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PROYECTO Presupuesto General del Estado Gestión 2012

Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria. PROYECTO Presupuesto General del Estado Gestión 2012. Noviembre, 2011. LINEAMIENTOS DEL PGE 2012 Y MEDIDAS PARA ENFRENTAR LA CRISIS DEL CAPITALISMO. 2.

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PROYECTO Presupuesto General del Estado Gestión 2012

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  1. Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria PROYECTO Presupuesto General del Estado Gestión 2012 Noviembre, 2011

  2. LINEAMIENTOS DEL PGE 2012 Y MEDIDAS PARA ENFRENTAR LA CRISIS DEL CAPITALISMO 2

  3. LINEAMIENTOS GENERALES DEL PGE - 2012 • Garantizar la estabilidad y sostenibilidad macroeconómica con contenido social y redistribución del ingreso. • Garantizar la continuidad de políticas sociales de redistribución de recursos (Bono Juancito Pinto, Renta Dignidad y Juana Azurduy) • Consolidar el Modelo Económico, Social Comunitario y Productivo, que genera y distribuye los excedentes económicos. • Primera emisión de Bonos Soberanos que posicionará a Bolivia como un país solvente y confiable a nivel internacional. • Record de inversión pública USD 3.252,5 MM, incremento de 25% respecto al 2011 y mas de 5 veces que la gestión 2005 (USD 629,2 MM). • La inversión productiva y social se incrementó de USD 266 MM (2005) a USD 1.852 MM (2012), siete veces más (hidrocarburos, agropecuario, industria, educación, urbanismo, vivienda y saneamiento básico).

  4. MEDIDAS PRINCIPALES PARA ENFRENTAR LA CRISIS DEL CAPITALISMO – GESTION 2012 • Inversión al sector generador de excedentes • Industrialización de Hidrocarburos – USD 503 MM (Planta de GNL, Planta de Etileno y Polietileno y Plantas de Separación de Líquidos Gran Chaco y Rio Grande). • Inversión en generación, transmisión y distribución de electricidad – USD 38 MM. • Industrialización del Litio (USD 55 MM). • Incremento de capital en Empresas Nacionales (USD 73,4 MM). • Programa de Inversión – Bolivia Cambia (USD 100 MM proyectos nuevos) y de continuidad USD 48,2 MM. • d) Seguro Agrario “Pachamama” (USD 4 MM). • e) Desarrollo de la infraestructura vial, comunicaciones y promoción de la industria (Satélite Tupac Katari, Caminos, Aeropuertos, Polideportivos, Construcción del Campo Ferial “ChuquiagoMarka” y Parque Industrial “Kallutaca”)

  5. MEDIDAS PRINCIPALES PARA ENFRENTAR LA CRISIS DEL CAPITALISMO – GESTION 2012 • f) Programa Nacional de Fomento y Desarrollo Pecuario de Carne y Leche (USD 5.8 MM) • g) Implementación de sistemas fotovoltaicos en áreas rurales (USD 3.8 MM) . • h) Ampliación de cobertura de Redes de Gas domiciliario a nivel nacional (80.000 nuevas conexiones). • i) Programa de Conversión a Gas Natural Vehicular (USD 18.5 MM) • j) Acceso a la vivienda y habitad adecuados (USD 90.2 MM) • k) Programa nacional de telecomunicaciones y tecnología con inclusión social - PRONTIS (USD 45.5 MM) • l) Saneamiento, catastro y distribución de tierras (USD 3.6 MM)

  6. CONTEXTO MACROECONÓMICO

  7. VARIABLES MACROECONOMICAS: 2006 – 2012 (p) Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y Banco Central de Bolivia (BCB) Elaboración: DGPGP – UGPPP Ppto.: PGE aprobado por Ley Ejec.: Ejecución Est.: Estimación al 31 de diciembre 2011, con datos observados a agosto. Nota: Para el 2011 proyectado es el tipo de cambio vigente a la fecha

  8. TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB: 2001 – 2012 (p) (En Porcentajes) Promedio quinquenal de Crecimiento del PIB Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y Banco Central de Bolivia (BCB) Elaboración: DGPGP – UGPPP (e) Estimado al 31 de diciembre de 2011 (p) Proyectado 2012 Nota: promedio quinquenal desde 1981-2010

