Milano, 4 Febbraio 2010

1. Tavoli territoriali Riunione Tavolo quadrante NORD Milano, 4 Febbraio 2010 Rel. 2

2. Agenda • Premessa: la dimensione del servizio

3. Alta Velocità in fase di completamento Rete fondamentale Alta Velocità Rete complementare Malpensa Express Rete Suburbana Le specificità del trasporto pubblico locale ferroviario in Lombardia: • #1 posto per produzione di treni km con 34,6 mln di treni km superiore di oltre il 55% rispetto alla seconda regione italiana, il Lazio con 21,4 mln/treni km; • #1 posto per popolazione residente con 9 milioni di abitanti, pari a circa il 60% in più rispetto alla seconda regione italiana, la Campania con 5,7 milioni di abitanti; • Domanda di mobilità in termini di numero di spostamenti giornalieri all’interno della Regione e verso la stessa pari a circa 15 milioni di spostamenti/giorno (di cui oltre 500mila su ferro); • Presenta una densità abitativa di 380 abitanti per kmq pari a 2 volte la media Italia. Oltre 1.900 km di rete ZURIGO SONDRIO DOMO-DOSSOLA LECCO COMO BERGAMO MONZA VARESE BRESCIA MILANO VERONA LODI MANTOVA PAVIA CREMONA GENOVA/ ALESSANDRIA BOLOGNA 36 tra linee regionali e suburbane, per un totale di circa 2.100 corse al giorno Fonte: rapporto Legambiente - Pendolaria 2009

4. I numeri: • 1.900 Km di rete ferroviaria sul territorio lombardo • Circa 35 milioni di treni-km annui* • 36 direttrici (27 esercite dal ramo TI ** e 9 dal ramo LN), per un totale stimato di circa 2.100 corse/giorno (senza contare gli spostamenti necessari per i materiali vuoti) di cui 100 “interregionali” • Oltre 500.000 viaggiatori/giorno • 3.900 dipendenti (2.600 ramo TI e 1.300 ramo LN) senza contare il personale rimasto nel Gruppo FNM e in Trenitalia che opera in “service” • una flotta di 323 rotabili e circa 1.850 “pezzi” fra locomotori e carrozze • 5 impianti di manutenzione: Milano Fiorenza, Lecco, Cremona, Novate e Iseo (*) Comprensivi della produzione bus (**) Compresa la direttrice S5 (in ATI con LeNORD e ATM)

5. Agenda • Le priorità: i primi 100 giorni

6. La centralità del cliente: • Il nuovo corso di tutte le società che erogano servizi al pubblico ruota tutto intorno a questo punto. • Non basta più “far andare i treni” occorre che il servizio sia • strutturato sulle esigenze di mobilità dei clienti: • orari e composizione • coincidenze, intermodalità, integrazione rete di vendita • nei fatti rispettoso della persona che viaggia: • puntualità e affidabilità • pulizia e decoro di mezzi e stazioni, accesso ai disabili • cortesia del personale, informazione su misura Al centro, non più il treno, o la corsa, ma il viaggiatore Al centro non più il treno o la corsa, ma il viaggiatore

7. Programmi dei primi 100 giorni • Puntualità ed Affidabilità • Pulizia e Decoro • Informazione e Sicurezza • (rete di vendita integrata)

8. Agenda • Puntualità ed affidabilità • Piano per l’inverno (azione sul breve periodo) • Piano di rinnovamento della flotta: Investimenti (azione sul medio-lungo periodo) • Piano “Direttrici” (azione sul breve-medio periodo: sviluppata alla fine)

9. Miglioramento della puntualità di circa 5% negli ultimi mesi rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente e un calo delle soppressioni con punte di oltre il 50%. • Puntualità (I5: % di treni giunti con un ritardo massimo di 5 minuti) • Soppressioni (Numero di treni soppressi) Nota: per puntualità (STD A, non consolidato), un indicatore positivo indica un miglioramento della performance (incremento dell’ I5 in valore assoluto); per soppressioni, una differenza negativa indica un miglioramento della performance (riduzione del numero di soppressioni)

10. Un piano concreto di investimenti per adeguare la flotta:

11. In totale, TLN potrà disporre di 157 nuove composizioni entro la metà del 2014: — Piano rolling del materiale TNL — (2010-2014; n° di composizioni) Composizioni in ordine + finanziate 17 28 48 56 63 67 83 86 86 86 Composizioni da finanziare Composizioni finanziate Composizioni in ordine 10-1 10-2 11-1 11-2 12-1 12-2 13-1 13-2 14-1 14-2

