Útvar strategie a manažerské podpory

1. Ředitel Útvaru strategie a manažerské podpory Útvar strategie a manažerské podpory Regulační rámec ŘLP ČR, s.p. Výkonnostní plánování pro druhé referenční období (2015 – 2019) Setkání s leteckými dopravci, IATCC, 30. 10. 2013 Autor: Ing. Luboš Hlinovský, MBA

2. Útvar strategie a manažerské podpory Regulace ŘLP ČR, s.p. – RP1 • Regulace pro první Referenční období (roky 2012 – 2014) • ŘLP ČR, s.p. je monopolním poskytovatelem LNS ve vzdušném prostoru ČR • Vzhledem k monopolnímu postavení je jeho činnost regulována • Regulace na evropské úrovni je realizována prostřednictvím SES legislativy • Zejména jde o nařízení EK: • Chargingregulation – 1191/2010 • Performance regulation – 691/2010 • Serviceprovisionregulation – 550/2004 • Regulace je realizována prostřednictvím Výkonnostního plánu ČR • Výkonnostní plán je zpracován ÚCL na základě Obchodního plánu ŘLP ČR, s.p. a ČHMÚ • Výkonnost je monitorována a posuzována prostřednictvím KPA/KPI ve čtyřech oblastech výkonnosti • SAF – bezpečnost • CAP – kapacita • ENV – životní prostředí • CEF – efektivita nákladů 1

3. Útvar strategie a manažerské podpory Regulace ŘLP ČR, s.p. – RP1 • Monitoring plnění cílů stanovených pro první Referenční období • Monitoring probíhá na 2 úrovních: 1) v rámci ČR podnik čtvrtletně informuje ÚCL (NSA) o plnění cílů v Ročním plánu • 2) na Evropské úrovni – PRB (orgán pro hodnocení výkonnosti EK) připravuje ročně hodnotící zprávu • 1) Plnění cílů stanovených v Ročním plánu ŘLP ČR, s.p. • Je monitorováno plnění cílů stanovených ve všech klíčových oblastech výkonnosti (KPA – bezpečnost, kapacita, životní prostředí a nákladová efektivita) navíc předáváme informace o postupu realizace hlavních investic • Za rok 2012 bylo konstatováno naplnění všech stanovených cílů a průběžný monitoring roku 2013 zakládá také předpoklad k pozitivnímu plnění. Odchylky jsou evidovány v oblasti provozních výkonů, ale dosažené úspory plně kompenzují nižší výnosy z kmenových aktivit. V oblasti realizace investic evidujeme nižší než plánované čerpání investičních prostředků. • Mezi monitorované hodnoty byla od roku 2013 zařazena míra dodržování odletových ATFM slotů na LKPR (viz nařízení EK255/2010) 2

4. Útvar strategie a manažerské podpory Regulace ŘLP ČR, s.p. – RP1 Monitoring plnění cílů stanovených pro první Referenční období 2) Hodnocení PRB Za první rok 1 Referenčního období je již k dispozici i hodnocení zpracované PRB a to jak na úrovni jednotlivých států, tak i na úrovni celoevropské. Celkově zpráva pozitivně hodnotí všechny dosažené výsledky a uzavírá tím, že pokud bude současná úroveň výkonnosti udržena bude toto referenční období možno hodnotit pozitivně. Bezpečnost - ŘLP ČR, s.p. zaujímá 10. pozici z 37 hodnocených subjektů v dosažené úrovni efektivnosti Safety managementu. Dosažená úroveň 81 % překračuje cíl pro celé RP1, který byl stanoven na úrovni 75 %. Kapacita - Je konstatována excelentní výkonnost v této oblasti. Cíl stanovený na úrovni 0,15 minuty zpoždění na jeden provedený let byl překročen a skutečná zaznamenaná hodnota odpovídá úrovni 0 minut zpoždění na provedený let. Zpráva konstatuje, že Česká republika přispívá k plnění celoevropských cílů. Nákladová efektivita - Přes významný pokles traťového provozu (-2,01 % v porovnání se schváleným Výkonnostním plánem) a tudíž pokles příjmů z této činnosti dokázalo ŘLP ČR, s.p. řízením nákladů dosáhnout navýšení své ziskové marže a to z plánovaných 10,1 % na 14,0 %. Životní prostředí – není hodnoceno na úrovni jednotlivých států, ale i zde je konstatován značný pokrok. Hodnocení výkonnosti dosažené v hodnotící zprávě PRB pro rok 2012 tedy představuje významný úspěch ŘLP ČR, s.p. i všech subjektů českého civilního letectví. 3

5. Útvar strategie a manažerské podpory Regulace ŘLP ČR, s.p. – RP2 • Regulace pro druhé Referenční období (roky 2015 – 2019) • Základní regulační rámec představují nařízení EK: • 390/ 2013 tzv. Performance scheme) • 391/ 2013 tzv. Charging scheme • Zásadní novinky: • Plány výkonnosti musí být zpracovány na úrovni jednotlivých FABů; • Do systému výkonnosti jsou zahrnuty letištní a přibližovací služby řízení (ukazatel nákladové efektivity může být stanoven rozhodnutím Komise od r. 2017); • Nové ukazatele výkonnosti ve všech klíčových oblastech výkonnosti (KPA); • Povinné finanční bonusy / malusy na vybrané KPI, ve výši až 1 % z obratu; • Regulace je realizována prostřednictvím Výkonnostního plánu FAB CE, KPI / PI jsou alokovány na různé úrovni agregace - FAB CE, státy, poskytovatelé 4

6. Útvar strategie a manažerské podpory Příprava Výkonnostního plánu pro RP2 • Příprava Výkonnostního plánu – odpovědnost, hlavní milníky • Odpovědnost – je popsána v dokumentu “Developing a Common FAB CE Performance Plan for Reference Period II (2015-2019) - Co-ordination Procedure” Tento dokument definuje jednotlivé interní stakeholdery přípravy FAB CE PP, určuje jejich povinnosti a stanovuje závazný harmonogram. 5

7. Útvar strategie a manažerské podpory Příprava Výkonnostního plánu pro RP2 Příprava Výkonnostního plánu FAB CE je rozdělena do 4 hlavních částí: Koordinační fáze (březen – květen 2013) Nastavení interních cílů výkonnosti FAB CE (květen 2013 - leden 2014) Příprava Výkonnostního plánu (květen 2013 to červen 2014) Schválení a předložení plánu (srpen 2014 to červenec 2015) 6

8. Útvar strategie a manažerské podpory Příprava Výkonnostního plánu pro RP2 Klíčové oblasti výkonnosti a návrh cílů zpracovaný PRB pro 2 RP Porovnání KPI pro první a druhé referenční období 7

9. Útvar strategie a manažerské podpory Jednotkové ceny poskytovaných služeb pro rok 2014 • Cenotvorba jednotkové ceny traťové služby řízení pro rok 2014 vychází ze schváleného Výkonnostního plánu ČR, což znamená: • Snižovaní traťové DUR • Jednotková cena bude při vyjádření v běžných cenách 46,15 € za přeletovou jednotku • Traťová sazba zůstává významně pod úrovní celoevropského cíle • Letištní a přibližovací služba řízení: • Zachování fixní ceny letištní a přibližovací služby řízení v běžných cenách • Pokles jednotkové ceny ve stálých cenách • Jednotková sazba bude při vyjádření v běžných cenách na úrovni 6 800 Kč za přibližovací jednotku 8

10. Děkuji za pozornost