1 / 85

Kaare Granheim Ås 2009

Kaare Granheim Ås 2009. Kommunens økonomi og driften i 2009 11.05.10. Innhold. Et bilde av kommunens økonomi i 2009 En gjennomgang av driften for de ulike sektorene – der utgiftsnivå relateres til driverne, strategiske grep og behovet Sammenligning med tilsvarende kommuner Kostra er kilde

jadzia
Download Presentation

Kaare Granheim Ås 2009

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Kaare GranheimÅs 2009 Kommunens økonomi og driften i 2009 11.05.10

  2. Innhold • Et bilde av kommunens økonomi i 2009 • En gjennomgang av driften for de ulike sektorene – der utgiftsnivå relateres til driverne, strategiske grep og behovet • Sammenligning med tilsvarende kommuner • Kostra er kilde • Korreksjoner ut fra behovskriterier (+noen endr i Ski adm. Utgifter etter kontakt med kommunen) • Forslag til dosering av innsparinger

  3. Ønsket resultat etter AGENDA • Bedriftsøkonomisk resultat • Brutto driftsresultat eks moms -0,8 % • Netto finansutgifter -2,1 % • Resultat 09 -2,8 % • Behov for overskudd avhenger av vekst og investeringer. 3 % • Manglende margin ca 6 % • Effekt av tiltak som er satt i verk?

  4. Sammenligningskommuner

  5. Stor vekst i Ås ref landet og sammenligningskommunene

  6. Sammenligningskommuner og deres utgiftsbehov (ref KRD)

  7. Driften i minus uten MVA.-komp. inv., men verre for mange andre

  8. Netto resultat i minus

  9. Inntektene er relativt lave, særlig skatten

  10. Netto rente og finansutgifter, lav rente belastning og høye avdrag

  11. Kommunens lånegjeld betydelig over middels, men stor vekst koster!!

  12. Utgifter etter tjenesteområde korrigert for behov

  13. Teoretisk potensial for endring

  14. Teoretisk bilde av rommeligheten i netto utgiftsnivå 2009

  15. Administrasjon

  16. Administrative funksjoner

  17. Administrative andeler

  18. Administrative kostnader over tid

  19. Skoleutgifter etter formål

  20. Skoleutgifter opp fra 08 til 09, men ingen vekst fra 07-09

  21. Effektiv skolestørrelse?

  22. Netto driftsutgifter etter skolestørrelse, alle kommuner

  23. Andel av tiden til spesialundervisning

  24. Billig SFO

  25. Andel av elevene i SFO

  26. Korrigerte brutto driftsutgifter pr. bruker i SFO

  27. Foreldrebetaling i SFO

  28. Barnehageutgifter pr. innbygger

  29. Barnehage netto driftsutgift 1-5

  30. Lavere barnehageutgifter i 08 og 09

  31. Barnehagedekning som Akershus

  32. Dekningsgrad mer detaljert

  33. Andel brukere med mer enn 33 timer

  34. Spesielle behov > relativt stort

  35. Utgifter pr. time er relativt lave

  36. Åpningstid barnehager noe begrenset

  37. Helsetjeneste, behov

  38. Helseutgifter før og etter korreksjon

  39. Lite forebyggende arbeid, helse og sosialStor skoletjeneste og helsestasjonstj.

  40. Kompetanse og kapasitet beskjeden??

  41. Utgiftsbehov PLO = 75% av landsgjennomsnitt (eks vertskommune)

  42. Utgifter korrigert for behov

  43. Behov for PU (eks. vertkommune)

  44. Netto driftsutgifter pr. innbygger til PLO 06-09 uten korreksjoner

  45. Struktur PLO med stor andel av utgiftene til institusjonsdriften

  46. Høyest brutto driftsutgifter pr. kom. plass

  47. Andel bosatte i institusjon med om-fattende tjenestebehov etter varighet

  48. Høy andel 67-79 år bor i institusjon(høye driftsutgifter per institusjonsplass kan virke urimelig)

  49. Netto driftsutgifter hjemmetjeneste(Lite ressurser til vanlige eldre og pu.brukere med middels eller lavt behov)

  50. Lave brutto driftsutgifter pr. hjemmetjenestebruker

More Related