12. Agenda • Pulizia e decoro

13. Pulizie: la rimodulazione dei lotti • Totale interventi/giorno Lotto: 547 Totale interventi/giorno Lotti: 622 • Totale cantieri individuati: 28 Totale cantieri individuati: 28 • Totale risorse assegnate: 23 Totale risorse assegnate: 25 IN FASE DI AGGIUDICAZIONE Lotto 11 Zona Est e Nord 247 interventi giornalieri 1 Responsabile di Lotto 6 risorse assegnate 10 cantieri individuati 40% delle pulizie IN FASE DI INIZIO Lotto 10 Milano Fiorenza, zona Ovest e Nord 254 interventi giornalieri 1 Responsabile di Lotto 15 risorse assegnate 11 cantieri individuati 41% delle pulizia PRECEDENTE Lotto 1 Gruppo MAZZONI 547 interventi programmati 1 Referente/Gestore di Lotto 22 risorse assegnate 28 cantieri individuati . OPERATIVO Lotto 9 Milano C.le 122 interventi giornalieri 1 Responsabile di Lotto 2 risorse assegnate 7 cantieri individuati 19% delle pulizie

14. Pulizie: riassegnazione dei lotti a nuove Società • Lotto 9 –> Affidato alla TEAM – SERVICE dal 19 novembre 2009 • Cantiere prevalente Milano Centrale ed ulteriori 7 cantieri. Nel lotto si eseguono il 19% degli interventi di pulizia sul materiale rotabile TLN – ramo Operativo TI. • Risorse assegnate ditta 105; • Lotto 10 –> Affidato alla TEAM – SERVICE da 11 gennaio 2010 • Cantiere prevalente Milano Fiorenza ed ulteriori 11 cantieri. Nel lotto si eseguono il 41% degli interventi di pulizia sul materiale rotabile TLN – ramo Operativo TI. • Risorse assegnate ditta 180 • Lotto 11 –> Affidato alla NORD – SERVIZI dal 18 gennaio 2010 . Cantiere prevalente Cremona ed ulteriori 10cantieri. Nel lotto si eseguono il 40% degli interventi di pulizia sul materiale rotabile TLN – ramo Operativo TI. Risorse assegnate ditta 96

15. Decoro: entro marzo 2010 è previsto un aumento delle composizioni in stato di decoro accettabile di circa il 40% rispetto a ottobre 2009, per un totale di 243 composizioni su 323 (numero di composizioni) OTTOBRE 2009 MARZO 2010 + 40% 495 25% 46% + 69 composizioni 75% 54%

16. Decoro: ad oggi, 24 composizioni sono già state oggetto di interventi, ed altre 45 saranno completate entro 3 mesi. (Ottobre 2009-Marzo 2010; numero di interventi) A dicembre 2009 198 composizioni su 323 (61%) Ripristino del decoro e nuove entrate Progressivo a marzo 2010 Totale aottobre 09 Progressivo composizioni con stato di decoro accettabile 54% 75% 174 182 198 211 227 243

17. Agenda • Informazione e Sicurezza

18. Informazione ai viaggiatori • Realizzazione di un sistema di messaggistica profilata ai clienti del servizio ferroviario regionale, implementabile in modalità “push-pull” attraverso un sistema automatico generato direttamente dal treno, con intervento di una “redazione” per la comunicazione di eventi eccezionali: • 1^ step: entro marzo 2010 • creazione di un portale internet regionale “viaggia treno-like”, accessibile via internet, internet mobile e “sms pull” (servizio pilota) • servizio di messaggistica profilato via sms in modalità push disponibile per tutti i clienti che ne abbiano fatto richiesta • call center • 2^ step (tempistiche da confermare) • comunicazione diffusa ed integrata con tutti gli altri “media” ed estensione dell’accesso “sms pull” • comunicazione nelle stazioni: tabelloni, diffusori acustici, biglietterie, ecc • comunicazione a bordo treno: PIS, OBOE, ecc

