Il Sistema di Controllo Appalto affidato ad Ente Terzo Indipendente

1. STANDARD A.N.M.D.O. - CERMET Il Sistema di Controllo Appalto affidato ad Ente TerzoIndipendente Bari Venerdì, 30 Aprile 2010

2. LO STANDARD A.N.M.D.O. - CERMET IL RUOLO DELL’ENTE TERZO Principi salvaguardati : • imparzialità, indipendenza e quindi assenza di conflitti di interesse nella gestione tecnico-operativa delle attività di controllo Finalità ultima :  esternalizzazione dei controlli

3. IL SISTEMA DI CONTROLLO AUDIT DI PARTE TERZA Qualifica dell’Impresa  audit di «sistema» Ispezione dell’Appalto • audit di «processo/servizio» di tipo diretto • audit di «processo/servizio» di tipo indiretto

4. AUDIT DI PARTE TERZA QUALIFICA dell’IMPRESA • Audit «di sistema»: sono condotte a cadenza annuale, presso l’organizzazione dell’impresa in conformità allo Standard ANMDO - CERMET per il rilascio e il mantenimento periodico di un certificato che attesta l’idoneità dell’impresa ad erogare servizi di pulizia e sanificazione ambientale in strutture sanitarie

5. GLI ATTESTATI RILASCIATI

6. GLI ATTESTATI RILASCIATI

7. AUDIT DI PARTE TERZA ISPEZIONE dell’APPALTO • Audit «di processo/servizio» diretti: sono condotti a cadenza trimestrale, presso il e/o i cantieri che l’impresa vorrà coinvolgere nel procedimento in conformità ai documenti di gara ed al progetto offerta per il rilascio di un rapporto di ispezione appalto che l’Ente Terzo inoltrerà al fornitore e all’ente appaltante

8. AUDIT «DI PROCESSO/SERVIZIO» DIRETTI • L’obiettivo specifico di tali audit è: • verificare il rispetto da parte dell’operatore delle procedure per l’esecuzione del servizio distinte per i diversi protocolli stabiliti dall’ente appaltante • verificare l’appropriatezza quali e quantitativa delle dotazioni in consegna al personale rispetto ai piani della qualità stabiliti • verificare la qualità della prestazione erogata in termini di “sporco/pulito”

9. AUDIT «DI PROCESSO/SERVIZIO» DIRETTI CRITERI DI CAMPIONAMENTO

10. Es. AZ. OSPEDALIERA S.ORSOLA MALPIGHI PIANO DI AUDIT TRIMESTRALE (34 aree ad alto rischio infettivo / 66 aree a medio rischio  8ar/ 7mr su base trimestrale)

11. AUDIT «DI PROCESSO/SERVIZIO» DIRETTI CRITERI DI CAMPIONAMENTO

12. TABELLA ELEMETI

13. CRITERI DI CAMPIONAMENTO CONTROLLI VISIVI E STRUMENTALI La verifica “sporco-pulito” degli elementi avviene immediatamente dopo lo svolgimento delle pulizie e si basa principalmente su due modalità: • modalità di rilevazione visiva  tutti gli elementi • modalità di rilevazione strumentale (BIOLUMINOMETRO)  10% degli elementi critici • (rif. UNI ISO 2859-1:2007 “Procedimenti di campionamento nell'ispezione per attributi - Parte 1: Schemi di campionamento indicizzati secondo il limite di qualità accettabile (AQL) nelle ispezioni lotto per lotto”)

14. AUDIT «DI PROCESSO/SERVIZIO» DIRETTI LA RAPPRESENTAZIONE DEI RISULTATI Numero degli elementi non conformi rispetto al totale di quelli verificati critici e non critici rappresentati per: Area di rischio U.O. / Reparto Tipo di locale Tipologia di elemento

15. GLI AUDIT DI PARTE TERZA ISPEZIONE dell’APPALTO • Audit «di processo/servizio» indiretti: sono condotti in itinere, attraverso un’azione di monitoraggio continuo sui controlli di prima, seconda e terza parte e sulle azioni correttive successive messe in atto per la rimozione delle eventuali non conformità rilevate

16. AUDIT «DI PROCESSO/SERVIZIO» INDIRETTI • L’obiettivo specifico di tali audit è: • raccogliere i report dei controlli di prima, seconda e terza parte effettuati ai diversi livelli; • effettuare una elaborazione statistica dei risultati dei controlli e relativi trend (concentrazione nc, andamento ac/am); • individuare le aree critiche rispetto alle quali si rendono necessarie azioni strutturate di intervento per garantire il miglioramento della qualità del servizio; • sorvegliare sulla efficace attuazione delle azioni correttive e/o di miglioramento intraprese dall’impresa su indicazione dell’ente appaltante.

18. IL SISTEMA DI CONTROLLO CERMET IMPRESA ENTE APPALTANTE STRUMENTI PER IL PRESIDIO APPALTO ATTESTATO QUALIFICA INOLTRA DOMANDA CON INDICAZIONE CANTIERI DA ASSOGGETARE AD AUDIT APPROVA LA DOMANDA E PIANIFICA L’ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE VERIFICA DI SISTEMA a cadenza annuale REPORT ISPEZIONE VERIFICA DI PROCESSO/SERVIZIO DIRETTA a cadenza trimestrale SVOLGE L’ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE ATTIVA EVENTUALI AC STATO CONTROLLI e NC MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA VERIFICA DI PROCESSO/SERVIZIO INDIRETTA in itinere ATTIVA EVENTUALI AC SOSPENSIONE / REVOCA / ANNULLAMENTO PREVEDENDO IL COINVOLGIMENTO DI A.N.M.D.O.

19. IL SISTEMA DI CONTROLLO ELEMENTI di FORZA • Dinamico • Trasferibile • Sostenibile ANMDO e CERMET si impegnano alla revisione periodica dello Standard al fine di mantenerlo aggiornato rispetto allo stato dell’arte e garantirne il continuo miglioramento i criteri assunti a riferimento per la definizione del Sistema di Controllo hanno valenza generale declinabili alle diverse tipologie di servizi di fornitura riproduce elementi di garanzia a tutela delle parti (clienti – fornitori - parti interessate - utenti) che stanno alla base della sostenibilità nel tempo del processo di esternalizzazione dei servizi in ambito sanitario