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INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2012

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2012. INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL . MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL .

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INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2012

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  1. INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2012

  2. INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

  3. MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL Se elaboró la nueva Guía de Administraciónde riesgos para la construcción de la matriz acorde con lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública (D.A.F.P.), esto permitió que los riesgos (herramienta de medición y control),estén ajustados a la realidad de la compañía. MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS - MOP Los procesos de la ILC están integrados en la herramienta ofimática MOP, la permitiendo que los Líderes de proceso y subproceso monitoreen su gestión a través de indicadores, administrar sus riesgos y evaluar el cumplimiento de normas que conforman el SIG. INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

  4. INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

  5. ACTUALIZACIÓN BALANCED SCORE CARD (Cuadro de Mando Integral) El Balanced Score Card, mide los objetivos estratégicos de la empresa y se estructuró así: Cuatro perspectivas (financiera, mercadeo-cliente, procesos Internos, aprendizaje y crecimiento. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Gerencia Administrativa ( tres indicadores) Gerencia Mercadeo (seis indicadores) Gerencia Financiera (seis indicadores) Gerencia Comercial (seis indicadores) Gerencia Técnica (seis indicadores) INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

  6. PROCESO DE AUDITORÍAS - MECI - Capacitación para Auditores Internos en normas de calidad sobre actualizaciones estandarizadas y formación a nuevos Auditores en el Sistema Integrado de Gestión para un total de 31 auditores facultados. - Sostenimiento y fortalecimiento del modelo MECI en la vigencia 2012 a través del diplomado MECI-NTCGP 1000 en convenio con la Universidad Autónoma. Como resultado, se obtuvo una calificación de 89.346% de implementación del MECI y 92% de implementación del Sistema Integrado de Calidad. INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

  7. PROCESO DE AUDITORÍAS - MECI - Programación y rediseño de las auditorías internas con el programa de auditorías externas, para hacer eficiente el seguimiento y cumplimiento de los requisitos de calidad y dar respuesta oportuna a las observaciones. El módulo de auditorías internas incorporado en el MOP, permitió optimizar el ejercicio y hacer eficiente el seguimiento a las acciones. - Se desarrolló el módulo de Peticiones, Quejas y Reclamos (P.Q.R.) en el habilitador informático M.O.P para mayor control y seguimiento, generando estadísticas que permitan tomar decisiones y establecer planes de mejora. INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

  8. INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS GERENCIA ADMINISTRATIVA

  9. OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN Garantizar la Adquisición oportuna de Bienes y Servicios Estatuto Interno de Contratación - Acuerdo 028 de Julio de 2012 - INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

  10. OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN Número de procesos tramitados: 156 inician y terminan en la Compras y Contratación 26 inician en Compras y Contratación y pasa el contrato a la Oficina Jurídica INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

  11. OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN Disponibilidad Presupuestal Ahorro $ 2.165.912.986 ($ 141.305.543) INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

  12. OFICINA DE GESTIÓN HUMANA PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL NTC – OHSAS 18001 • PROGRAMAS: • Prevención deterioro por Trauma Acumulativo • Riesgo Coronario • Riesgo Biológico INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

  13. OFICINA DE GESTIÓN HUMANA PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL NTC – OHSAS 18001 • PERSONAL DE APOYO: • Médico Especialista en S.O. • Fisioterapeuta • Licenciado en Educación Física • Profesionales en S.O. INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

  14. OFICINA DE GESTIÓN HUMANA PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL NTC – OHSAS 18001 Edad Promedio: 46,15 años Incapacidades: 2.326 Días Permisos: 605 Días INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

  15. OFICINA DE GESTIÓN HUMANA PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL NTC – OHSAS 18001 • Inspecciones de seguridad • Dotaciones • Intervención en puestos de trabajo • COPASO y Comité de Emergencias INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

  16. OFICINA DE GESTIÓN HUMANA PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Nivel de Formación: 2 Personas con Bachillerato Incompleto Resto con Formación Académica que va desde Tecnología hasta Magíster INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

  17. OFICINA DE GESTIÓN HUMANA NÓMINA Trabajadores Oficiales: 225 Empleados Públicos: 27 Valor Nómina 2012: $ 14.266 MM INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

  18. OFICINA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRACIÓN PROGRAMA DE SEGUROS INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

  19. OFICINA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRACIÓN ACTIVOS FIJOS INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

  20. OFICINA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRACIÓN CONTRATOS • Aseo, Cafetería y Mantenimiento • Prados y Jardines • Mensajería • Fotocopiado • Adecuaciones Edificio Administrativo • Otras Obras ( Acueducto, Canales, Planta de Gas) INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

  21. OFICINA DE BIENES Y SERVICIOS AUSTERIDAD DEL GASTO INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

  22. OFICINA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRACIÓN SISTEMA DE INFORMACIÓN • Internet • Actualización Software ( Aurora, SGD) • Implementación Sistema Control de Acceso • Inicia diseño del Sistema Integrado – E R P – • Comunicaciones INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

  23. INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS GERENCIA FINANCIERA

  24. ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL Período Enero 1 al 31 Diciembre de 2012 (Cifras en miles de pesos) INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

  25. BALANCE GENERAL Período Enero 1 al 31 Diciembre de 2012 (Cifras en miles de pesos) INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

  26. IMPUESTOS GIRADOS A CALDAS • Excedentes causados por vigencia 2012 • Fechas de giro de los excedentes INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