  9. CRECIMIENTO ECONÓMICO: 2001 – 2012 (p) Bolivia vs. Economía Mundial y Latinoamericana (En Porcentajes) Promedio de Crecimiento Mundial Promedio de Crecimiento Bolivia Promedio de Crecimiento Latinoamérica y el Caribe Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) , Banco Central de Bolivia y Fondo Monetario Internacional (FMI) Elaboración: DGPGP – UGPPP (e) Estimado al 31 de diciembre de 2011 (p) Proyectado 2012 (WEO Septiembre 2011), MMFMP Nota: Las líneas son promedios 2001-2005 y 2006-2010

  10. PRODUCTO INTERNO BRUTO NOMINAL: 2001 – 2012 (e) (En Millones de Bolivianos y Dólares Americanos) $us25.963 $us23.363 $us19.787 $us9.574 Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y Banco Central de Bolivia (BCB) Elaboración: DGPGP – UGPPP (e) Estimado 2011 y 2012

  11. TASA DE INFLACION ANUAL ACUMULADA 1999 – 2011 (e) (En Porcentajes) (e) Estimado 2010 - 2011 Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y Banco Central de Bolivia (BCB) Elaboración: DGPGP - UGPPP

  12. INGRESOS TRIBUTARIOS INGRESOS POR HIDROCARBUROS

  13. RECAUDACIONES TRIBUTARIAS2001 – 2012 (p)(En millones de Bolivianos) Se duplicaron la Recaudación Tributaria Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Aduana Nacional de Bolivia (ANB) Elaboración: VPCF-DGPGP – UGPPP (P) Información proyectada para el PGE 2011 y PGE 2012 Nota: La recaudación de ingresos tributarios incluye valores 13

  14. PRECIOS DEL BARRIL DE PETRÓLEO: 2001 – 2012 (p) (WTI en USD/BbL) Fuente: YPFB – MEFP, Bloomberg Elaboración: DGPGP- UGPPP (e) Estimado diciembre 2012 (p) Proyección del WTI para el PGE 2012

  15. INGRESOS POR IDH Y REGALÍAS: 2004-2012 (P)(En Millones de Bolivianos) Fuente: Fuente: Banco Central de Bolivia - Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Elaboración: VPCF - DGPGP 2011 (p) Presupuesto aprobado por Ley Nº 062 2012 (p) Proyección de Ingresos para el PGE 2012

  16. INGRESOS POR HIDROCARBUROS: 2005-2012(p) (En Millones de Bolivianos) Fuente: Fuente: Banco Central de Bolivia - Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Elaboración: VPCF – DGPGP 2011 (p) Presupuesto aprobado por Ley Nº 062 2012 (p) Proyección de Ingresos para el PGE 2012

  17. TRANSFERENCIAS A GOBERNACIONES, MUNICIPIOS Y UNIVERSIDADES 17

  18. TRANSFERENCIAS A LAS ENTIDADES TERRITORIALES Y UNIVERSIDADES: 2000 – 2012 (p)(En Millones de Bolivianos) 3% Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal - DGCF Elaboración: VPCF – DGPGP - UGPPP 2011 (p) Presupuesto aprobado por Ley Nº 062 2012 (p) Proyección de Ingresos para el PGE 2012

  19. PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2012 19

  20. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE RECURSOS 2009 – 2012(P) (En millones de Bolivianos) Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, SIGMA

  21. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS 2009 – 2012(p) (En millones de Bolivianos) Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, SIGMA

  22. PRESUPUESTO SECTORIAL GASTO PRODUCTIVO Y SOCIAL

  23. EJECUCIÓN Y PRESUPUESTO DE GASTO EN SECTOR PRODUCTIVO 2001 – 2012(p) (En millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB) Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, SIGMA Elaboración: DGPGP-UGPPP 2011 (P) PGE 2011 2012 (P) Proyecto de PGE 2012

  24. EJECUCIÓN Y PRESUPUESTO DEL GASTO EN SECTOR SOCIAL 2001 – 2012(p) (En millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB) Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, SIGMA Elaboración: DGPGP-UGPPP 2011 (P) PGE 2011 2012 (P) Proyecto de PGE 2012

  25. PRESUPUESTO DE GASTOS DE CAPITAL E INVERSIONES

  26. Presupuesto Consolidado de Gasto de Capital: 2005 – 2012 (En millones de Bolivianos) Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, SIGMA Elaboración: DGPGP-UGPPP Nota: Presupuestos Consolidados 2005-2011 y proyecto de PGE 2012

