovad suhted partneritega Patsiendi- sõbralikkus Kõrge maine ja usaldusväärsus Kliendid ja partnerid Uute koostöö-partnerite kaasamine Parim klienditeenindus Perearstide esimene valik Koostöö teiste haiglatega/kiirabidega Optimaalne ooteaeg arsti kabineti ees HK Turundusfunktsiooni väljaarendamine Sisseostu ja varade kasutuse arendamine Õigeaegne ja efektiivne ravi Protsessid Uute ja tasuliste teenuste arendus Teadustöö edendamine & toetus uuringutele Organisatsioon Inimesed Informatsioon Personal ja areng LTKH vajadusi & koostööd toetavad IT lahendused Sisekommunikatsiooni arendamine Vajaliku pädevuse kindlustamine Motivatsioonisüsteemi arendamine Koostööd ja efektiivsust toetav org. Meeskonna- töö Järelkasvu kindlustamine Str.juh. protsess HK vahendite maksimaalne kaasatus Tulude kasv Finantsanalüüs Tõhusus Finantsid Sisseostu kulude optimeerimine Maksimeerida olemasolevate ressursside kasutust Uued turud ja teenused Sihtfinantseering Tasuliste teenuste kasv

16. 2010 AASTA PILOOTPROJEKTID • KESKHAIGLA 4 PILOOTPROJEKTI • ÕIGEAEGNE JA EFEKTIIVNE RAVI • UUTE KOOSTÖÖPARTNERITE KAASAMINE • MOTIVATSIOONISÜSTEEMI ARENDAMINE • OLEMASOLEVATE RESSURSSIDE KASUTAMISE MAKSIMEERIMIN • KLIINIKUTE 10 PILOOTPROJEKTI • AMBULATOORNE ERIARSTIABI – NÕMME POLIKLIINIKU ÜLEVIIMINE • HOOLDUSRAVIKLIINIK – HOOLDUSKLIINIKU ÜLEVIIMINE PELGULINNA HAIGLASSE • NÄRVIKLIINIK – KOOSTÖÖ ARENDAMINE MAAKONDADEGA • SISEKLIINIK – HAIGLATEVAHELISE KONVERENTSI KORRALDAMINE • NAKKUSKLIINIK – HIV RISKIRÜHMA PATSIENTIDE JUHTUMIKORRALDSULIK KÄSITLUS • NAISTEKLIINIK – BEEBISÕBRALIK HAIGLA • HAMBARAVIKLIINIK – ERIVAJADUSTEGA PATSIENTIDE HAMBARAVIKABINETTIDE AVAMINE (PEATATUD VAHENDITE PUUDUMISEL)

17. HAIGEKASSA 2009 AASTA TULEMUSTEST 2008 AASTAL ÜLETATI RAVIJUHUD 27 000 RAVIJUHUGA JA RAHALINE MAHT 32 MILJ KROONI 2008 AASTA LEPINGUMAHTUDE ÜLETAMINE ANDIS HEA LÄHTEPOSITSIOONI 2009 AASTAKS PARANESID SUHTED HAIGEKASSAGA; HINNAKUJUNDAMISEGA SEONDUVALT SAAVUTATI OLULINE LÄBIMURRE – HAIGEKASSA TUNNISTAS OMA VIGA JA VABANDAS HAIGEKASSA 2009 AASTA RAVIJUHTUDE MAHT ÜLETAS 2008 AASTA OMA 102% HAIGEKASSA 2009 AASTA LEPINGU RAHALINE MAHT MOODUSTAS 98% 2008 AASTA LEPINGU MAHUST HAIGEKASSA 2009 AASTA RAVIJUHTUDE MAHT 283 200 TÄIDETI JA ÜLETATI 22 516 RAVUJUHUGA, 108 % HAIGEKASSA LAPINGU RAHALINE MAHT 500 MILJ KROONI TÄIDETI JA ÜLETATI SUMMAS 24,2 MILJ KROONI, 105% TASULISTE TEENUSTE OSAKAAL MOODUSTAS 100 MILJ KROONI (VÕIMALDAS LISATÖÖD MEDITSIINITÖÖTAJATELE ÜLE HAIGEKASSA LEPINGU)

18. MIDA ANDIS 2009 VÄGA HEA STARDIPOSITSIOONI 2010 AASTAKS NII RAVIJUHTUDE KUI KA RAHALISE MAHU OSAS HAIGEKASSA 2009 AASTA LEPINGU RAHALISE MAHU ÜLETAMINE PARANDAS MEIE AASTATULEMIT 1/3 VÕRRA ÜLETATUD SUMMAST 108 % RAVIJUHTUDE ÜLETAMINE TAGAS TÖÖ ENAM KUI 100 MEIE MEDITSIINITÖÖTAJALE – MEIE EI PIDANUD NEID INIMESI KOONDAMA; SÄILIS MEIE RAVIPOTENTSIAAL ENAM KUI 22 000 PATSIENTI SAID RAVITUD ÜLE HAIGEKASSA LEPINGU MAHU – SEE ON PEAAEGU 1 KUU LISATÖÖD PALGAFONDIKULUD OLID KONTROLLI ALL; PALGAKOKKULEPPEID EI MUUDETUD