  27. INDICADORES FINANCEROS INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

  28. INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS GERENCIA TÉCNICA

  29. PRODUCCIÓN ALCOHOLES INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

  30. PRODUCCIÓNLICORES PLANTA ELABORACIÓN LICORES INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

  31. PRODUCCIÓN LICORES PLANTA ENVASADOS INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

  32. ÍNDICE CONSUMO DE MIEL (Kg miel/litro alcohol) • Cada centésima equivale a aproximadamente $8 por litro de alcohol. • Precio promedio de miel 2012: $721/kilo INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

  33. CONTROL DE CALIDAD • Propósito: • Asegurar y garantizar la calidad de las materias primas y los productos elaborados según los requisitos legales y de los clientes. • Actividades y planes de mejora 2012: • Encuesta de satisfacción consumidores Nacionales: Bogotá, Manizales, Ibagué, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga y Cali. • Encuesta de Satisfacción Distribuidores Nacionales: • 21 Comercializadores. • Inversión de modernización tecnológica en el Laboratorio. • Se reactivaron los equipos de cromatografía. • Se reestructuró y reentreno el panel de catación de la ILC. • Estandarización de las técnicas de medición de control y calidad. INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

  34. CONTROL DE CALIDAD INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

  35. CONTROL DE CALIDAD Evaluación de proveedores de insumos año 2012 Evaluación de Quejas y Reclamos INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

  36. ÁREA AMBIENTAL • Medición del ruido ambiental para evaluar afectación, al interior y áreas vecinas de la ILC, como resultado, los niveles de ruido ambiental están muy por debajo de lo estipulando en la Normatividad Ambiental vigente. • Mantenimiento a la barrera viva compuesta por 850 metros lineales sembrados en bambú para evitar olores desagradables. • Realización del diagnóstico del sistema de alcantarillado. • Evaluación de calidad y cantidad de aguas lluvias proponiendo posibles usos. • Gestión de participación en la Corporación Quebrada Manizales. INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

  37. ÁREA AMBIENTAL • Culminó estabilización de frentes en la cabecera de las Quebradas Pinera y Cristalina por medio de un Convenio de Asociación con CORPOCALDAS. • Realización de dos mantenimientos a plantaciones de roble y plantaciones nativas ubicadas en la Microcuenca. • Mantenimiento permanente de las cunetas, senderos, transversales y carreteables de la Microcuenca. • Actualización del PMA, adaptando a los proyectos con objetivos, metas e indicadores según condiciones actuales de la ILC. • Elaboración del Plan de Manejo Forestal incluido en el PMA. INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

  38. ÁREA AMBIENTAL • Actualización del procedimiento para calificación de impacto ambiental • Desarrollo de la fase II del Convenio Interadministrativo con la Universidad del Valle para evaluar viabilidad técnica y económica de la tecnología ELECTROFLOX para el tratamiento de vinazas. • Recirculación al proceso de fermentación el 50% de la vinaza generada • Disposición del 100% de los residuos peligrosos almacenados por una empresa debidamente certificada. • Implementación de tecnología para acelerar el proceso de compostaje INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

  39. ÁREA LOGÍSTICA GESTIÓN DE PRODUCTO TERMINADO Se gestiona en función del número de unidades requeridas por el Área Comercial, 30.672.267 Unid. correspondientes al 79.99% de efectividad en Unid. atendidas, el faltante se presenta por la cancelación de requerimientos iniciales por falta de inventario.

  40. ÁREA LOGÍSTICA GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE INSUMOS El logro más importante ha sido la cimentación de espacios colaborativos proveedor- ILC para la planeación conjunta en el suministro de abastecimientos y mejorando ostensiblemente el indicador de entregas perfectas; esto es evidente en los proveedores críticos, salvo en el proveedor Incoltapas que redujo su eficacia en un 28.60% .

  41. ÁREA LOGÍSTICA Gestión de Administración de Insumos Se obtuvo una gestión en inventarios con un total de $12.480.000.000; distribuidos en $3.544.000.000 en inventarios de Materias Primas, $3.453.000.000 en inventarios de envases y empaques y $5.483.000.000 en inventarios de producto terminado.

  42. INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS GERENCIA COMERCIAL

  43. INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

  44. INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

  45. INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

  46. INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

  47. INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS GERENCIA DE MERCADEO

  48. INVERSIÓN 2011 VS 2012 • Evolución ventas e inversión ILC: • Durante 2012 se firmaron 22 contratos de planes de acción comercial • por valor de $ 9.142´ equivalente al 61% de la inversión en mercadeo. • Mix de inversión: $ 9.142´ M INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

  49. LANZAMIENTOS En Agosto se lanzan nuevas campañas de marcas $ 1.530’ MM Radio (73%) y medios impresos (27%). Se distribuyen manuales de imagen corporativo a cada comercializador para exigir estandarización y solidez en imagen de las marcas. RVC 3: RVC 5 y 8: ACSA TA Cheers Póngale Ron 5 elementos Se le tiene Tu Cómplice Salida oportuna al aire para período 70% del consumo de la categoría INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

  50. LANZAMIENTOS Diciembre 10 se socializa el plan de mercadeo del año 2013 con la Junta Directiva de la ILC. Diciembre 12 se presenta a comercializadores, se dan las pautas sobre la estrategia de mercado de la ILC y sobre la misma se solicita estructurar planes de acción, orientados a generar momentos de consumo. INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

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