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Plan para Presupuesto 2012 Conceptos iniciales

Plan para Presupuesto 2012 Conceptos iniciales. Equipo de Gestión e Innovación. ¿Qué se entiende por Plan para Presupuesto 2012 ?. Plan que contiene la planificación del trabajo para el año 2012, para solicitar el financiamiento necesario El plan posee: Análisis de la situación actual

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Plan para Presupuesto 2012 Conceptos iniciales

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Presentation Transcript

  1. Plan para Presupuesto 2012Conceptos iniciales Equipo de Gestión e Innovación

  2. ¿Qué se entiende por Plan para Presupuesto 2012? • Plan que contiene la planificación del trabajo para el año 2012, para solicitar el financiamiento necesario • El plan posee: • Análisis de la situación actual • Objetivos a conseguir durante el año 2012 • Proyectos y sus casos de negocio asociados • Ayuden a determinar el impacto

  3. Actividades a realizarQue permitirán construir el Plan de Presupuesto 2012 • Definir las ideas de proyectos Definir el conjunto de ideas que se pretenden desarrollar durante el año. Estas ideas incluyen: • Proyectos de Arrastre • Mejoras a los sistemas críticos • Nuevos proyectos (tanto proyectos Dinfo, como de otras divisiones) • Identificar la capacidad de recursos de la Dinfo En esta etapa se pretende calcular cuánto es capaz de construir el equipo de la Dinfo; con el objetivo poder calcular cuánto se desarrollará en la división y cuánto debe ser licitado para conseguirlo • Generar información sobre el Ministerio Estudiar y analizar información que pretende apoyar la justificación del aumento de presupuesto durante los últimos años. Identificar indicadores que representen el cambio en el trabajo diario del Ministerio

  4. Actividades a realizarQue permitirán construir el Plan de Presupuesto 2012 • Seguir la metodología de selección de iniciativas Este trabajo integra las actividades de la división, lo que encarrila a utilizar las iniciativas definidas por el área de Control de proyectos* • Ideas  Casos de Negocio  Proyectos Seleccionados • Desarrollar Casos de negocios Actividad compartida con el desarrollo del Plan Estratégico • Incluir la Metodología de Preparación y Evaluación de Proyectos Informáticos de Mideplan, para el Sistema Nacional de Inversiones • Definir la selección de proyectos a desarrollar • Desarrollar una presentación para defender el presupuesto Si la presentación de presupuesto requiere exponer, se necesita contar una historia. Una que fortalezca los proyectos para entregar beneficios definidos y cómo la carencia de presupuesto afecta los beneficios *En estado transiente no es necesario formular ideas para el presupuesto, las ideas se generarán de manera continua

  5. Calendarización de la Planificación • Un plan de 2.5 meses de trabajo • Coordinada con el Plan Estratégico que se desarrolla • Participan los Jefes de División y el área de innovación • Hay tareas adelantadas en temas de información sobre el presupuesto del Ministerio • Responsables/Ejecutores: 4 Asesores de Innovación por 40%

  6. Plan para Presupuesto 2012Conceptos inicialesFin de la presentaciónGustavo Hernández

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