19. Sicurezza (security) dei treni e delle aree di stazione • Incremento degli uffici/postazioni Polfer (ultime aperture Varese e Saronno) ed estensione del servizio di polizia privata (Vigilantes, già operanti in Cadorna, Bovisa, Saronno, Seveso, ecc.) ) anche alle Stazioni del Passante • Piano per il presenziamento da parte di militari di Impianti (Stazioni/Depositi) in 3 step: • 1^ step -> pilota su 2 impianti entro prima decade Febbraio 2010 • 2^ step -> estensione parziale su 9 impianti entro marzo 2010 • 3^ step -> estensione a regime su 30 impianti entro settembre 2010

20. Agenda • Rete di vendita integrata

21. Rete di vendita: piano di lavoro Aprile Gennaio Febbraio Marzo 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 Attività principali • Vendita LN e integrate TI-LN (ramo Milano) su sistemi TI (SIPAX) Fatto • Vendita LN e integrate TI-LN (anche ramoIseo) su sistemi TI (SIPAX) 07-02 • Vendita scontistica LN tramite SIPAX 07-02 • Attivazione EMETTITRICI SBME S5 e passante (e vendita tramite EMETTITRI-CI SBME ATM) come da contratto S5 28-02 • Vendita SBME LN integrazione AreaServizi Suburbani - LN Fatto • Vendita SBME intera rete regionale 31-03 (tbc) • Vendita con Logo TLN Obiettivo: tbc Altre attività • Ripristino di almeno una macchina ETFper ogni stazione del Passante 31-03 (tbc) • Estensione della vendita tramite DSD TIdi prodotti oltre Treno Milano e attivazioneulteriori EMETTITRICI SBME TI Obiettivo: maggio 2010 (tbc)

22. Agenda • Il Quadrante NORD

23. Indicatori di puntualità per direttrice (I5 intera giornata). — Sintesi — • Direttrice 13V accorpata dal 13 dicembre 2009 nella direttrice 12 Nota: dati aggiornati al 31 gennaio 2010; dati approssimati all’intero più vicino

24. Progetto “Direttrici”: Matrice Direttrici (Quadrante NORD) Si prevede l’attivazione di “E-mail” per Direttrice (per poter “raccogliere” input/suggerimenti da parte dei viaggiatori) entro martedì 16 febbraio 2010

25. Finalità del Responsabile di Linea (ovvero il “cosa”, “what”): • Migliorare le “performance” del servizio offerto (*) dando una “risposta organizzativa” alle problematiche “croniche” del servizio erogato in ciascuna Direttrice (operando per priorità), affinchè questi “malfunzionamenti del processo industriale” possano essere rimossi/attenuati/risolti sul breve o sul medio periodo (a seconda dei margini di manovra delle diverse situazioni) • il Responsabile di Linea diventa quindi lo “snodo” organizzativo di raccordo tra l’organizzazione “Funzionale-Gerarchica”, che opera per Funzioni Tecnologiche (Manutenzione, Produzione, Commerciale, ecc.), e le esigenze “specifiche” del Servizio erogato su ciascuna Direttrice (->viaggiatore) (organizzazione a Matrice) (*) Puntualità/affidabilità, pulizia/decoro, informazione

26. Le attività tipiche del Responsabile di Linea: • Analisi dei dati “estratti” ed “elaborati” (treni malati) • Individuazione delle cause: “qualificazione” delle attribuzioni, delle ipotesi (sul campo) • Individuazione delle azioni correttive, ovvero, attivazione degli enti preposti (qualora la problematica sia “fuori portata”) • Consolidamento dei piani di azione con gli enti coinvolti • Verifica esecuzione dei piani • Monitoraggio e verifica dell’andamento treni “malati” e dell’efficacia delle azioni implementate • Individuazione nuove azioni qualora quelle eseguite non abbiano sortito gli effetti sperati • Ricircolo, senza soluzione di continuità

27. Tempistiche: • 1^ fase: Progetto Pilota dir. 25 • running • 2^ fase: Deployment parziale (dir. 8,10,11,18,20,21,24,25) • attivazione 2 febbraio (fatto) • elaborazione ed approvazione: entro 22 febbraio • implementazione azioni sul breve: entro 2 marzo • 3^ fase: Deployment completo (tutte le Direttrici) • attivazione 9 febbraio (fatto) • elaborazione ed approvazione: entro 27 febbraio • implementazione azioni sul breve: entro 9 marzo

28. Caso pilota: Direttrice Milano-Mortara-Alessandria • Allegati • Treni Circolanti e indice di puntualità • Selezione Treni “malati” • Ritardo medio ponderato e incrementale • Individuazione cause e azioni correttive