19. MEIE EESMÄRK 2010 TEHA OMA PARIM PÜSTITATUD EESMÄRGI SAAVUTAMISEKS LOOTA, ET HALVIMAD RISKID EI REALISEERU OLLA VALMIS HALBADE VARIANTIDEGA TOIMETULEMISEKS

20. 2010 TEGEVUSKAVA • HAIGEKASSA LEPINGUMAHTUDE 100% TÄITMINE • NÕUKOGU KINNITATUD EELARVE 2010 AASTAKS – MIINUS 9,6 MILJ KROONI • SIIA SISSE ON ARVESTATUD KOLLEKTIIVLEPINGU MUUDATUSTEST TULENEVAD KOKKULEPPED - 5,4 MILJ KROONI • EELARVE SELLINE TULEM ON SAAVUTATAV KUI VÄHENDATAKSE: • RAVIMITE JA VERE KULU 3,7 MILJ KROONI, 10% • MEDITSIINITARVIKUID 6,7 MILJ KROONI, 8,8% • VÄLJAST OSTETAVAID MEDITSIINITEENUSEID 1,2 MILJ KROONI, 8,5% • LISAKS SELLELE VÄHENDATAKSE KÕIKI MUID KULULIIKE MAKSIMAALSELT VÕIMALIKU MÄÄRANI • AINSANA ON, KOKKULEPPEL KLIINIKUJUHTIDEGA SUURENDATUD KOOLITUSKULUDE MAHTU 3 MILJ KROONI VÕRRA • KUI KÕIK NEED KOKKUHOIUMEETMED SAAVAD RAKENDATUD, JÄÄB VEEL PUUDU 16,2 MILJ KROONI – SEE KOKKUHOID TULÖEB SAAVUTADA PALGAFONDI KOKKUHOIU ARVEL

21. LÄHIAASTATE PERSPEKTIIV MEDITSIINITEHNOLOOGIA KAASAEGSED RAKENDUSED HOOLDUS- JA TAASTUSRAVI VÄLJAARENDAMINE VÄIKE - ÕISMÄEL KOOSTÖÖ TÕHUSTAMINE PEREARSTIDEGA, AMBULATOORSE ERIARSTIABI LAIENDAMINE: NÕMME JA VÄIKE ÕISMÄE TERVISEKESKUSTE VÄLJAARENDAMINE KOOSTÖÖ TARTU ÜLIKOOLIGA RESIDENTIDE ÕPPEBAASI LAIENDAMINE PATSIENTIDE JA TÖÖTAJATE RAHULOLU SUURENDAMINE ORGANISATSIOONI HOMOGENISEERIMISE JÄTKAMINE

22. ARENGUSTRATEEGIA PÕHIETAPID • 26.06.2006 KINNITATI ESIMENE ETAPP • 09.03.2007 KINNITATI TEINE ETAPP • PÕHIKONTSEPTSIOON – AKTIIVRAVI KOONDAMINE MERIMETSA PIIRKONDA • TOETAB TALLINNA LINNA TERVISHOIU ARENGUKAVA • STRATEEGIAKAART 2010 – 1015

23. FUNKTSIONAALNE AENGUKAVA II

24. PALDISKI MNT 68 TEHNOLOOGILINE ESKIIS

25. PALDISKI MNT 68 PÄEVAKIRURGIAMärts 2006 – Juuli 2006135,2 m2

26. PALDISKI MNT 68 KESKAPTEEKJuuni 2006 – September 2006 197 m2

27. SÕLE 23 SÜNNITUSOSAKONNA V KORRUS (koos III, IV ja VI korruse ventilatsiooniga)August 2006 – Jaanuar 2006 661,5 m2

28. PALDISKI MNT 68 KESKSTERILISTATSIOONI OSAKONDJuuni 2006 – Jaanuar 2007260 m2

29. PALDISKI MNT 68 ERAKORRALISE MEDITSIINI OSAKOND August 2006 – Jaanuar 2007 679,3 m2

30. PALDISKI MNT 68 DIALÜÜSI OSAKOND Jaanuar 2007 – Juuni 2007675 m2

31. PALDISKI MNT 68 NEFROLOOGIA OSAKONDJaanuar 2007 – Juuni 2007 759,6 m2

32. PALDISKI MNT 68 INTENSIIVRAVI OSAKONDJaanuar 2007 – Juuni 2007 430 m2

33. PALDISKI MNT 68 P68A GALERIIÜHENDUSMärts 2007 – September 2007 22 m2

34. NAKKUSKLIINIKOktoober 2008 – September 2009 1695 m2

35. NAISTEKLIINIKU PEREKESKUSMai 2009 – Oktoober 2009 740 m2

36. TÄNAN!ÜHISELT ABIKS!