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SUSTENTACIÓN DEL PRESUPUESTO 2012

SUSTENTACIÓN DEL PRESUPUESTO 2012. Setiembre 2011. Contenido: Misión del Gobierno Regional de Lima Brechas Sociales del ámbito del GRL. Lineamientos de Política del Gobierno Regional de Lima Programación y ejecución Presupuesto 2010 Programación y ejecución Presupuesto 2011

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SUSTENTACIÓN DEL PRESUPUESTO 2012

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  1. SUSTENTACIÓN DEL PRESUPUESTO 2012 Setiembre 2011

  2. Contenido: • Misión del Gobierno Regional de Lima • Brechas Sociales del ámbito del GRL. • Lineamientos de Política del Gobierno Regional de Lima • Programación y ejecución Presupuesto 2010 • Programación y ejecución Presupuesto 2011 • Ejecución al 31 de agosto 2011 • Presupuesto Institucional 2012 • Demanda Adicional 2012

  3. 1. MISION REGION LIMA El Gobierno Regional de Lima tiene como misión organizar y conducir la gestión pública regional, de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región. Fuente : ROF vigente del Gobierno Regional de Lima

  4. 2. BRECHAS SOCIALES DEL ÁMBITO DEL GRL Población total 2011: 903 000 Habitantes Tasa de Déficit de Electricidad: 21 % Tasa de Pobreza: 25 % Tasa de Déficit de Alcantarilladlo 48.6 % Tasa de Pobreza Extrema: 4.5 % Tasa de Déficit de Agua: 36 % Logros de Aprendizaje Niños de Primaria: Lógico Matemática: 11.4 % y Comprensión Lectora 26 % Tasa de Desnutrición Crónica Infantil: 18 %

  5. Mapa de Desarrollo Humano del Perú De acuerdo al último Informe de Desarrollo Humano del PNUD Lima Metropolitana se encuentra en el segundo lugar y Lima Provincias en el 9 Lugar. La asignación Presupuestal de la Inversión Pública y los Programas Sociales se hace tomado como uno solo el Departamento de Lima (El cual Incluye Lima Metropolitana) lo que distorsiona esa Asignación. Fuente: Mapa de Desarrollo Humano del PNUD 2009.

  6. 3. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA REGIONAL • Bajar los Índices de Desnutrición Crónica Infantil • Mejorar la Calidad de los ServiciosBásicos • Mejorar la Salud • Mejorar la Calidad de la Educación • Promover el Fomento de la Cultura y Deporte • Promover el Desarrollo y Apoyo al Turismo • Mejorar la Infraestructura Vial • Mantener y Mej0rar la Infraestructura de Riego • Apoyar el Mejoramiento Genético del Ganado Vacuno y Ovino. • Fortalecer el Sistema de Defensa Civil • Apoyar y Coordinar la Seguridad Ciudadana • Impulsar la Conservación y el Manejo del Medio Ambiente • Efectuar una Gestión Pública Regional Eficiente y por Resultados.

  7. 4. PROGRAMACIÓN EJECUCION PRESUPUESTO 2010 PLIEGO 463: GOBIERNO REGIONAL DE LIMA Fuente: SIAF 2011

  8. 5. PROGRAMACIÓN EJECUCION PRESUPUESTO 2011 Presupuesto Institucional 2011 por Fuente de Financiamiento (al 31 de Agosto del 2011) PLIEGO 463: GOBIERNO REGIONAL DE LIMA Fuente: SIAF 2011

  9. 6. EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO 2011 Presupuesto Institucional 2011 por Fuente de Financiamiento (al 31 de Agosto del 2011) PLIEGO 463: GOBIERNO REGIONAL DE LIMA Entre el 5 y 6 Lugar en el Ranking a Nivel de Ejecución de los Gobiernos Regionales.

  10. 6. EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO 2011 Presupuesto Institucional 2011 por Genérica de Gastos (al 31 Agosto del 2011) PLIEGO 463: GOBIERNO REGIONAL DE LIMA Fuente: SIAF 2011

  11. 6. EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO 2011 Presupuesto Institucional 2011 por Fuente de Financiamiento (al 31 de Agosto del 2011 y Proyectado Dic 2011) PLIEGO 463: GOBIERNO REGIONAL DE LIMA Fuente: SIAF 2011

  12. 6. EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO 2011 Presupuesto Institucional 2011 por Genérica de Gastos (al 31 de Agosto del 2011 y Proyectado Dic 2011) PLIEGO 463: GOBIERNO REGIONAL DE LIMA Fuente: SIAF 2011

  13. 7. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2012 PLIEGO 463: GOBIERNO REGIONAL DE LIMA Fuente: Aplicativo SIAF del MEF Presupuesto 2012

  14. PRINCIPALES RESULTADOS DEL PRESUPUESTO 2012 RESULTADO ESPERADO

  15. PRINCIPALES RESULTADOS DEL PRESUPUESTO 2012 RESULTADO ESPERADO

  16. INVERSION EN PROYECTOS 2012: El monto de Inversión Total previsto para el 2012 es de 89.17 Millones de Nuevos Soles. Fuente: Elaboración propia con base al Aplicativo MEF Presupuesto 2012 y Fichas de SNIP de los PIPs

  17. DEMANDA ADICIONAL 2012

  18. 8. DEMANDA ADICIONAL 2012 La Demanda Adicional 2012 del Gobierno Regional de Lima asciende a 190 184 467.

  19. 8. DEMANDA ADICIONAL 2012 9 UNIDADES EJECUTORAS SALUD Fuente: Aplicativo MEF Demanda Adicional 2012 Gobierno Regional de Lima

  20. 8. DEMANDA ADICIONAL 2012 9 UNIDADES EJECUTORAS SALUD En personal se requiere para de 45 plaza vacantes, personal asistencial 97, para guardias 653 Fuente: Aplicativo MEF Demanda Adicional 2012 Gobierno Regional de Lima

  21. Demanda Adicional Salud 9 UNIDADES EJECUTORAS SALUD En lo que respecta a Bienes y Servicios se requiere S/. 38 429 619, de los cuales se requiere para material médico S/ 8 986 380, Personal CAS S/. 8 302 116 y Servicios Profesionales S/. 4 320 913, Mantenimiento de Infraestructura S/. 7 186 304. Fuente: Aplicativo MEF Demanda Adicional 2012 Gobierno Regional de Lima

  22. 8. DEMANDA ADICIONAL 2012 9 UNIDADES EJECUTORAS SALUD • En lo que respecta a Adquisiciones de Bienes de Capital por el monto de S/. 18’825,054, se requiere para las 09 Unidades Ejecutoras lo siguiente: • Reposición de equipos: S/. 15’529,176 y Equipos Nuevos S/. 1’541,000 • Estos consisten en Equipos médicos, Esterilizadores, Rayos X Fuente: Aplicativo MEF Demanda Adicional 2012 Gobierno Regional de Lima

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