  27. Inversión Pública: 2001- 2012 (p) (En Millones de USD) 5 Veces más que 2005 +25% Promedio USD 1.239,2 MM Promedio USD 590,2 MM

  28. INVERSIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1996 – 2012(p) (En porcentaje) 28

  29. PRESUPUESTO DE GASTO CORRIENTE

  30. Presupuesto Consolidado de Gasto Corriente 2005 – 2012(p) (En millones de Bolivianos) Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, SIGMA Elaboración: DGPGP-UGPPP Nota: Presupuestos Consolidados 2005-2011 y proyecto de PGE 2012

  31. GASTO CORRIENTE EN SERVICIOS PERSONALES Presupuesto Consolidado: 2005 – 2012 (En millones de Bolivianos) Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, SIGMA Elaboración: DGPGP-UGPPP Nota: Presupuestos Aprobados 2005-2011 y proyecto de PGE 2012

  32. GASTO CORRIENTE EN BIENES Y SERVICIOS Presupuesto Consolidado: 2005 – 2012 (En millones de Bolivianos) Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, SIGMA Elaboración: DGPGP-UGPPP Nota: Presupuestos Aprobados 2005-2011 y proyecto de PGE 2012

  33. Gasto corriente del SPNF por administración y creación de ítems en salud y educación, 2005-2011(En millones de Bs. y en número de ítems) Gasto Corriente del SPNF por administración, 2005-2011 (En millones de Bs.) Stock de ítems y creación de ítems en educación y salud , 2005-2011 (En número de ítems) (e) Estimado Fuente: Dirección de Finanzas Territoriales y Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal Elaboración: UGPPP y UAEF Última actualización: Martes, 8 de noviembre de 2011 (Hras. 10:03)

  34. INGRESOS Y GASTOS TESORO GENERAL DE LA NACIÓN 34

  35. FLUJO FINANCIEROTESORO GENERAL DE LA NACIÓN: GESTIÓN 2010-2012 (p)(En Millones de Bolivianos)

  36. ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS DEL TGN Promedio 2001 – 2006 y 2007 – 2012 (p)(En porcentaje) 2001 - 2006 2007 - 2012 9% 5% (p) Preliminar Fuente: Viceministerio del Tesoro y Crédito Público Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 36

  37. PRESUPUESTO DE GASTO PARA REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS

  38. PENSIONES Y RENTAS VITALICIAS : 2001 – 2012 (p)(En Millones de Bolivianos y No. Jubilados, Beneméritos y Viudas) Fuente: Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros y SENASIR (Proy) Proyección al 31 de diciembre de 2011 (P) Proyecto de Presupuesto General del Estado 2012

  39. BONO JUANCITO PINTO: 2006 – 2012 (p) (En Millones de Bs y Alumnos beneficiados) Fuente: Ministerio de Educación Elaboración: DGPGP – UGPPP Ppto: Presupuesto Proy: Proyectado

  40. RENTA UNIVERSAL DE VEJEZ "RENTA DIGNIDAD“: 2008-2012(p) (En millones de Bolivianos y número de beneficiarios) Fuente: Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros Elaboración: DGPGP – UGPPP Nota; Para el PGE 2012 solo se registra en el TGN el financiamiento correspondiente al IDH de Bs1.776 millones Ppto: Proyecto Presupuesto 2012 Proy: Proyectado a diciembre 2011

  41. BONO JUANA AZURDUY DE PADILLA: 2006 – 2012 (p) (En Millones de Bolivianos y Beneficiarios) Fuente: Ministerio de Salud y Deportes Elaboración: DGPGP – UGPPP Ppto: Presupuesto Proy: Proyectado

  42. PRESUPUESTO PARA SUBVENCIÓN DE HIDROCARBUROS INCENTIVO A LAS EXPORTACIONES

  43. SUBVENCIONES A LOS HIDROCARBUROS(Diesel Oíl, GLP, Gasolina Especial, Gas Oíl y Campos Marginales)(En Millones de Dólares)

  44. INCENTIVO A LAS EXPORTACIONESPresupuesto y Emisión de CEDEIMS 2000-2012(P)(En Bolivianos) Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas – Servicio de Impuestos Nacionales (P) Programado Gestión 2012

  45. GRACIAS…..

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